Fiscalia

Elabora los contratos en los cuales se estipula el prestamo y las condiciones, señala intereses al 0% (te van a argumentar que debes de pagar intereses), otra opcion es manejarlo como aportaciones de capital, obviamente elabora un documento que lo respalde.

1.- Si 2.- FI art 10 LISR

Greidy nos das muy poca informacion, habria que ver quienes son los contribuyentes, quien expide y quien recibe la contraprestacion..... De entrada los servicios profesionales de medicina (PF o SC) estan exentos. F XIV articulo 15 LIVA

Que mal por la empresa que expidio los comprobantes como citas en el primer ejemplo, ha estado pagando IVA que no le corresponderia, aun que en realidad no hay efecto economico por esa parte, pero de que esta expidiendo sus comprobantes erroneamente, lo esta haciendo. Pero el mas perjudicado creo que es el que recibe la contraprestacion, pues esta obligado a retener el 4% del valor de la contraprestacion como lo resaltas en la regla miscelanea transcrita, y una de las condicionantes para el acreditamiento del IVA es la retencion y entero, y aun que no se señale es obvio que debe ser la retencion que las disposiciones fiscales establecen no puedo arbitrariamente retener el importe que se me antoje.

Adquiri mercancia en el extranjero, la importe legalmente pagando todos los impuestos, por consecuencia me expidieron el pedimento, pero no he pagado a mi proveedor el importe total de la mercancia, solo el 50%. Puedo acreditar todo el IVA que me cobraron, aun que no haya pagado a mi proveedor extranjero............? En lo personal considero que sí.... que opinan????

Gracias cafiemoreno, creo que ya alguna vez hubo polemica en un topico, respecto de tu comentario, y existen varias opiniones que apoyan lo que comentas. En mi opinion no es asi, la epoca de presentacion de la declaracion es un requisito de forma, que lo mas que me podria suceder es que me multaran, pero como lo hago de manera expontanea, no tendria problema. Creo que seria muy agresivo pensar que es ND por que presente en otro mes la declaracion........ Y si pensaramos asi, pues registro todos mis gastos por combustibles en el mes anterior al que presente la declaracion (sin importar la fecha de facturacion).... Cuidando no verme perjudicado en el IVA. Lo importante es analizar cada caso en particular y encontrarle solucion.

Buen comentario, el intentar las cosas sin llegar a una conclusion, suele ser pereza, asi que hay que investigar a fondo...... La liga que pusiste es a la que ya habia ingresado.... y aun ahorita me señala lo siguiente: RFC_XXXXXXXXX______________ CONFIRMAR Y DESPUES DE QUE PROPORCIONAS LOS DATOS QUE TE SEÑALA.... "Por el momento el servicio no esta disponible. Favor de intentarlo mas tarde" Hace unos minutos llame al SAT y me informaron que la ventana para esas declaraciones se esta dando mantenimiento.

No tienes obligacion de realizar pago por los dias incapacitados, mucho menos por los que no te justifica la incapacidad. Por costumbre el patron suele pagar los 3 primeros dias, de manera proporcional.

hay cierto limite de prevision social (despensa, etc...) exenta para PF Art.109 LISR; asi como tambien hay limite para deducir Prevision social (despensa, etc...) para la PM art 31LISR. seria bueno que nos mencionaras el tope al que te refieres.

Revisa la Regla 3.4.17 RMF 2006

Revisa la Regla 3.4.17 RMF 2006

Autor	Mensaje
Tópico: PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS
EDPZ Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 13, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 4	Elabora los contratos en los cuales se estipula el prestamo y las condiciones, señala intereses al 0% (te van a argumentar que debes de pagar intereses), otra opcion es manejarlo como aportaciones de capital, obviamente elabora un documento que lo respalde.
Tópico: DUDA EN PTU 2006
EDPZ Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 13, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 1	1.- Si 2.- FI art 10 LISR
Tópico: honorarios medicos o servicios clinicoas
EDPZ Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 13, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 2	Greidy nos das muy poca informacion, habria que ver quienes son los contribuyentes, quien expide y quien recibe la contraprestacion..... De entrada los servicios profesionales de medicina (PF o SC) estan exentos. F XIV articulo 15 LIVA
Tópico: RETENCION 4% AL IVA O AL SUBTOTAL.......
EDPZ Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 13, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 13	Que mal por la empresa que expidio los comprobantes como citas en el primer ejemplo, ha estado pagando IVA que no le corresponderia, aun que en realidad no hay efecto economico por esa parte, pero de que esta expidiendo sus comprobantes erroneamente, lo esta haciendo. Pero el mas perjudicado creo que es el que recibe la contraprestacion, pues esta obligado a retener el 4% del valor de la contraprestacion como lo resaltas en la regla miscelanea transcrita, y una de las condicionantes para el acreditamiento del IVA es la retencion y entero, y aun que no se señale es obvio que debe ser la retencion que las disposiciones fiscales establecen no puedo arbitrariamente retener el importe que se me antoje.
Tópico: IVA....... Acreditable?
EDPZ Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 12, 2006 Asunto: IVA....... Acreditable?
EDPZ Mensajes: 4	Adquiri mercancia en el extranjero, la importe legalmente pagando todos los impuestos, por consecuencia me expidieron el pedimento, pero no he pagado a mi proveedor el importe total de la mercancia, solo el 50%. Puedo acreditar todo el IVA que me cobraron, aun que no haya pagado a mi proveedor extranjero............? En lo personal considero que sí.... que opinan????
Tópico: Aviso de Combustibles
EDPZ Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 12, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 7	Gracias cafiemoreno, creo que ya alguna vez hubo polemica en un topico, respecto de tu comentario, y existen varias opiniones que apoyan lo que comentas. En mi opinion no es asi, la epoca de presentacion de la declaracion es un requisito de forma, que lo mas que me podria suceder es que me multaran, pero como lo hago de manera expontanea, no tendria problema. Creo que seria muy agresivo pensar que es ND por que presente en otro mes la declaracion........ Y si pensaramos asi, pues registro todos mis gastos por combustibles en el mes anterior al que presente la declaracion (sin importar la fecha de facturacion).... Cuidando no verme perjudicado en el IVA. Lo importante es analizar cada caso en particular y encontrarle solucion.
Tópico: Aviso de Combustibles
EDPZ Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2006 Asunto: Re: Aviso de Combustibles
EDPZ Mensajes: 7	Buen comentario, el intentar las cosas sin llegar a una conclusion, suele ser pereza, asi que hay que investigar a fondo...... La liga que pusiste es a la que ya habia ingresado.... y aun ahorita me señala lo siguiente: RFC_XXXXXXXXX______________ CONFIRMAR Y DESPUES DE QUE PROPORCIONAS LOS DATOS QUE TE SEÑALA.... "Por el momento el servicio no esta disponible. Favor de intentarlo mas tarde" Hace unos minutos llame al SAT y me informaron que la ventana para esas declaraciones se esta dando mantenimiento.
Tópico: Incapacidad de trabajador
EDPZ Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 2	No tienes obligacion de realizar pago por los dias incapacitados, mucho menos por los que no te justifica la incapacidad. Por costumbre el patron suele pagar los 3 primeros dias, de manera proporcional.
Tópico: TOPE DESPENSA PARA ISR
EDPZ Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 01, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 3	hay cierto limite de prevision social (despensa, etc...) exenta para PF Art.109 LISR; asi como tambien hay limite para deducir Prevision social (despensa, etc...) para la PM art 31LISR. seria bueno que nos mencionaras el tope al que te refieres.
Tópico: PERSONAS MORALES VS PERSONAS FISICAS
EDPZ Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 24, 2006 Asunto:
EDPZ Mensajes: 2	Revisa la Regla 3.4.17 RMF 2006

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