que tal compañeros,

Estoy llenando el Anexo I de Dec Anual Persona Moral (Regimen General) para enviarla lo mas pronto posible y asi no pagar Dic/08 ya que en la anual me sale a favor, asi como tambien pagar Enero/09 con coeficiente mas bajo, y quiero pedirles de favor me apoyen con el criterio (ya que aun no he visto que publiquen que va en cada renglon) y con las experiencias de años anteriores, estos son los datos que tengo:

Impuesto Causado en el Ejercicio $191,107 (Obtenido de Multiplicar el Res Fiscal por el %)
Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación $258,986 (Incluyo pagos hechos al banco y los acreditamientos de IDE via Estadisticas)
Impuesto Retenido al Contribuyente $ 5,176 (Retenciones de los Bancos por intereses ganados)
Diferencia a Cargo $73,055 (Operación Aritmetica del DEM)
Impuesto Acreditable por IDE $174,742 (Del Total del IDE le disminuyo lo que ya aplique para ISR y la dif en la que anoto en este renglon)
Saldo a Favor del Ejercicio $174,742 (Operación Aritmetica del DEM)
Monto aplicado del IDE (a favor) contra retenciones $56,038 (Total Acreditado contra Retenciones por Honorarios y Arrendamientos)
Diferencia por Aplicar del IDE $118,704 (Saldo que tengo en Papeles de Trabajo, por Acreditar en pagos provisionales o solicitar devolución)

Por sus comentarios, de antemano les doy las gracias

lerin

Por favor colegas, ayuda, espero haberme explicado en el planteamiento de mi pregunta, necesitan mayor información? diganme que, para que se los envie, pero si necesito de sus comentarios para hacer las cosas correctamente.

Saludos
lerin

Coincido con tu planteamiento, en la parte de pagos provisionales de ISR enterados se tendra que incluir el realizado en efectivo y el que se realizo via acreditamiento del IDE.

En la parte del IDE también coincido, el remanente por aplicar es del total de constancias que tienes menos lo acreditado via pago provisional de ISR, retenciones de ISR o vía compensación contra las otras contribuciones.

Yo presente mi primera declaración anual bajo este formato la semana pasada.

Saludos