Fiscalia

así es, para poder cumplir con la obligación de expedir los CFDI, habrá que tramitar la Fiel, para poder facturar en el SAT o tramitar los sellos si se quiere facturar con un sistema comercial

[quote]declaré dos facturas de mas en el 2022, una en febrero y otra en abril,[/quote] ¿Cual es el criterio correcto cuando se cancela una factura? corregir el mes de origen o disminuir los ingresos el mes de cancelación

todas aportaciones que recibas del otro 'régimen' lo puedes contabilizar vs Aportaciones o Patrimonio y cuidar que las adquisiciones los CFDI vengan con el régimen de PF actividad empresarial

[quote][/quote]Hemos detectado que no cuentas con certificado de e.firma o de sello digital (CSD) vigente. El 1 de julio de2023 concluye la facilidad que permite emitir CFDI sin la necesidad de contar con un certificado, por lo que te invitamos a tramitarlo a la brevedad y puedas seguir facturando.[quote][/quote] este fue un correo recibido por parte del SAT, pero a pesar que dice que hasta el 30 de junio se puede facturar sin Firma, lo cierto es que no he podido facturar. lo que sigue es hacer la cita para la fiel

[quote]Comprobante bancario En la práctica sucede que el comprobante fiscal es el estado de cuenta del banco, el cual consta de un CFDI timbrado[/quote] para que estado de cuenta, si se expide el CFDI correspondiente

[quote][/quote]Es correcto, el ejercicio 2022 si tenia C U y es lo raro que no aparezca en los pagos provisionales. a que año corresponde ese factor utilizado durante 2022 ?

[quote][/quote]Una AC de condominos, cuál sería el objeto de impuestos para la versión 4.0?[quote][/quote] generalmente este tipo de AC son contribuyentes de ISR, entonces sera : Objeto de impuesto : 01 y sus CFDI expedidos serán sin efectos fiscales

si te depositan el neto(valor venta menos comisiones) a la cuenta bancaria, Si ya que tendrías un CFDI de las comisiones con tipo de pago compensación. aunque este tipo de operaciones nunca llegaran a esas instancias judiciales, las que si están llegando son por estrategias agresivas de impuestos.

[quote][/quote]lo mas recomendable, presentar una complementaria para ver si ya la registran sus bases de datos? una aclaracion?[quote][/quote] es lo que te iba a sugerir presentar la complementaria que te salga 0 pesos a pagar

[quote][/quote]Entonces a manera de resumen, coincides con mi criterio que la persona moral china, no tiene establecimiento permanente en México, por lo cual no se objeto del ISR, y en el caso del IVA el comprador es quien tiene la obligación vía una retención.[quote][/quote] en la situación actual el ISR se paga vía Retención del Cliente Amazon las mercancías que están en poder de Amazon debieron ser importadas vía pedimento donde se pago el IVA correspondiente las mercancías que se envían directamente al cliente final, es por mensajería la cual también entra un tramite de importación también se paga o quizás estén exentas algunos montos si se da de alta en el RFC ya sea con Establecimiento permanente o no se adquieren las obligaciones fiscales y las operaciones se tendrían que realizar a través de ese RFC tanto la importación de mercancías como la facturación a los clientes así le entiendo yo

Autor	Mensaje
Tópico: Facturacion de contribuyentes del RIF
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 08, 2023 14:39:19 Asunto: Re: Facturacion de contribuyentes del RIF
JVC_BT Mensajes: 3	así es, para poder cumplir con la obligación de expedir los CFDI, habrá que tramitar la Fiel, para poder facturar en el SAT o tramitar los sellos si se quiere facturar con un sistema comercial
Tópico: COMO CORREGIR PAGOS PROV DE PERSONAS MORALES 2022
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 07, 2023 09:54:02 Asunto: Re: COMO CORREGIR PAGOS PROV DE PERSONAS MORALES 2022
JVC_BT Mensajes: 6	[quote]declaré dos facturas de mas en el 2022, una en febrero y otra en abril,[/quote] ¿Cual es el criterio correcto cuando se cancela una factura? corregir el mes de origen o disminuir los ingresos el mes de cancelación
Tópico: Duda en registro contable por traspasos para adquisición de bienes y servicios
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 06, 2023 10:20:30 Asunto: Re: Duda en registro contable por traspasos para adquisición de bienes y servicios
JVC_BT Mensajes: 6	todas aportaciones que recibas del otro 'régimen' lo puedes contabilizar vs Aportaciones o Patrimonio y cuidar que las adquisiciones los CFDI vengan con el régimen de PF actividad empresarial
Tópico: fecha limite de facturación en MIS CUENTAS un RESICO sin firma electrónica
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2023 09:41:06 Asunto: Re: fecha limite de facturación en MIS CUENTAS un RESICO sin firma electrónica
JVC_BT Mensajes: 6	[quote][/quote]Hemos detectado que no cuentas con certificado de e.firma o de sello digital (CSD) vigente. El 1 de julio de2023 concluye la facilidad que permite emitir CFDI sin la necesidad de contar con un certificado, por lo que te invitamos a tramitarlo a la brevedad y puedas seguir facturando.[quote][/quote] este fue un correo recibido por parte del SAT, pero a pesar que dice que hasta el 30 de junio se puede facturar sin Firma, lo cierto es que no he podido facturar. lo que sigue es hacer la cita para la fiel
Tópico: El problema de los arrendadores PF al deducir intereses
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2023 10:07:30 Asunto: Re: El problema de los arrendadores PF al deducir intereses
JVC_BT Mensajes: 3	[quote]Comprobante bancario En la práctica sucede que el comprobante fiscal es el estado de cuenta del banco, el cual consta de un CFDI timbrado[/quote] para que estado de cuenta, si se expide el CFDI correspondiente
Tópico: COEFICIENTE UTILIDAD 0.0000
JVC_BT Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2023 13:04:08 Asunto: Re: COEFICIENTE UTILIDAD 0.0000
JVC_BT Mensajes: 8	[quote][/quote]Es correcto, el ejercicio 2022 si tenia C U y es lo raro que no aparezca en los pagos provisionales. a que año corresponde ese factor utilizado durante 2022 ?
Tópico: Objeto de impuesto versión 4.0 para AC
JVC_BT Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2023 15:54:54 Asunto: Re: Objeto de impuesto versión 4.0 para AC
JVC_BT Mensajes: 7	[quote][/quote]Una AC de condominos, cuál sería el objeto de impuestos para la versión 4.0?[quote][/quote] generalmente este tipo de AC son contribuyentes de ISR, entonces sera : Objeto de impuesto : 01 y sus CFDI expedidos serán sin efectos fiscales
Tópico: Compensación en cobro de comisiones bancarias?
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 30, 2023 15:23:26 Asunto: Re: Compensación en cobro de comisiones bancarias?
JVC_BT Mensajes: 5	si te depositan el neto(valor venta menos comisiones) a la cuenta bancaria, Si ya que tendrías un CFDI de las comisiones con tipo de pago compensación. aunque este tipo de operaciones nunca llegaran a esas instancias judiciales, las que si están llegando son por estrategias agresivas de impuestos.
Tópico: PRELLENADO ANUAL PM NO SE ACTUALIZA PAGOS PROVISIONALES PAGADOS DESDE HACE 4 DIAS
JVC_BT Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2023 10:22:27 Asunto: Re: PRELLENADO ANUAL PM NO SE ACTUALIZA PAGOS PROVISIONALES PAGADOS DESDE HACE 4 DIAS
JVC_BT Mensajes: 7	[quote][/quote]lo mas recomendable, presentar una complementaria para ver si ya la registran sus bases de datos? una aclaracion?[quote][/quote] es lo que te iba a sugerir presentar la complementaria que te salga 0 pesos a pagar
Tópico: Ventas por extranjero vía Amazon a mexicanos
JVC_BT Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2023 15:07:23 Asunto: Re: Ventas por extranjero vía Amazon a mexicanos
JVC_BT Mensajes: 12	[quote][/quote]Entonces a manera de resumen, coincides con mi criterio que la persona moral china, no tiene establecimiento permanente en México, por lo cual no se objeto del ISR, y en el caso del IVA el comprador es quien tiene la obligación vía una retención.[quote][/quote] en la situación actual el ISR se paga vía Retención del Cliente Amazon las mercancías que están en poder de Amazon debieron ser importadas vía pedimento donde se pago el IVA correspondiente las mercancías que se envían directamente al cliente final, es por mensajería la cual también entra un tramite de importación también se paga o quizás estén exentas algunos montos si se da de alta en el RFC ya sea con Establecimiento permanente o no se adquieren las obligaciones fiscales y las operaciones se tendrían que realizar a través de ese RFC tanto la importación de mercancías como la facturación a los clientes así le entiendo yo

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