Fiscalia

Buen dia Tengo una empresa que me paga atraves de FACTORAJE AFIRME SA CV si la factura es por ejemplo de 13,720.19 me dan una factura en donde me ponen lo siguiente: nominal 13,720.19 importe anticipado 13,720.19 descuento 19.73 en la parte superior dice Aforo 0.00 Tasa 10.355 puedo considerar ese descuento como interes para efectos de ISR? Y como realizaria el asiento contable cliente 13,720.19 ventas 11,827.75 iva 1,892.44 bancos 13,700.46 gtos financieros 19.73 clientes 13,720.19 Ojala me puedan ayudar.

en efecto la revision es por pate del SAT

Tiene toda la razon les doy mas datos. La revision es de Febrero Marzo y Abril de 2010, estan revisando solamente IVA Aun no me les dan el acta final. Le hablaron por telefono y les comentaron las siguientes diferencias En Febrero la empresa determino un IVA a pagar de 120,530 y el sat determino 100,020 y que como era mayor la determinada por el contribuyente, entonces se toma como buena la de este. En Marzo Determinador 132,800 y la empresa 103.575, es decir existe una diferencia a cargo de $29,225, por lo tanto se debe pagar la diferencia mas actualizacion, recargo y multa del 20% de la contrubucion omitida es decir $8768. En Abril la empresa determino 125,641 y el sat 121,589, que nos da el mismo caso que en Febrero. Les comentaron que el motivo de la llamada era preguntar si estaban dispuestos a pagar la diferencia y la multa, para ellos cerrar el acta final sin diferencias, o si la hacian con los importes pendientes de pago. Tambien les dijeron que mediante un escrito podian solicitar un descuento de la multa, pero que seria solo del 20%. No les dieron fundamento alguno donde se mencione que cuando determine un importe mayor el contribuyente que el sat, se tomaria como bueno el del contribuyente. Espero sus valiosos comentarios.

Buen dia Una empresa tiene una revision por parte del SAT de 3 meses del 2010, el sat determino que el pago que habian realizado fue mayor al que ellos determinaron. Pero que con la pena se toma el mayor, pero nos les dieron ningun fundamento. Alguien sabe algo al respeto?? Gracias.

No existe ninguna multa, ya que lo estas haciendo en forma espontanea y no a requerimiento de la autoridad.

1.- Si la empresa no pago alguna factura del 2009 que logicamente era a tasa del 15%, y la paga hasta febrero de 2010, debe pagar el 1% de IVA. Que pasa si no paga ese 1%. El total de la factura es no deducible? 2.- Si la empresa si paga la diferencia del 1%, pero no tiene el comprobante.

El patron se acaba de enterar, la razon es que contrato a un depacho para que llevara la contabilidad y los impuestos, debido a su mal trabajo, decidio contratar un contador de planta. Y se acaba de enterar entre otras cosas de lo siguiente: IMPAC por 920,000.00 que pudo haberse aprovechado en 2008 y 2009 ya que a pesar que se abrogo la ley del IMPAC en la del IETU pusieron la forma en que se podia compensar. Segun mis calculos perdio 360,000.00 ya que pudo haberselos compensado y no lo hizo Se comepensaron un saldo a favor de ISR no uno ni dos veces, sino tres veces. La Ptu estaba registrada en PTU por pagar y en el mes de diciembre del 2010, la llevaron contra resultados de ejercicios anteriores. El IMPAC con la pena se perdio, La autoridad rechazo el tercer aviso de compensacion de ISR, y a pesar que solo se dio cuenta del tercero, se va a pagar por el segundo y el tercero ya que ambos fueron indebidos. Pero en la PTU, que se puede hacer, se junta con la del 2010, es decir se reparte entre los trabajadores que laboraron en 2010, o se reparte con los trabajadores que estaban laborando en 2008, o de plano ya no se reaprte. Al que no defiendo es al despacho, ese si es todo lo que ustedes pusieron o pensaron. Por despachos o personas como esas pierde toda nuestra profesion. Gracias por sus comentarios.

Una empresa tuvo ptu en 2008 por $350,000, para repartir en 2009 y no lo hizo. Tampoco lo hizo en 2010. Que se debe hacer?? Que puede pasar?? Por su tiepo, gracias.

Hola Estoy aplicando la formula de BUSCARV en 50 filas. En la primera fila me da el valor correcto, copio la formula en las siguientes 49 y me da exactamente el mismo valor que en la primera fila. si en la segunda fila vuelvo a escribir la formula me da el valor correcto. Estoy utilizando excel 2007, en la anterior version de excel no tenia problema ojala me puedan ayudar. la base de datos tiene los $A$1:$D450 Ojala me puedan ayudar

buen dia En descargas esta el formato para la determinacion de riesgo de trabajo, pero aparece el año 2009 y no se puede cambiar a 2010, alguien tiene el formato que me lo pueda facilitar. Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: FACTORAJE
LOVS Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 18, 2011 15:15:46 Asunto: FACTORAJE
LOVS Mensajes: 2	Buen dia Tengo una empresa que me paga atraves de FACTORAJE AFIRME SA CV si la factura es por ejemplo de 13,720.19 me dan una factura en donde me ponen lo siguiente: nominal 13,720.19 importe anticipado 13,720.19 descuento 19.73 en la parte superior dice Aforo 0.00 Tasa 10.355 puedo considerar ese descuento como interes para efectos de ISR? Y como realizaria el asiento contable cliente 13,720.19 ventas 11,827.75 iva 1,892.44 bancos 13,700.46 gtos financieros 19.73 clientes 13,720.19 Ojala me puedan ayudar.
Tópico: REVISION FISCAL
LOVS Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 07, 2011 09:51:59 Asunto: Re: REVISION FISCAL
LOVS Mensajes: 9	en efecto la revision es por pate del SAT
Tópico: REVISION FISCAL
LOVS Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 07, 2011 09:18:53 Asunto: Re: REVISION FISCAL
LOVS Mensajes: 9	Tiene toda la razon les doy mas datos. La revision es de Febrero Marzo y Abril de 2010, estan revisando solamente IVA Aun no me les dan el acta final. Le hablaron por telefono y les comentaron las siguientes diferencias En Febrero la empresa determino un IVA a pagar de 120,530 y el sat determino 100,020 y que como era mayor la determinada por el contribuyente, entonces se toma como buena la de este. En Marzo Determinador 132,800 y la empresa 103.575, es decir existe una diferencia a cargo de $29,225, por lo tanto se debe pagar la diferencia mas actualizacion, recargo y multa del 20% de la contrubucion omitida es decir $8768. En Abril la empresa determino 125,641 y el sat 121,589, que nos da el mismo caso que en Febrero. Les comentaron que el motivo de la llamada era preguntar si estaban dispuestos a pagar la diferencia y la multa, para ellos cerrar el acta final sin diferencias, o si la hacian con los importes pendientes de pago. Tambien les dijeron que mediante un escrito podian solicitar un descuento de la multa, pero que seria solo del 20%. No les dieron fundamento alguno donde se mencione que cuando determine un importe mayor el contribuyente que el sat, se tomaria como bueno el del contribuyente. Espero sus valiosos comentarios.
Tópico: REVISION FISCAL
LOVS Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 07, 2011 08:21:43 Asunto: REVISION FISCAL
LOVS Mensajes: 9	Buen dia Una empresa tiene una revision por parte del SAT de 3 meses del 2010, el sat determino que el pago que habian realizado fue mayor al que ellos determinaron. Pero que con la pena se toma el mayor, pero nos les dieron ningun fundamento. Alguien sabe algo al respeto?? Gracias.
Tópico: aviso de compensacion fuera de plazo
LOVS Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2011 08:47:27 Asunto: Re: aviso de compensacion fuera de plazo
LOVS Mensajes: 3	No existe ninguna multa, ya que lo estas haciendo en forma espontanea y no a requerimiento de la autoridad.
Tópico: IVA tasa 15% y 16%
LOVS Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 23, 2011 11:37:32 Asunto: IVA tasa 15% y 16%
LOVS Mensajes: 4	1.- Si la empresa no pago alguna factura del 2009 que logicamente era a tasa del 15%, y la paga hasta febrero de 2010, debe pagar el 1% de IVA. Que pasa si no paga ese 1%. El total de la factura es no deducible? 2.- Si la empresa si paga la diferencia del 1%, pero no tiene el comprobante.
Tópico: PTU 2008
LOVS Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 21, 2011 08:26:25 Asunto: Re: PTU 2008
LOVS Mensajes: 6	El patron se acaba de enterar, la razon es que contrato a un depacho para que llevara la contabilidad y los impuestos, debido a su mal trabajo, decidio contratar un contador de planta. Y se acaba de enterar entre otras cosas de lo siguiente: IMPAC por 920,000.00 que pudo haberse aprovechado en 2008 y 2009 ya que a pesar que se abrogo la ley del IMPAC en la del IETU pusieron la forma en que se podia compensar. Segun mis calculos perdio 360,000.00 ya que pudo haberselos compensado y no lo hizo Se comepensaron un saldo a favor de ISR no uno ni dos veces, sino tres veces. La Ptu estaba registrada en PTU por pagar y en el mes de diciembre del 2010, la llevaron contra resultados de ejercicios anteriores. El IMPAC con la pena se perdio, La autoridad rechazo el tercer aviso de compensacion de ISR, y a pesar que solo se dio cuenta del tercero, se va a pagar por el segundo y el tercero ya que ambos fueron indebidos. Pero en la PTU, que se puede hacer, se junta con la del 2010, es decir se reparte entre los trabajadores que laboraron en 2010, o se reparte con los trabajadores que estaban laborando en 2008, o de plano ya no se reaprte. Al que no defiendo es al despacho, ese si es todo lo que ustedes pusieron o pensaron. Por despachos o personas como esas pierde toda nuestra profesion. Gracias por sus comentarios.
Tópico: PTU 2008
LOVS Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 18, 2011 16:17:03 Asunto: PTU 2008
LOVS Mensajes: 6	Una empresa tuvo ptu en 2008 por $350,000, para repartir en 2009 y no lo hizo. Tampoco lo hizo en 2010. Que se debe hacer?? Que puede pasar?? Por su tiepo, gracias.
Tópico: BUSCARV
LOVS Mensajes: 7	Foro: Excel Enviado: Enero 19, 2011 16:12:14 Asunto: BUSCARV
LOVS Mensajes: 7	Hola Estoy aplicando la formula de BUSCARV en 50 filas. En la primera fila me da el valor correcto, copio la formula en las siguientes 49 y me da exactamente el mismo valor que en la primera fila. si en la segunda fila vuelvo a escribir la formula me da el valor correcto. Estoy utilizando excel 2007, en la anterior version de excel no tenia problema ojala me puedan ayudar. la base de datos tiene los $A$1:$D450 Ojala me puedan ayudar
Tópico: RIESGO DE TRABAJO
LOVS Mensajes: 9	Foro: Seguridad Social Enviado: Enero 18, 2011 08:09:04 Asunto: RIESGO DE TRABAJO
LOVS Mensajes: 9	buen dia En descargas esta el formato para la determinacion de riesgo de trabajo, pero aparece el año 2009 y no se puede cambiar a 2010, alguien tiene el formato que me lo pueda facilitar. Gracias

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