Fiscalia

Ok, Gracias a Todos. Paco, De hecho lo que comentas es asi como lo estoy considerando, pero igual, no creo que el fundamento que indicas sea el que aplica para este caso, por que entonces donde dejamos el 'Efectivamente Pagado', al respecto quisiera encontrar algo similar como cuando nos acreditamos el IVA por compra de Activos pero financiado, en relación a este ultimo caso, hay criterios del SAT en donde indica que si lo puedo acreditar todo, ya que quedo extinguida la deuda con el pago, no importando que nos quedemos con la deuda del financiamiento. Me aventare a solventar el requerimiento, considerando el IVA en el mes de Junio (pagado por el importador) aunque a este ultimo le haya reembolsado en Julio. Enrique, la importación fue en Junio. Saludos.

Gracias Paco, entonces entiendo que me devolveran parcialmente la devolución, ya que la autoridad determinara que lo debi haber reflejado en el IVA de Julio, es asi...

Que tal compañeros, Solicite IVA Con Declaratoria, pero, este año el SAT ya no quiere hacerle caso a los dictaminadores y me estan solicitando toda la integración del IVA, en este sentido tengo una duda... Realice una importación en el mes de Junio, el agente aduanal realizo los gastos en mi nombre y como tal me comprobo con facturas por los gastos y con la importación, en mis registros la importación quedo en el mes de Junio, pero al Agente aduanal le pague en Julio. Para efectos del IVA lo estoy considerando en el mes de Junio, es aqui donde tengo dudas, me podran ayudar por favor, con que fundamento esta operación, o esta mal lo que hice... saludos

Que Tal, Mi opinión seria, que mejor reinicia el tramite lo mas pronto posible, como es por declaratoria, en caso proceda te lo devolveran mas rapido que si te vas a Recurso, asi tambien que el cliente este al pendiente de un nuevo requerimiento.

Gracias JFHERCOR, te agradezco tu opinión. No se que opinen los demas compañeros... alguien mas ya presento las anuales? saludos lerin

Hola Compañeros, Perdon por volver a retomar este tema, me estoy volviendo loco, porque aun no he realizado los pagos provisionales ya que no he presentado la anual 2008, como les comentaba anteriormente necesitan mayor información, por favor ustedes que opinan al respecto del llenado de este anexo del DEM. Saludos lerin.

Por favor colegas, ayuda, espero haberme explicado en el planteamiento de mi pregunta, necesitan mayor información? diganme que, para que se los envie, pero si necesito de sus comentarios para hacer las cosas correctamente. Saludos lerin

que tal compañeros, Estoy llenando el Anexo I de Dec Anual Persona Moral (Regimen General) para enviarla lo mas pronto posible y asi no pagar Dic/08 ya que en la anual me sale a favor, asi como tambien pagar Enero/09 con coeficiente mas bajo, y quiero pedirles de favor me apoyen con el criterio (ya que aun no he visto que publiquen que va en cada renglon) y con las experiencias de años anteriores, estos son los datos que tengo: Impuesto Causado en el Ejercicio $191,107 (Obtenido de Multiplicar el Res Fiscal por el %) Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación $258,986 (Incluyo pagos hechos al banco y los acreditamientos de IDE via Estadisticas) Impuesto Retenido al Contribuyente $ 5,176 (Retenciones de los Bancos por intereses ganados) Diferencia a Cargo $73,055 (Operación Aritmetica del DEM) Impuesto Acreditable por IDE $174,742 (Del Total del IDE le disminuyo lo que ya aplique para ISR y la dif en la que anoto en este renglon) Saldo a Favor del Ejercicio $174,742 (Operación Aritmetica del DEM) Monto aplicado del IDE (a favor) contra retenciones $56,038 (Total Acreditado contra Retenciones por Honorarios y Arrendamientos) Diferencia por Aplicar del IDE $118,704 (Saldo que tengo en Papeles de Trabajo, por Acreditar en pagos provisionales o solicitar devolución) Por sus comentarios, de antemano les doy las gracias lerin

Pero, en el consecutivo del sistema contable que lleve, en caso de ser coincidente el folio de factura fisico con el folio del sistema, COMO LE HARIA?

Que tal Compañeros, En consecuencia despues de Abril, este tipo de comprobantes seran No Deducibles? Ahora si que se pondran a chambear los cuates de sistemas de las grandes compañias (sam's, chedraui, aurrera, etc) Les dejo el siguiente Artiuclo. Autoimpresión sólo hasta el 30 de abril (Fuente IDC) Si cuenta con autorización para imprimir sus propios comprobantes avísele al SAT que sigue reuniendo los requisitos aplicables para ello Será hasta el 30 de abril que los autoimpresores emitan sus propios comprobantes fiscales. A partir del 1 de julio de 2008, la facilidad de autoimpresión fue derogada. No obstante, se publicó un artículo transitorio en donde se establece que quienes cuenten con autorización, podrán seguir utilizándola hasta en tanto continúe vigente la RMISC 2008, es decir, hasta el 30 de abril de 2009. Después de esa fecha, deberán emitir comprobantes impresos por establecimientos autorizados o Comprobantes Fiscales Digitales (factura electrónica). En el citado artículo transitorio se precisa que los contribuyentes del 1° de junio de 2008 al 30 de abril de 2009 impriman sus propios comprobantes fiscales, deberán presentar en enero de 2009 una aviso en el que bajo protesta de decir verdad declaren que reúnen los requisitos actuales para continuar autorizados para imprimir sus propios comprobantes fiscales, así como reportar al SAT los folios utilizados en los mismos plazos y medios que establecía la regla II.2.4.6. hasta antes del 1° de julio de 2008

Autor	Mensaje
Tópico: Envio de Dinero al Agente Aduanal, Para Tramite de Importación. IVA Efect Pagado.
lerin Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2009 13:49:38 Asunto: Re: Envio de Dinero al Agente Aduanal, Para Tramite de Importación. IVA Efect Pagado.
lerin Mensajes: 10	Ok, Gracias a Todos. Paco, De hecho lo que comentas es asi como lo estoy considerando, pero igual, no creo que el fundamento que indicas sea el que aplica para este caso, por que entonces donde dejamos el 'Efectivamente Pagado', al respecto quisiera encontrar algo similar como cuando nos acreditamos el IVA por compra de Activos pero financiado, en relación a este ultimo caso, hay criterios del SAT en donde indica que si lo puedo acreditar todo, ya que quedo extinguida la deuda con el pago, no importando que nos quedemos con la deuda del financiamiento. Me aventare a solventar el requerimiento, considerando el IVA en el mes de Junio (pagado por el importador) aunque a este ultimo le haya reembolsado en Julio. Enrique, la importación fue en Junio. Saludos.
Tópico: Envio de Dinero al Agente Aduanal, Para Tramite de Importación. IVA Efect Pagado.
lerin Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2009 12:16:13 Asunto: Re: Envio de Dinero al Agente Aduanal, Para Tramite de Importación. IVA Efect Pagado.
lerin Mensajes: 10	Gracias Paco, entonces entiendo que me devolveran parcialmente la devolución, ya que la autoridad determinara que lo debi haber reflejado en el IVA de Julio, es asi...
Tópico: Envio de Dinero al Agente Aduanal, Para Tramite de Importación. IVA Efect Pagado.
lerin Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2009 11:35:46 Asunto: Envio de Dinero al Agente Aduanal, Para Tramite de Importación. IVA Efect Pagado.
lerin Mensajes: 10	Que tal compañeros, Solicite IVA Con Declaratoria, pero, este año el SAT ya no quiere hacerle caso a los dictaminadores y me estan solicitando toda la integración del IVA, en este sentido tengo una duda... Realice una importación en el mes de Junio, el agente aduanal realizo los gastos en mi nombre y como tal me comprobo con facturas por los gastos y con la importación, en mis registros la importación quedo en el mes de Junio, pero al Agente aduanal le pague en Julio. Para efectos del IVA lo estoy considerando en el mes de Junio, es aqui donde tengo dudas, me podran ayudar por favor, con que fundamento esta operación, o esta mal lo que hice... saludos
Tópico: sin requerimiento
lerin Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2009 17:10:21 Asunto: Re: sin requerimiento
lerin Mensajes: 9	Que Tal, Mi opinión seria, que mejor reinicia el tramite lo mas pronto posible, como es por declaratoria, en caso proceda te lo devolveran mas rapido que si te vas a Recurso, asi tambien que el cliente este al pendiente de un nuevo requerimiento.
Tópico: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 21, 2009 16:21:12 Asunto: Re: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Gracias JFHERCOR, te agradezco tu opinión. No se que opinen los demas compañeros... alguien mas ya presento las anuales? saludos lerin
Tópico: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 21, 2009 09:09:14 Asunto: Re: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Hola Compañeros, Perdon por volver a retomar este tema, me estoy volviendo loco, porque aun no he realizado los pagos provisionales ya que no he presentado la anual 2008, como les comentaba anteriormente necesitan mayor información, por favor ustedes que opinan al respecto del llenado de este anexo del DEM. Saludos lerin.
Tópico: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2009 18:52:57 Asunto: Re: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Por favor colegas, ayuda, espero haberme explicado en el planteamiento de mi pregunta, necesitan mayor información? diganme que, para que se los envie, pero si necesito de sus comentarios para hacer las cosas correctamente. Saludos lerin
Tópico: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2009 17:40:20 Asunto: Ayuda, Anexo I. Determinación del ISR, Dec Anual, IDE.
lerin Mensajes: 5	que tal compañeros, Estoy llenando el Anexo I de Dec Anual Persona Moral (Regimen General) para enviarla lo mas pronto posible y asi no pagar Dic/08 ya que en la anual me sale a favor, asi como tambien pagar Enero/09 con coeficiente mas bajo, y quiero pedirles de favor me apoyen con el criterio (ya que aun no he visto que publiquen que va en cada renglon) y con las experiencias de años anteriores, estos son los datos que tengo: Impuesto Causado en el Ejercicio $191,107 (Obtenido de Multiplicar el Res Fiscal por el %) Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación $258,986 (Incluyo pagos hechos al banco y los acreditamientos de IDE via Estadisticas) Impuesto Retenido al Contribuyente $ 5,176 (Retenciones de los Bancos por intereses ganados) Diferencia a Cargo $73,055 (Operación Aritmetica del DEM) Impuesto Acreditable por IDE $174,742 (Del Total del IDE le disminuyo lo que ya aplique para ISR y la dif en la que anoto en este renglon) Saldo a Favor del Ejercicio $174,742 (Operación Aritmetica del DEM) Monto aplicado del IDE (a favor) contra retenciones $56,038 (Total Acreditado contra Retenciones por Honorarios y Arrendamientos) Diferencia por Aplicar del IDE $118,704 (Saldo que tengo en Papeles de Trabajo, por Acreditar en pagos provisionales o solicitar devolución) Por sus comentarios, de antemano les doy las gracias lerin
Tópico: FACTURA ?
lerin Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Enero 19, 2009 19:23:32 Asunto: Re: FACTURA ?
lerin Mensajes: 8	Pero, en el consecutivo del sistema contable que lleve, en caso de ser coincidente el folio de factura fisico con el folio del sistema, COMO LE HARIA?
Tópico: Autoimpresión, hasta Abril 2009.
lerin Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 19, 2009 10:57:33 Asunto: Autoimpresión, hasta Abril 2009.
lerin Mensajes: 3	Que tal Compañeros, En consecuencia despues de Abril, este tipo de comprobantes seran No Deducibles? Ahora si que se pondran a chambear los cuates de sistemas de las grandes compañias (sam's, chedraui, aurrera, etc) Les dejo el siguiente Artiuclo. Autoimpresión sólo hasta el 30 de abril (Fuente IDC) Si cuenta con autorización para imprimir sus propios comprobantes avísele al SAT que sigue reuniendo los requisitos aplicables para ello Será hasta el 30 de abril que los autoimpresores emitan sus propios comprobantes fiscales. A partir del 1 de julio de 2008, la facilidad de autoimpresión fue derogada. No obstante, se publicó un artículo transitorio en donde se establece que quienes cuenten con autorización, podrán seguir utilizándola hasta en tanto continúe vigente la RMISC 2008, es decir, hasta el 30 de abril de 2009. Después de esa fecha, deberán emitir comprobantes impresos por establecimientos autorizados o Comprobantes Fiscales Digitales (factura electrónica). En el citado artículo transitorio se precisa que los contribuyentes del 1° de junio de 2008 al 30 de abril de 2009 impriman sus propios comprobantes fiscales, deberán presentar en enero de 2009 una aviso en el que bajo protesta de decir verdad declaren que reúnen los requisitos actuales para continuar autorizados para imprimir sus propios comprobantes fiscales, así como reportar al SAT los folios utilizados en los mismos plazos y medios que establecía la regla II.2.4.6. hasta antes del 1° de julio de 2008

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