Fiscalia

Buenos días Estimados, Deseandoles un feliz inicio 2020 ¡¡ Que pasa para la deduccion de la nomina en una PM , si por error un recibo de un empleado, se timbró hasta el 01 de enero 2020, la empresa cuenta con 10 empleados. Y por la parte del trabajador, cuando realice su declaracion anual, ese importe, no lo podra considerar hasta 2020? Aunque en el periodo del recibo menciona a que periódo corresponde. Mi gracias. Los leo....

Hola buenos dias, Importamos una mercancía, tengo una duda, respecto cuando se estuvo instalando y descargando la mercancía, se les estuvo pagando la comida a los empleados, los gastos se facturaron. Aquí tengo la duda, esos importes si me los puedo hacer deducibles agregándolos al costo de producto? O es no deducible? Saludos y gracias

Hola Estimados buenas noches, Mi jefe que es gerente de la empresa, paga los boletos de avion, reservaciones de hoteles y otros gastos varios, con su tarjeta de credito y luego se los reembolsamos, en ese caso aplica para que le timbre los recibos de nomina con esos importes, por lo que respecta a sus viaticos, o tendría que ponerle todos los montos en sus nominas? Primero él lo gasta y luego se lo reembolsamos y no solo son viáticos de él sino de varias personas de la empresa y otros gastos. Saludos y gracias por su tiempo ¡¡

Buenas noches Estimados, Otra pregunta, muy similar, resulta que se vendió un mobiliario y se instaló en dic 2019, el detalle que por fechas de cierre de la empresa que es el cliente, ya no nos aceptaron la factura de fecha 2019, sino la facturaremos en 2020, nosotros importamos la mercancía y todo se hizó en 2019. Aqui el cliente no deducirá nada hasta 2020, puesto que no tiene el CFDI, nosotros pues como lo entregamos en 2019, en teoría sería un ingreso, pero que pasa con la asimetría fiscal, si ellos lo considerarán y pagarán hasta 2020?? Yo lo facturaría en 2020 y el costo de lo vendido que corresponde a gastos de 2019, los hará deducibles hasta 2020, sin ningín problema, verdad? O que opinan? Mil gracias

Hola buenas noches Estimados, Me surge una duda, porque vamos a participar en una expo, obviamente con fines publicitarios y de patrocinio, mi duda es porque en el cfdi, especifica que es para un evento en marzo 2020, pero la factura me la emitieron el 12 dic2019 Aqui fiscalmente tengo el cfdi ya en 2019, pero que pasa que el evento será en marzo 2020? Ustedes que opinan? Mil gracias, los leo.....

Hola a todos buenas tardes, gracias por sus comentarios. El monto pendiente por pagar es de $192,306.08 pesos Fue una factura que se generó en Agosto 2018 por $292,306 IVA incluído en ese mismo mes, dieron un abono de 100,000 y la diferencia se supone que lo pagaron, mandaron ficha, pero el deposito 'nunca cayó a la cuenta de la empresa' Lo único que se tiene de pruebas son correos, no hay como tal una cobranza extrajudicial. Por alguna razón no se ha ejercido mucha presión en recuperar ese dinero. Aunque por parte de Contabilidad, ya se ha solicitado la aclaración. No se si eso sea perjudicial que no tenemos muchas pruebas de la exigencia del pago. Por lo que mínimo quiero deducirlo como cuenta incobrable en el ejercicio 2019.... Saludos

Buenos dias, Quiero saber si alguien tendrá algún formato que hayan utilizado para la deducibilidad de una cuenta incobrable. Ya que me comenta el Notario que para no gastar en juicio, con una certificación de hechos es suficiente como respaldo ante el SAT. Gracias ¡

Hola buenas tardes, Sí una empresa se creó en 2018. No tiene que llenar el anexo de costo de ventas en general? Me queda claro que DATOS DEL INVENTARIO BASE no se llena OPCIO N DE ACUMULACION DE INV tampoco se llena SISTEMAS Y BASES DE VALUACION: ?? Me confirman si se llena... METODOS DE VALUACION : Tengo entendido que el ISR se rige en base al promedio, pero que pasa si mi sistema solo me calcula los gastos de importación con el PEPS, es válido que lo ponga? COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O REPOSICION no se llena...? Mil gracias por su tiempo. Saludos

Hola buenas tardes, Entonces confrmando lo que comentan aquí, si una empresa se creó en 2018. No tiene que llenar el anexo de costo de ventas en general? Me queda claro que DATOS DEL INVENTARIO BASE no se llena OPCIO N DE ACUMULACION DE INV tampoco se llena SISTEMAS Y BASES DE VALUACION: ?? Me confirman si se llena... METODOS DE VALUACION : Tengo entendido que el ISR se rige en base al promedio, pero que pasa si mi sistema solo me calcula los gastos de importación con el PEPS, es válido que lo ponga? COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O REPOSICION no se llena...? Mil gracias por su tiempo. Saludos

Buenos días estimados, Para confirmar ustedes que criterio usan para los pagos de las cuotas sindicales. Ya que no están obligados a emitir un CFDI, más sin embargo el patrón está obligado a tener un sindicato. Podría hacerse deducible con el contrato colectivo? Saludos y gracias ¡

Autor	Mensaje
Tópico: RECIBO EMPLEADO TIMBRADO HASTA 01 ENERO 2020
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2020 11:19:09 Asunto: RECIBO EMPLEADO TIMBRADO HASTA 01 ENERO 2020
suherac Mensajes: 2	Buenos días Estimados, Deseandoles un feliz inicio 2020 ¡¡ Que pasa para la deduccion de la nomina en una PM , si por error un recibo de un empleado, se timbró hasta el 01 de enero 2020, la empresa cuenta con 10 empleados. Y por la parte del trabajador, cuando realice su declaracion anual, ese importe, no lo podra considerar hasta 2020? Aunque en el periodo del recibo menciona a que periódo corresponde. Mi gracias. Los leo....
Tópico: COMIDAS A EMPLEADOS POR MANIOBRAS EN UNA IMPORTACION DEDUCIBLE?
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 07, 2020 11:31:48 Asunto: COMIDAS A EMPLEADOS POR MANIOBRAS EN UNA IMPORTACION DEDUCIBLE?
suherac Mensajes: 2	Hola buenos dias, Importamos una mercancía, tengo una duda, respecto cuando se estuvo instalando y descargando la mercancía, se les estuvo pagando la comida a los empleados, los gastos se facturaron. Aquí tengo la duda, esos importes si me los puedo hacer deducibles agregándolos al costo de producto? O es no deducible? Saludos y gracias
Tópico: PAGOS DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS TARJETA DE CREDITO PERSONAL
suherac Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2019 22:55:47 Asunto: PAGOS DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS TARJETA DE CREDITO PERSONAL
suherac Mensajes: 9	Hola Estimados buenas noches, Mi jefe que es gerente de la empresa, paga los boletos de avion, reservaciones de hoteles y otros gastos varios, con su tarjeta de credito y luego se los reembolsamos, en ese caso aplica para que le timbre los recibos de nomina con esos importes, por lo que respecta a sus viaticos, o tendría que ponerle todos los montos en sus nominas? Primero él lo gasta y luego se lo reembolsamos y no solo son viáticos de él sino de varias personas de la empresa y otros gastos. Saludos y gracias por su tiempo ¡¡
Tópico: SE ENTREGÓ EL BIEN EN 2019 PERO NO SE FACTURÓ HASTA 2020
suherac Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 27, 2019 23:21:38 Asunto: SE ENTREGÓ EL BIEN EN 2019 PERO NO SE FACTURÓ HASTA 2020
suherac Mensajes: 3	Buenas noches Estimados, Otra pregunta, muy similar, resulta que se vendió un mobiliario y se instaló en dic 2019, el detalle que por fechas de cierre de la empresa que es el cliente, ya no nos aceptaron la factura de fecha 2019, sino la facturaremos en 2020, nosotros importamos la mercancía y todo se hizó en 2019. Aqui el cliente no deducirá nada hasta 2020, puesto que no tiene el CFDI, nosotros pues como lo entregamos en 2019, en teoría sería un ingreso, pero que pasa con la asimetría fiscal, si ellos lo considerarán y pagarán hasta 2020?? Yo lo facturaría en 2020 y el costo de lo vendido que corresponde a gastos de 2019, los hará deducibles hasta 2020, sin ningín problema, verdad? O que opinan? Mil gracias
Tópico: CUANDO ES DEDUCIBLE UN GASTO CUANDO SE OBTIENE EL SERVICIO O CUANDO SE EMITE EL CFDI
suherac Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 27, 2019 23:12:58 Asunto: CUANDO ES DEDUCIBLE UN GASTO CUANDO SE OBTIENE EL SERVICIO O CUANDO SE EMITE EL CFDI
suherac Mensajes: 4	Hola buenas noches Estimados, Me surge una duda, porque vamos a participar en una expo, obviamente con fines publicitarios y de patrocinio, mi duda es porque en el cfdi, especifica que es para un evento en marzo 2020, pero la factura me la emitieron el 12 dic2019 Aqui fiscalmente tengo el cfdi ya en 2019, pero que pasa que el evento será en marzo 2020? Ustedes que opinan? Mil gracias, los leo.....
Tópico: CERTIFICACION DE HECHOS PARA DEDUCCION CUENTAS INCOBRABLES
suherac Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2019 15:53:48 Asunto: Re: CERTIFICACION DE HECHOS PARA DEDUCCION CUENTAS INCOBRABLES
suherac Mensajes: 8	Hola a todos buenas tardes, gracias por sus comentarios. El monto pendiente por pagar es de $192,306.08 pesos Fue una factura que se generó en Agosto 2018 por $292,306 IVA incluído en ese mismo mes, dieron un abono de 100,000 y la diferencia se supone que lo pagaron, mandaron ficha, pero el deposito 'nunca cayó a la cuenta de la empresa' Lo único que se tiene de pruebas son correos, no hay como tal una cobranza extrajudicial. Por alguna razón no se ha ejercido mucha presión en recuperar ese dinero. Aunque por parte de Contabilidad, ya se ha solicitado la aclaración. No se si eso sea perjudicial que no tenemos muchas pruebas de la exigencia del pago. Por lo que mínimo quiero deducirlo como cuenta incobrable en el ejercicio 2019.... Saludos
Tópico: CERTIFICACION DE HECHOS PARA DEDUCCION CUENTAS INCOBRABLES
suherac Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2019 11:10:53 Asunto: CERTIFICACION DE HECHOS PARA DEDUCCION CUENTAS INCOBRABLES
suherac Mensajes: 8	Buenos dias, Quiero saber si alguien tendrá algún formato que hayan utilizado para la deducibilidad de una cuenta incobrable. Ya que me comenta el Notario que para no gastar en juicio, con una certificación de hechos es suficiente como respaldo ante el SAT. Gracias ¡
Tópico: DATOS DEL COSTO DE VENTAS EN DECLARACION ANUAL 2018
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 13, 2019 16:58:41 Asunto: DATOS DEL COSTO DE VENTAS EN DECLARACION ANUAL 2018
suherac Mensajes: 2	Hola buenas tardes, Sí una empresa se creó en 2018. No tiene que llenar el anexo de costo de ventas en general? Me queda claro que DATOS DEL INVENTARIO BASE no se llena OPCIO N DE ACUMULACION DE INV tampoco se llena SISTEMAS Y BASES DE VALUACION: ?? Me confirman si se llena... METODOS DE VALUACION : Tengo entendido que el ISR se rige en base al promedio, pero que pasa si mi sistema solo me calcula los gastos de importación con el PEPS, es válido que lo ponga? COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O REPOSICION no se llena...? Mil gracias por su tiempo. Saludos
Tópico: anexo del costo de ventas
suherac Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2019 15:02:19 Asunto: Re: anexo del costo de ventas
suherac Mensajes: 4	Hola buenas tardes, Entonces confrmando lo que comentan aquí, si una empresa se creó en 2018. No tiene que llenar el anexo de costo de ventas en general? Me queda claro que DATOS DEL INVENTARIO BASE no se llena OPCIO N DE ACUMULACION DE INV tampoco se llena SISTEMAS Y BASES DE VALUACION: ?? Me confirman si se llena... METODOS DE VALUACION : Tengo entendido que el ISR se rige en base al promedio, pero que pasa si mi sistema solo me calcula los gastos de importación con el PEPS, es válido que lo ponga? COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O REPOSICION no se llena...? Mil gracias por su tiempo. Saludos
Tópico: PAGOS CUOTAS SINDICALES DEDUCIBLES??
suherac Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2019 11:56:27 Asunto: PAGOS CUOTAS SINDICALES DEDUCIBLES??
suherac Mensajes: 5	Buenos días estimados, Para confirmar ustedes que criterio usan para los pagos de las cuotas sindicales. Ya que no están obligados a emitir un CFDI, más sin embargo el patrón está obligado a tener un sindicato. Podría hacerse deducible con el contrato colectivo? Saludos y gracias ¡

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