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Tópico: INGRESOS DE MAS EN PLATAFORMA SAT RESICOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 19, 2024 12:02:09 Asunto: INGRESOS DE MAS EN PLATAFORMA SAT RESICOS
Hola buena tarde a todos Pido de su apoyo a todos respecto a lo siguiente, estamos por presentar 2 declaraciones provisionales de PF en RESICO, pero o sorpresa en ambos contribuyentes en el prellenado de la plataforma del SAT, aparecen con mas ingresos uno por 30 mil pesos mas y otro por mas de 10 mil, lo extraño es que en ambos contribuyentes las facturas expedidas por ambos si coincide pero realmente lo expedido y cobrado no? y si me preocupa ya que se excede el IVA causado y no entiendo el por que, mediante Chat del SAT, solo indicaron que no tienen reporte de alguna falla y que verifique bien mi información con lo señalado en el SAT,. O que envié ,mediante portal una aclaración anexando pantalla y explicando mi motivo para que sea aclarado, pero la verdad tardan de 6 a 12 días y ya estamos encima sobre la declaración, a alguien le a pasado alguien semejante o que me aconsejan. la verdad estoy preocupado por favor
Tópico: PAGO PROVISIONAL NO APARECE TODO EL IVA ACREDIATBLE RESICO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2024 23:08:37 Asunto: PAGO PROVISIONAL NO APARECE TODO EL IVA ACREDIATBLE RESICO
Hola a todos y buena noche El día de hoy se elaboro la declaración provisional del mes de Dic 2023, de una PF en RESICO, al ir al apartado en el 'prellenado de IVA Acreditable, aparecen 11 facturas vigentes con un importe de X, con método de pago PUE. en dicho rublo, pero en papeles de trabajo y en facturas recibidas el importe de facturas recibidas en visor de facturas se entiende que se recibieron 21, es decir en declaración del SAT no aparecen 10, y obviamente el IVA Acreditable que si fue pagado, lo curioso es que ya al final de este apartado por ende debe aparecer el total de IVA Acreditable pagado, pero aparece en 0, y ni siquiera el importe de las 11 que según ellos tienen. Solo lo puedo anotar manualmente el IVA Acreditable realmente pagado, pero no se habia tenido este problema hasta ahorita, y se me preocupa ya que del SAT uno se puede esperar de todo y falta que por este 'error' de ellos recaiga en una posible observación del SAT, a alguien le a pasado algo semejante. Por favor y de antemano agradezco su valioso apoyo y consejo a este utópico saludos
Tópico: CFDI DE TRASLADO O CARTA PORTE?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2024 12:47:53 Asunto: Re: CFDI DE TRASLADO O CARTA PORTE?
Muchas gracias a todos por el aporte, buen material aportado para tomar un criterio ante todos estos cambios que hay. saludos y que la estén pasando con bien
Tópico: CFDI DE TRASLADO O CARTA PORTE?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2024 16:07:21 Asunto: CFDI DE TRASLADO O CARTA PORTE?
Buena tarde Un contribuyente que se dedica a la compra-venta de productos de aluminio y cristalería, estará obligado a emitir un CFDI de Traslado o carta Porte, este contribuyente cuenta con sus propios medios de transportes son una Nissan NP300 (2), no les cobra a sus clientes no son a todos ya que la mayoría traen su propio transporte, el envió es local, es decir en su mismo municipio y el mas lejos que le a ido a dejar no pasa de los 17 km, pero aquí surge la duda ya que hay algunos localidades al dejarle los productos pasan por carretera federal y parte de autopista y ayer un federal lo detuvo exigiéndole estos documentos afortunadamente llevaba una nota remisión debidamente requisitada y el CFDI ya se la habían enviado al cliente previo al dejarle las mercancías, explicándoles que ya se había emitido el CFDI mostrándole por Whatsapp, pero mi duda es la siguiente , si se encuentra obligado? ya que según las distancias a su cliente mas lejano es de 17.11 km solo que toma un tramo por federal para incorporase a esta comunidad y de regreso por la pista o viceversa. que me aconsejan se deberá de realizar un CFDI de Traslado o Carta Porte la verdad ya me surgio la duda, por favor, agradezco de antemano su apoyo y tiempo prestado a esta duda saludos
Tópico: CFDI MESES ANTERIORES 2023
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2024 08:00:17 Asunto: Re: CFDI MESES ANTERIORES 2023
Hola conta Paco, Gracias por preguntar, pues sinceramente mas o menos pero le estamos echando ganas que tenga un gran día y todos los foristas, saludos
Tópico: CFDI MESES ANTERIORES 2023
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2023 16:29:26 Asunto: Re: CFDI MESES ANTERIORES 2023
Muchas gracias contadores, por el consejo, Les deseo lo mejor para el siguiente año y que haya mucho trabajo y salud para todos los foristas de esta maravillosa comunidad. bendiciones
Tópico: CFDI MESES ANTERIORES 2023
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 27, 2023 19:50:38 Asunto: CFDI MESES ANTERIORES 2023
Buena noche a todos, Esperando se encuentren bien de salud y que hayan pasado una navidad bien, les pido de su consejo a lo siguiente, ya que un contribuyente en las declaraciones se incluyo en el rublo de 'OTROS INGRESOS', los importes correspondientes a depósitos o cobros con tarjetas bancarias, en su banco, el detalle es que esos importes no están amparadas con CFDI, se pueden realizar en este mes de diciembre aunque sea de meses posteriores por favor, ya me surge la duda de que se considere un aumento de ingresos o como se señalaría en la declaración de Diciembre que corresponde a ingresos de meses anteriores y bajo que concepto se pondría en el CFDI, por favor que me aconsejan hacer. de antemano gracias por su tiempo prestada a este utópico, saludos. amigos
Tópico: ERROR EN CFDI EMITIDO EN REGIMEN FISCAL DISTINTO AL RECEPTOR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 11, 2023 20:52:34 Asunto: Re: ERROR EN CFDI EMITIDO EN REGIMEN FISCAL DISTINTO AL RECEPTOR
Gracias fernandoca, por ese Tip. lo voy a considerar como respaldo Saludos y buen noche
Tópico: ERROR EN CFDI EMITIDO EN REGIMEN FISCAL DISTINTO AL RECEPTOR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2023 21:11:46 Asunto: Re: ERROR EN CFDI EMITIDO EN REGIMEN FISCAL DISTINTO AL RECEPTOR
fe de erratas quise decir Emitiendo y no Omitiendo Gracias
Tópico: ERROR EN CFDI EMITIDO EN REGIMEN FISCAL DISTINTO AL RECEPTOR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2023 21:10:12 Asunto: ERROR EN CFDI EMITIDO EN REGIMEN FISCAL DISTINTO AL RECEPTOR
Hola buena noche a todos Tengo un problema que me preocupa, ya que desde junio del presente año un contribuyente que es cliente de una PM le ha estado omitiendo los CFDIS a una PF mal el Régimen Fiscal al que pertenece, pues este cliente es de Régimen Simplificado de Confianza y le han estado emitiendo como Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, al parecer la PM no desea cancelar por que ya son muy atrasadas todas son de 2023 en total 36 CFDI, solo he tenido comunicación vía correo a su depto de contabilida para que las cancelen y las sustituyan pero no han hecho caso, preguntas: Si se pueden hacer así, canceladas con sustitución? La autoridad si se da cuenta podría multar al Emisor o Receptor O en el peor de los casos podrían no validarlas como deducibles?, la mayoría son pagadas con transferencia. Realmente estoy preocupado ya que el cliente me responsabiliza, pues desde esa fecha yo le indique al cliente que les comentara que las corrigiera pero no lo hizo algún consejo que me puedan orientar de favor, se los agradecería mucho. Un amigo me comenta que le deje así, tal vez la autoridad no se de cuenta, pero no me gustaría arriesgarme. de antemano agradezco mucho su valioso apoyo buena noche

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