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de las preguntas frecuentes de Carta Porte 11. Soy una empresa y cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías, mi ruta inicia en el centro de distribución y realizo la entrega en distintos puntos, sin conocer con exactitud la cantidad de mercancías que dejaré en cada uno de ellos, solo sé la cantidad total de mercancías con la que inicio el traslado, ¿qué información debo registrar en la factura electrónica (CFDI) con complemento Carta Porte? Siempre que uses vehículos de carga ligera con características menores a las de un camión tipo 'C2', conforme a lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017, y el traslado no implique transitar por algún tramo de carretera federal mayor a 30 kilómetros, podrás emitir [u]una factura electrónica de tipo traslado sin complemento Carta Porte, registrando la cantidad total de las mercancías trasladadas.[/u] En caso de que el traslado implique transitar por un tramo de carretera federal mayor a 30 kilómetros, deberás emitir una[u] factura electrónica de tipo traslado con complemento Carta Porte[/u], registrando el total de mercancías trasladadas, así como el domicilio del centro de distribución donde inicias tu ruta como punto de origen, señalando los puntos intermedios y como destino final el domicilio del último lugar de entrega de la ruta. [i]Editado: Junio 23, 2023 09:55:46[/i]

tendrías que pedir su constancia de situación fiscal, que actividades tiene : por ejemplo si solo tiene Plataforma : no se retiene nada si tiene Arrendamiento o Resico: el en su factura debe de reflejar la retención de ISR del 10 y 1.25% respectivamente e IVA de 2/3 partes de dicho impuesto

[quote]Toda la PTU pagada se deduce al 100% en Mayo, no señala que en partes iguales. Recuerde que los datos son acumulativos en PM. La PTU lo que se page en mayo, se mete al 100% como deduccion.[/quote] quizás no diga en la Ley, pero el formato como ya viene pre cargado en PM régimen general, los considera en partes proporcionales. en Resico y PF si se considera como deducion a partir de mayo el importe pagado (100%)

[quote]es deducible una factura que esta a nombre de tu empresa pero tiene RFC genérico?[/quote] no porque no reúnes el requisito del CFDI a tu RFC no batalles pídele al proveedor la sustitución de dicho CFDI ya con el RFC correcto

como que no salieron los ejemplos ¡¡¡¡¡

ninguna solo hay obligaciones de informarlos cuando rebasen los 600 mil en un año y cumplir formalidades de acuerdo con el código civil del estado donde tengan su domicilio

de seguro no estas entrando a la pagina correcta Link: Presenta tu declaración anual personas morales. Régimen general ejercicios 2019 y posteriores https://anualpm.clouda.sat.gob.mx/MoralesV2

[quote]egla que permita considerar el iva acreditable en los casos en que una persona moral recibe un documento(factura) de otra persona moral y pueda considerar como acreditable el iva aùn cuando el pago no aparezca en el estado de cuenta bancario [/quote] como que falta datos, estas compensando cuenta por cobrar y pagar, se pago con cheque pero este no se cobro en el mes ? cual es la situación ?

se supone que el IVA es indistinto en que régimen hayas tributado ya que es base de flujo de efectivo. quizás por eso no te habilite la casilla de declaracion normal

este tipo de asociaciones no tiene la obligación de expedir CFDI para que [quote]DESEAN EMITIR CFDI COMO PUBLICO EN GENERAL MES A MES[/quote] ???

Autor	Mensaje
Tópico: CARTAS PORTE
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2023 09:55:09 Asunto: Re: CARTAS PORTE
JVC_BT Mensajes: 3	de las preguntas frecuentes de Carta Porte 11. Soy una empresa y cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías, mi ruta inicia en el centro de distribución y realizo la entrega en distintos puntos, sin conocer con exactitud la cantidad de mercancías que dejaré en cada uno de ellos, solo sé la cantidad total de mercancías con la que inicio el traslado, ¿qué información debo registrar en la factura electrónica (CFDI) con complemento Carta Porte? Siempre que uses vehículos de carga ligera con características menores a las de un camión tipo 'C2', conforme a lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017, y el traslado no implique transitar por algún tramo de carretera federal mayor a 30 kilómetros, podrás emitir [u]una factura electrónica de tipo traslado sin complemento Carta Porte, registrando la cantidad total de las mercancías trasladadas.[/u] En caso de que el traslado implique transitar por un tramo de carretera federal mayor a 30 kilómetros, deberás emitir una[u] factura electrónica de tipo traslado con complemento Carta Porte[/u], registrando el total de mercancías trasladadas, así como el domicilio del centro de distribución donde inicias tu ruta como punto de origen, señalando los puntos intermedios y como destino final el domicilio del último lugar de entrega de la ruta. [i]Editado: Junio 23, 2023 09:55:46[/i]
Tópico: SERVICIO DE HOSPEDAJE PAGADO A CONTRIBUYENTE PLATAFORMAS DIGITALES
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2023 14:35:03 Asunto: Re: SERVICIO DE HOSPEDAJE PAGADO A CONTRIBUYENTE PLATAFORMAS DIGITALES
JVC_BT Mensajes: 3	tendrías que pedir su constancia de situación fiscal, que actividades tiene : por ejemplo si solo tiene Plataforma : no se retiene nada si tiene Arrendamiento o Resico: el en su factura debe de reflejar la retención de ISR del 10 y 1.25% respectivamente e IVA de 2/3 partes de dicho impuesto
Tópico: Reducción de pagos provisionales con PTU pagada ¿Doble beneficio?
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Junio 20, 2023 09:50:38 Asunto: Re: Reducción de pagos provisionales con PTU pagada ¿Doble beneficio?
JVC_BT Mensajes: 5	[quote]Toda la PTU pagada se deduce al 100% en Mayo, no señala que en partes iguales. Recuerde que los datos son acumulativos en PM. La PTU lo que se page en mayo, se mete al 100% como deduccion.[/quote] quizás no diga en la Ley, pero el formato como ya viene pre cargado en PM régimen general, los considera en partes proporcionales. en Resico y PF si se considera como deducion a partir de mayo el importe pagado (100%)
Tópico: FACTURA CON RFC GENERICO PERO COMPLEMENTO DE PAGO CORRECTO ES DEDUCIBLE
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2023 15:10:42 Asunto: Re: FACTURA CON RFC GENERICO PERO COMPLEMENTO DE PAGO CORRECTO ES DEDUCIBLE
JVC_BT Mensajes: 3	[quote]es deducible una factura que esta a nombre de tu empresa pero tiene RFC genérico?[/quote] no porque no reúnes el requisito del CFDI a tu RFC no batalles pídele al proveedor la sustitución de dicho CFDI ya con el RFC correcto
Tópico: Aclara SAT cómo totalizar impuestos en CFDI cuando hay conceptos exentos
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2023 10:38:02 Asunto: Re: Aclara SAT cómo totalizar impuestos en CFDI cuando hay conceptos exentos
JVC_BT Mensajes: 3	como que no salieron los ejemplos ¡¡¡¡¡
Tópico: DONACIONES ENTRE PADRES E HIJOS
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 14, 2023 10:46:54 Asunto: Re: DONACIONES ENTRE PADRES E HIJOS
JVC_BT Mensajes: 3	ninguna solo hay obligaciones de informarlos cuando rebasen los 600 mil en un año y cumplir formalidades de acuerdo con el código civil del estado donde tengan su domicilio
Tópico: Reimpresión de Declaración
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 14, 2023 09:37:38 Asunto: Re: Reimpresión de Declaración
JVC_BT Mensajes: 6	de seguro no estas entrando a la pagina correcta Link: Presenta tu declaración anual personas morales. Régimen general ejercicios 2019 y posteriores https://anualpm.clouda.sat.gob.mx/MoralesV2
Tópico: acreditamiento de iva de PM a PM
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Junio 13, 2023 10:46:31 Asunto: Re: acreditamiento de iva de PM a PM
JVC_BT Mensajes: 4	[quote]egla que permita considerar el iva acreditable en los casos en que una persona moral recibe un documento(factura) de otra persona moral y pueda considerar como acreditable el iva aùn cuando el pago no aparezca en el estado de cuenta bancario [/quote] como que falta datos, estas compensando cuenta por cobrar y pagar, se pago con cheque pero este no se cobro en el mes ? cual es la situación ?
Tópico: complementaria o normal
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 12, 2023 09:34:18 Asunto: Re: complementaria o normal
JVC_BT Mensajes: 6	se supone que el IVA es indistinto en que régimen hayas tributado ya que es base de flujo de efectivo. quizás por eso no te habilite la casilla de declaracion normal
Tópico: PROBLEMA PARA EMETIR CFDI DE UNA PM ASOCIACION CIVIL SIN FINES LUCRATIVOS
JVC_BT Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Junio 09, 2023 15:39:38 Asunto: Re: PROBLEMA PARA EMETIR CFDI DE UNA PM ASOCIACION CIVIL SIN FINES LUCRATIVOS
JVC_BT Mensajes: 9	este tipo de asociaciones no tiene la obligación de expedir CFDI para que [quote]DESEAN EMITIR CFDI COMO PUBLICO EN GENERAL MES A MES[/quote] ???

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