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Tópico: RETENCIONES ISR PM NO ENTERO
alvadgelis

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2022 11:16:47 Asunto: RETENCIONES ISR PM NO ENTERO
Buen día a todos Se tiene el caso de una PF regimen de Honorarios, fue rechazada su declaración anual ya que el SAT indica que solo cuenta con la declaración de Ret. por intereses per el banco, y no indica que cuenta con la de la PM que le retuvo a esta PF, al hacer su declaración complementaria en automático aparece en el sistema la retención que el contribuyente presento en su declaración, al consultar las retenciones efectuadas al contribuyente efectivamente solo aparece la de dicha institución, mas no de la PM. Pero en dicha declaración en el apartado de retenciones elimine la de la PM, y anexe la del Banco, pero sigue el importe apareciendo de la retención que le efectuaron y si la vuelvo a anexar se la van a volver a rechazar. Que me aconsejan hacer a alguien le a pasado lo mismo por favor Gracias a todos saludos
Tópico: Envió de contabilidad para Arrendadores con deducción ciega
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2022 21:42:51 Asunto: Re: Envió de contabilidad para Arrendadores con deducción ciega
Si utilisas Mis cuentas y menos de 4 millones estas exenta de enviar la contabilidad electroncia, pero si trasladas IVA y te retienen, estas obligada a registrar tus operaciones con los CFDI de respaldo en tu poliza. Saludos
Tópico: Facturacion RESICO sin e.firma/CSD?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2022 21:26:51 Asunto: Re: Facturacion RESICO sin e.firma/CSD?
Si sin problema, en el apartado de 'MIS CUENTAS' Para RIF, RESICO Y ARRENDAMIENTO...
Tópico: FACTURA RIF
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2022 21:24:07 Asunto: Re: FACTURA RIF
Hola Fer Te aconsejo primero que emitas una constancia de situacion Fiscal vigente, posteriormente borra tus cookies y trata de entrar sobre la constancia es para que verifiques si no te hicieron alguna modificacion a tu regimen fiscal saludos
Tópico: GRAVA IVA AL 16% LOS MIXIOTES O POLLOS AHUMADOS?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2022 18:25:18 Asunto: GRAVA IVA AL 16% LOS MIXIOTES O POLLOS AHUMADOS?
Buena tarde a todos Me surge la duda a lo siguiente, una PF que se encuentra en el RIF, y que no rebasa de 2 millones anuales siendo su actividad comercial la de venta de pollos ahumados, pollo fresco y carnes derivadas de ternera, le vendió al ayuntamiento de su localidad por casi 15 mil pesos, le pidieron factura y le indicaron que tiene que llevar el IVA! Yo me respalde conforme al régimen que esta y que no rebasa los 2 millones ademas de estar exenta los alimentos de consumo pero ya me surgió la duda pues el proceso para elaborar mixiotes llevan algunos componentes IVA gravado, solo el gas y el papel aluminio. Entonces al expedir su CFDI deberá de trasladarse el IVA, que opinan si estoy en lo incorrecto? de antemano agradezco su apoyo y consejo, saludos
Tópico: PROCESO PARA PRESENTAR AVISO DE BAJA DE SOCIOS Y ALTA DE OTRO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 15, 2022 18:05:38 Asunto: PROCESO PARA PRESENTAR AVISO DE BAJA DE SOCIOS Y ALTA DE OTRO
Buena tarde a todos, Pido de favor el apoyo para asesorarme si es correcto lo que voy a hacer, Una PM dio de alta a un nuevo socio y a su ves se dieron de baja 3, antes eran 7, de acuerdo al Art. 27 del CFF, en su fracción VI de citado articulo, la PM esta obligada a presentar el aviso por el simple hecho de modificar en este caso sus socios, ya se hizo la protocolización ante el Notario Publico, debo digitalizar el documento y supongo que en dicho aviso deben venir los socios que se dan de baja así como los que se dan de alta. Dicho aviso debo de hacerlo en el Portal del SAT verdad?, esto es correcto?, alguien así lo hizo o se anexo algo mas, pues tengo entendido que el plazo es de 30 días una ves modificado en el acta constitutiva? Por favor de antemano les agradezco la atención prestada a este utópico.. Saludos
Tópico: EQUIPO DE TRANSPORTE USADO VALOR CONTABLE Y MAXIMO DE ANTIGUEDAD
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2022 10:46:58 Asunto: EQUIPO DE TRANSPORTE USADO VALOR CONTABLE Y MAXIMO DE ANTIGUEDAD
Hola nuevamente a todos Una PM desea adquirir un equipo de transporte USADO, pues el que tienen ya se deprecio desde 2020 y en balance esta a 1 peso, obviamente lo van a vender, aquí la duda es la siguiente: * Hasta que año es recomendable adquirir un equipo de transporte para la empresa * El valor que le indiquen en el CFDI se considerara para valor contable y para efectos fiscales de depreciación o será a valor libro azul de mercado? * Si se lo compran a un particular este le deberá trasladar por separado el IVA Yo les aconseje que no mayor a 3 años, y que el valor del CFDI lo consideraría, pero me surgió la duda si es a valor mercado, ya que el equipo que desean comprar tiene ya modificado alarma y camper y según en la factura no viene esos componentes o conceptos y que además debe de venir desglosado el IVA trasladado a ellos, además les comente que el pago debe hacerse con n cheque o trasferencia de la cuenta de la PM a la cuenta del vendedor y como que ahí no le gusto, no es un importe tan alto mas o menos están negociando en 90 mil pesos pero tenga ya dudas que me aconsejan contadores y contadoras por favor para no tener consecuencias a futuro Gracias de antemano por sus aportes saludos
Tópico: AVISO A RESICO PM SE ENCUENTRA EN REG DE ACUM DE INGRESOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2022 10:33:53 Asunto: Re: AVISO A RESICO PM SE ENCUENTRA EN REG DE ACUM DE INGRESOS
Gracias isegroup, Es correcto, en base al Artículo Segundo, fracción I, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta. que señalas, de hecho ayer verifique su constancia si situación fiscal y ya aparece en el regimen de Confianza. [b]Es importante resaltar que, en caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso señalado en el párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso, conforme a la información de los ingresos facturados. [/b] te agradezco mucho tu aporte, saludos
Tópico: EFIRMA PM CADUCO Y NO SE PODRAN EMETIR CFDI QUE PROCEDE CON DEPOSITOS EFECTAUDOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2022 18:06:18 Asunto: EFIRMA PM CADUCO Y NO SE PODRAN EMETIR CFDI QUE PROCEDE CON DEPOSITOS EFECTAUDOS
Hola a todos Tengo un problema, una PM caduco su efirma y para el colmo también la del representante legal, sin darnos cuenta se caducó el pasado 18 de enero, y desafortunadamente la cita agendada esta para el 10 de febrero ante el SAT, se hizo la renovación por SAT ID, pero aún no se tiene respuesta alguna. El detalle está que la PM ya recibió depósitos bancarios, pero obviamente no se puede expedir los CFDI, les comenté que por el momento deben de darles a sus clientes notas remisión y que una vez que se cuente ya renovada le Efirma, se las emitimos. Estoy en lo correcto o que puedo hacer para no tener algún problema con el SAT. Por favor. Saludos colegas y gracias.
Tópico: UNA PM CON UN SOCIO QUE ES ADMINISTRADOR EN OTRA SOCIEDAD PUEDE ENTRAR EN RESICO?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 25, 2022 13:20:24 Asunto: Re: UNA PM CON UN SOCIO QUE ES ADMINISTRADOR EN OTRA SOCIEDAD PUEDE ENTRAR EN RESICO?
Hola alexdecaza Te dejo esta liga aqui encontraras tu respuesta esta muy clara para que lo analices, y tomes tu punto de opinión. http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianza/Paginas/index.html saludos

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