Fiscalia

La PM en que régimen tributa ?

en el caso de Contpaq Nominas ,Version 4.0, es necesario correr ahí el proceso anual de 2022 de los trabajadores que se calcularon los ISR manuales, no se calcula todo el año, solo se va capturar manualmente la cantidades determinadas de ISR te va pedir el periodo donde se van reflejar dichas cantidades y ya se pueden timbrar.

con cada cambio que se hace en la forma de declarar debemos de ir actualizando nuestras cédulas de impuesto como es el caso del Resico en la anual hay 3 deducciones con retenciones una el Resico que pueden ser gastos de rentas, honorarios, servicios, comisiones etc. con una base del 1.25% Honorarios y arrendamientos con base de retención del 10%

[quote]Tengo ingresos no acumulables dado que es la indemnización de un pago de seguro por un siniestro con el vehículo e ingresos por actualización los cuales NO SON ACUMULABLES pero en el menú que se despliega no hay concepto alguno para mencionarlo.[/quote] ¿en que apartado los quieres meter ? desde siempre estas partidas van en la conciliación fiscal contable ya que se tratan de ingresos contables no fiscales [quote]Otro el ajuste por inflación: es lo único que puedo agregar cuando lo calcula no hay diferencia con mi papel de trabajo PERO no suma a los ingresos pre-cargados[/quote] el ajuste es un ingreso que solo se mete en la anual, los pre-cargados son los ingresos que declaramos mensualmente en los pagos provisionales.

¿ que sistema de timbrado utilizas?

igual me paso a mi acabo de terminar de llenar un declaración y viene con ese detalle lo ajuste en otros gastos, para seguir avanzando y terminarla completa por el momento la dejare pausa hasta que se arregle esta situación

[quote]La opción a que se refiere la presente regla solo puede aplicarse dentro del ejercicio en el que se realicen los anticipos y el monto de estos no se hubiera deducido con anterioridad.[/quote] si no los disminuyes se va duplicar el acumulamiento de los ingresos, yo en lo particular siempre los quito o amortizo aunque se trate de ejercicios distintos

[quote]no pueda tomarse a cuenta para disminuir el ingreso del pago provisional del año y mes donde se esta cancelando el anticipo y facturando el prodocto total [/quote] quizas no 'puedas' disminuir en el aplicativo de pagos provisionales, pero legalmente es que si lo puedas disminuir de los Pagos Provisionales de acuerdo con la regla : [/u][b] 3.2.24 : Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación .[/b][u]

depende en que régimen tributes, PM régimen general es cuando se devenga PM REsico, PF actividad empresarial o Resico es cuando se pague

Si, aunque ya están presentadas y pagadas no se han procesado, supongo que andan en mantenimiento

Autor	Mensaje
Tópico: Calculo de la ganancia y pérdida cambiaría
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2023 17:41:25 Asunto: Re: Calculo de la ganancia y pérdida cambiaría
JVC_BT Mensajes: 6	La PM en que régimen tributa ?
Tópico: Timbrado de recibos con compensacion de saldos a favo de ISR
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2023 11:28:07 Asunto: Re: Timbrado de recibos con compensacion de saldos a favo de ISR
JVC_BT Mensajes: 5	en el caso de Contpaq Nominas ,Version 4.0, es necesario correr ahí el proceso anual de 2022 de los trabajadores que se calcularon los ISR manuales, no se calcula todo el año, solo se va capturar manualmente la cantidades determinadas de ISR te va pedir el periodo donde se van reflejar dichas cantidades y ya se pueden timbrar.
Tópico: Honorario y Renta RESICO
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2023 10:12:59 Asunto: Re: Honorario y Renta RESICO
JVC_BT Mensajes: 3	con cada cambio que se hace en la forma de declarar debemos de ir actualizando nuestras cédulas de impuesto como es el caso del Resico en la anual hay 3 deducciones con retenciones una el Resico que pueden ser gastos de rentas, honorarios, servicios, comisiones etc. con una base del 1.25% Honorarios y arrendamientos con base de retención del 10%
Tópico: Problema con la declaracion anual P.Moral Reg Gral
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2023 10:07:36 Asunto: Re: Problema con la declaracion anual P.Moral Reg Gral
JVC_BT Mensajes: 4	[quote]Tengo ingresos no acumulables dado que es la indemnización de un pago de seguro por un siniestro con el vehículo e ingresos por actualización los cuales NO SON ACUMULABLES pero en el menú que se despliega no hay concepto alguno para mencionarlo.[/quote] ¿en que apartado los quieres meter ? desde siempre estas partidas van en la conciliación fiscal contable ya que se tratan de ingresos contables no fiscales [quote]Otro el ajuste por inflación: es lo único que puedo agregar cuando lo calcula no hay diferencia con mi papel de trabajo PERO no suma a los ingresos pre-cargados[/quote] el ajuste es un ingreso que solo se mete en la anual, los pre-cargados son los ingresos que declaramos mensualmente en los pagos provisionales.
Tópico: Timbrado de recibos con compensacion de saldos a favo de ISR
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 01, 2023 18:10:12 Asunto: Re: Timbrado de recibos con compensacion de saldos a favo de ISR
JVC_BT Mensajes: 5	¿ que sistema de timbrado utilizas?
Tópico: Declaración anual 2022 Personas morales (no se reflejan retenciones pagadas en PP diciembre)
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 01, 2023 18:06:15 Asunto: Re: Declaración anual 2022 Personas morales (no se reflejan retenciones pagadas en PP diciembre)
JVC_BT Mensajes: 4	igual me paso a mi acabo de terminar de llenar un declaración y viene con ese detalle lo ajuste en otros gastos, para seguir avanzando y terminarla completa por el momento la dejare pausa hasta que se arregle esta situación
Tópico: Acumulacion total de anticipo cancelado en año posterior?
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 01, 2023 11:17:23 Asunto: Re: Acumulacion total de anticipo cancelado en año posterior?
JVC_BT Mensajes: 4	[quote]La opción a que se refiere la presente regla solo puede aplicarse dentro del ejercicio en el que se realicen los anticipos y el monto de estos no se hubiera deducido con anterioridad.[/quote] si no los disminuyes se va duplicar el acumulamiento de los ingresos, yo en lo particular siempre los quito o amortizo aunque se trate de ejercicios distintos
Tópico: Acumulacion total de anticipo cancelado en año posterior?
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 01, 2023 10:42:42 Asunto: Re: Acumulacion total de anticipo cancelado en año posterior?
JVC_BT Mensajes: 4	[quote]no pueda tomarse a cuenta para disminuir el ingreso del pago provisional del año y mes donde se esta cancelando el anticipo y facturando el prodocto total [/quote] quizas no 'puedas' disminuir en el aplicativo de pagos provisionales, pero legalmente es que si lo puedas disminuir de los Pagos Provisionales de acuerdo con la regla : [/u][b] 3.2.24 : Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación .[/b][u]
Tópico: Gastos no facturados en 2022
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 01, 2023 09:38:00 Asunto: Re: Gastos no facturados en 2022
JVC_BT Mensajes: 6	depende en que régimen tributes, PM régimen general es cuando se devenga PM REsico, PF actividad empresarial o Resico es cuando se pague
Tópico: OPINION DE CUMPLIMIENTO FEBRERO 27
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Febrero 28, 2023 16:21:20 Asunto: Re: OPINION DE CUMPLIMIENTO FEBRERO 27
JVC_BT Mensajes: 3	Si, aunque ya están presentadas y pagadas no se han procesado, supongo que andan en mantenimiento

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