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como vas a recibir donaciones y es una actividad vulnerable te tienes que dar de alta Trámites del RFC > Date de alta en el Portal de Lavado de Dinero una vez dado de alta, imprimir Acuse de Registro de actividades vulnerables y esa es el documento que tiene que entregar al banco

si hiciste el trámite AVISO_RSC_RGL_PM en el Portal y tienes tu acuse de recibido, ya cumpliste con la presentación de dicho aviso. solo esperar la resolución positiva.

se debe utilizar los de siempre: Ingresos contables no fiscales Ingresos Fiscales no contables deducciones contables no fiscales deducciones fiscales no contables como va ser el primer año debes considerar los saldos que traes arrastrando del 2021.

el costo de venta por el inventario de 2021 lo debes de deducir en la declaración 2022, en los PP 2023 si aun sobrara inventario lo tienes que deducir hasta la siguiente declaración anual que se presenta 2024. es algo injusto pero no ha salido ninguna regla al respecto. [i]Editado: Enero 27, 2023 16:53:16[/i]

depende del régimen de la PM, creo que algunos no tiene la obligación

los inventarios de 2021 se deben de deducir en la declaración 2022 que se presenta en este año 2023

La Guía de llenado CDFI 4.0 : Egreso [b]Registrar en forma de pago: a) La forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación, en su caso. b) Si el CFDI de tipo “I” (Ingreso) no ha sido aún pagado, se podrá registrar como forma de pago la clave “15” (Condonación). [/b] es correcto lo que comentas en tu pregunta

cuando entras al portal SAT apunta en la parte superior en EMPRESA te despliega un cinta con los diferente tipo de régimen de PM escoges al que pertenezca la empresa y ahí debe venir la declaración que buscas

Además de las excepciones del Artículo 97, existen casos en que el trabajador está obligado a presentar la declaración del ejercicio, lo que releva al patrón de hacerlo. Estos casos están previstos en el Artículo 98 del mismo ordenamiento. Los casos en que el patrón no deberá efectuar el cálculo del ISR anual de sus trabajadores son: Cuando el trabajador obtenga ingresos acumulables distintos a salarios. [b]Cuando el trabajador deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate[/b]

lo importante es general el CFDI correspondiente aunque se en 2023, ya que el flujo se hizo en 2022 por la cuantía y el tipo de deducion es peleable su deduccion. igual pasa con los CFDI del Infonavit que a mediados de año el Instituto los dejo de generar y aun así los vamos a deducir

Autor	Mensaje
Tópico: Folio de no actividad vulnerable
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 01, 2023 14:34:40 Asunto: Re: Folio de no actividad vulnerable
JVC_BT Mensajes: 6	como vas a recibir donaciones y es una actividad vulnerable te tienes que dar de alta Trámites del RFC > Date de alta en el Portal de Lavado de Dinero una vez dado de alta, imprimir Acuse de Registro de actividades vulnerables y esa es el documento que tiene que entregar al banco
Tópico: aviso por abandono de resico PM
JVC_BT Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2023 17:43:30 Asunto: Re: aviso por abandono de resico PM
JVC_BT Mensajes: 11	si hiciste el trámite AVISO_RSC_RGL_PM en el Portal y tienes tu acuse de recibido, ya cumpliste con la presentación de dicho aviso. solo esperar la resolución positiva.
Tópico: RESICO DECLARACION ANUAL 2023
JVC_BT Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2023 09:31:08 Asunto: Re: RESICO DECLARACION ANUAL 2023
JVC_BT Mensajes: 2	se debe utilizar los de siempre: Ingresos contables no fiscales Ingresos Fiscales no contables deducciones contables no fiscales deducciones fiscales no contables como va ser el primer año debes considerar los saldos que traes arrastrando del 2021.
Tópico: los inventarios del año 2021 en 2023 el costo de ventas solo se podra deducir en la declaracion anual de 2023 o los puedo deducir en los pagos provisionales en regimen resico pm?
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2023 16:43:46 Asunto: Re: los inventarios del año 2021 en 2023 el costo de ventas solo se podra deducir en la declaracion anual de 2023 o los puedo deducir en los pagos provisionales en regimen resico pm?
JVC_BT Mensajes: 4	el costo de venta por el inventario de 2021 lo debes de deducir en la declaración 2022, en los PP 2023 si aun sobrara inventario lo tienes que deducir hasta la siguiente declaración anual que se presenta 2024. es algo injusto pero no ha salido ninguna regla al respecto. [i]Editado: Enero 27, 2023 16:53:16[/i]
Tópico: Declaración anula 2022 P Moral Reg General
JVC_BT Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2023 14:52:58 Asunto: Re: Declaración anula 2022 P Moral Reg General
JVC_BT Mensajes: 8	depende del régimen de la PM, creo que algunos no tiene la obligación
Tópico: los inventarios del año 2021 en 2023 el costo de ventas solo se podra deducir en la declaracion anual de 2023 o los puedo deducir en los pagos provisionales en regimen resico pm?
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2023 10:12:50 Asunto: Re: los inventarios del año 2021 en 2023 el costo de ventas solo se podra deducir en la declaracion anual de 2023 o los puedo deducir en los pagos provisionales en regimen resico pm?
JVC_BT Mensajes: 4	los inventarios de 2021 se deben de deducir en la declaración 2022 que se presenta en este año 2023
Tópico: Forma de pago de la nota de crédito
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2023 09:56:03 Asunto: Re: Forma de pago de la nota de crédito
JVC_BT Mensajes: 5	La Guía de llenado CDFI 4.0 : Egreso [b]Registrar en forma de pago: a) La forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación, en su caso. b) Si el CFDI de tipo “I” (Ingreso) no ha sido aún pagado, se podrá registrar como forma de pago la clave “15” (Condonación). [/b] es correcto lo que comentas en tu pregunta
Tópico: Declaración anula 2022 P Moral Reg General
JVC_BT Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2023 12:52:59 Asunto: Re: Declaración anula 2022 P Moral Reg General
JVC_BT Mensajes: 8	cuando entras al portal SAT apunta en la parte superior en EMPRESA te despliega un cinta con los diferente tipo de régimen de PM escoges al que pertenezca la empresa y ahí debe venir la declaración que buscas
Tópico: Calculo anual art 97 LISR a trabajador que entro y salio de la empresa
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 24, 2023 17:43:59 Asunto: Re: Calculo anual art 97 LISR a trabajador que entro y salio de la empresa
JVC_BT Mensajes: 5	Además de las excepciones del Artículo 97, existen casos en que el trabajador está obligado a presentar la declaración del ejercicio, lo que releva al patrón de hacerlo. Estos casos están previstos en el Artículo 98 del mismo ordenamiento. Los casos en que el patrón no deberá efectuar el cálculo del ISR anual de sus trabajadores son: Cuando el trabajador obtenga ingresos acumulables distintos a salarios. [b]Cuando el trabajador deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate[/b]
Tópico: Gastos no facturados en 2022
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 19, 2023 16:46:20 Asunto: Re: Gastos no facturados en 2022
JVC_BT Mensajes: 6	lo importante es general el CFDI correspondiente aunque se en 2023, ya que el flujo se hizo en 2022 por la cuantía y el tipo de deducion es peleable su deduccion. igual pasa con los CFDI del Infonavit que a mediados de año el Instituto los dejo de generar y aun así los vamos a deducir

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