Fiscalia

Buenas noches ngm Ah mira, este es el problema que no lo habia mencionado, esta complementaria dice que es por el ISR actividad empresarial y profesional. Este concepto es correcto, y en la complementaria el dato que me comentas es la fecha en que se presento en el portal bancario pero ISR retenido por sueldo. Como ves nada que ver con los impuestos, por ello necesito cambiar lo que dice complementaria a normal. Gracias

Buenas tardes Tengo presentadas declaraciones mensuales de ISR, estas se declararon como complementarias, pero tenian que ser normales, quiero corregir pero no hay correccion al tipo de declaracion, la pregunta es si declaro una como normal? en el entendido de que el SAT toma en cuenta la ultima presentada. Y si esto afecta en algo, ya que primero hay una complementaria y luego una normal, y esto deberia de ser al revez, no es asi? Ojala alguien me ayude.

Gracias taxfiscalistas, es exactamente lo que pretendia hacer, pero no ubicaba un fundamento, pense que no lo podria hacer y no queria perder el IDE retenido. Saludos

Buenas noches... Aplicando lo que dice la ley de IDE, ustedes que opinan, puedo acreditar o compensar un IDE retenido en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2010, contra un IVA y un ISR del mes de enero del mismo año? digo el chiste es no perderlo y menos pagarlo, pero como ven? Si efectuado el acreditamiento resulta un remanente del IDE, al igual que para los pagos provisionales, el mismo podrá utilizarse en el siguiente orden hasta agotarse: •acreditarlo contra el ISR retenido a terceros •compensar el remanente contra las contribuciones federales a su cargo •de subsistir aún alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución. En este supuesto no será necesario dictaminarla como debe realizarse por el remanente en los pagos provisionales Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el IDE pudiendo haberlo hecho perderá el derecho a efectuarlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad por la que pudo haberlo aplicado. El derecho al acreditamiento es personal del contribuyente que pague el IDE y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión o escisión

Voy a pagar una factura a un proveedor de Colombia, alla hacen gastos que se los voy a reembolsar, y para ello me daran una factura, la pregunta es si por este pago hay retencion de ISR y si hay retencion esta se genera cuando mando el dinero o cuando tengo la factura es decir si los envios son anticipos causa retencion o no? Espero me pudieran ayudar. Gracias

Gracias por su ayuda... Les paso la siguiente, según consulta al respecto con un asesor especializado del SAT, en donde me dice que el F3241 me sirve para compensación aún y que no estoy dictaminado: Operador: especialista5 (Chat SAT) Usuario Mensaje Sistema (13:44): LLAMADA TRANSFERIDA. PUEDE CERRAR ESTA VENTANA. Sistema (13:44): Llamada transferida Usuario (13:44): /t2287380_Llamada transferida por fiscal35 especialista5 (13:44): Buenas Tardes, le sigue atendiendo, María Núñez ¿Me puede permitir un momento por favor? Estamos verificando su consulta. Usuario (13:45): si gracias especialista5 (13:47): Gracias por esperar especialista5 (13:48): Debe de determinar el IVA que le corresponda en el mes, es decir IVA de ingresos menos IVA de gastos en donde incluye el IVA que paga por importación y si le resulta IVA a favor en ese mes, presenta declaración de IVA con saldo a favor y después podrá compensar ese saldo a favor. especialista5 (13:48): ¿Tiene alguna duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (13:49): si... Usuario (13:49): el acreditamiento lo puedo hacer aun y que no estoy dictaminado? Usuario (13:50): y el 23CFF dice que se pueden compensar a exepcion de importaciones... especialista5 (13:50): Así es, si fue un gasto por importación y cuenta con el pedimento puede acreditar ese IVA. especialista5 (13:51): Ese IVA acreditable por la importación lo aplica en su calculo mensual de IVA y de esa manera si tiene saldo a favor de IVA de acuerdo al procedimiento del calculo podrá compensarlo, pero no puede compensarlo directamente del pedimento. especialista5 (13:51): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (13:52): solo ya para terminar en que formato presento la compensacion? Usuario (13:52): f3241? especialista5 (13:53): Si el saldo favor es de IVA, debe de presentar los anexos A, 7 y 7-A que se generán en el programa F3241. especialista5 (13:54): Y también debe de utilizar el programa DEM-IVA, en donde relaciona como mínimo al 80% de sus proveedores y el 100% de sus operaciones de comercio exterior. especialista5 (13:54): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (13:54): ok eso si... Usuario (13:54): pues no por el momento... Usuario (13:55): muchas gracias...

Hola buenas tardes... Saben si el F3241 lo pueden utilizar personas morales que no sean grandes contribuyentes? Segun un asesor del SAT me indica que si, o que opte por 41 electronico con sus respectivos anexos mismos que no los ubico en la pagina del SAT. Me podrán asesorar para saber como presentar el aviso de compensacion? Gracias

Hola, buenas tardes... Estoy trabajando en una contabilidad atrazada y quisiera saber si puedo compensar un saldo a favor de IVA contra un pago provisional de ISR, corresponde a marzo de 2009. Gracias por su ayuda.

Gracias En efecto lo que dice CPhugo son las prescripciones, mi duda es fiscalmente, que plazo tengo para que un gasto no pagado se convierta en ingreso?

Buenas tardes: En el ejercicio 2008, provisioné un gastos, pero no se ha pagado, sabe alguien cual es la vigencia para que sea pagado?. Tengo entendido que tiene cierto periodo para que sea pagado ya que si no se convierte en ingreso. Me podrá aayudar alguien. Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: Correccion tipo de declaracion
SABUMAFU Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 11, 2011 23:01:48 Asunto: Re: Correccion tipo de declaracion
SABUMAFU Mensajes: 7	Buenas noches ngm Ah mira, este es el problema que no lo habia mencionado, esta complementaria dice que es por el ISR actividad empresarial y profesional. Este concepto es correcto, y en la complementaria el dato que me comentas es la fecha en que se presento en el portal bancario pero ISR retenido por sueldo. Como ves nada que ver con los impuestos, por ello necesito cambiar lo que dice complementaria a normal. Gracias
Tópico: Correccion tipo de declaracion
SABUMAFU Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 11, 2011 20:17:53 Asunto: Correccion tipo de declaracion
SABUMAFU Mensajes: 7	Buenas tardes Tengo presentadas declaraciones mensuales de ISR, estas se declararon como complementarias, pero tenian que ser normales, quiero corregir pero no hay correccion al tipo de declaracion, la pregunta es si declaro una como normal? en el entendido de que el SAT toma en cuenta la ultima presentada. Y si esto afecta en algo, ya que primero hay una complementaria y luego una normal, y esto deberia de ser al revez, no es asi? Ojala alguien me ayude.
Tópico: IDE DE PERIODOS SUBSECUENTES
SABUMAFU Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2011 09:39:02 Asunto: Re: IDE DE PERIODOS SUBSECUENTES
SABUMAFU Mensajes: 4	Gracias taxfiscalistas, es exactamente lo que pretendia hacer, pero no ubicaba un fundamento, pense que no lo podria hacer y no queria perder el IDE retenido. Saludos
Tópico: IDE DE PERIODOS SUBSECUENTES
SABUMAFU Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2011 01:07:23 Asunto: IDE DE PERIODOS SUBSECUENTES
SABUMAFU Mensajes: 4	Buenas noches... Aplicando lo que dice la ley de IDE, ustedes que opinan, puedo acreditar o compensar un IDE retenido en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2010, contra un IVA y un ISR del mes de enero del mismo año? digo el chiste es no perderlo y menos pagarlo, pero como ven? Si efectuado el acreditamiento resulta un remanente del IDE, al igual que para los pagos provisionales, el mismo podrá utilizarse en el siguiente orden hasta agotarse: •acreditarlo contra el ISR retenido a terceros •compensar el remanente contra las contribuciones federales a su cargo •de subsistir aún alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución. En este supuesto no será necesario dictaminarla como debe realizarse por el remanente en los pagos provisionales Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el IDE pudiendo haberlo hecho perderá el derecho a efectuarlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad por la que pudo haberlo aplicado. El derecho al acreditamiento es personal del contribuyente que pague el IDE y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión o escisión
Tópico: pago a proveedor extranjero
SABUMAFU Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 25, 2010 13:18:16 Asunto: pago a proveedor extranjero
SABUMAFU Mensajes: 2	Voy a pagar una factura a un proveedor de Colombia, alla hacen gastos que se los voy a reembolsar, y para ello me daran una factura, la pregunta es si por este pago hay retencion de ISR y si hay retencion esta se genera cuando mando el dinero o cuando tengo la factura es decir si los envios son anticipos causa retencion o no? Espero me pudieran ayudar. Gracias
Tópico: Formato 3241
SABUMAFU Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2010 14:28:41 Asunto: Re: Formato 3241
SABUMAFU Mensajes: 5	Gracias por su ayuda... Les paso la siguiente, según consulta al respecto con un asesor especializado del SAT, en donde me dice que el F3241 me sirve para compensación aún y que no estoy dictaminado: Operador: especialista5 (Chat SAT) Usuario Mensaje Sistema (13:44): LLAMADA TRANSFERIDA. PUEDE CERRAR ESTA VENTANA. Sistema (13:44): Llamada transferida Usuario (13:44): /t2287380_Llamada transferida por fiscal35 especialista5 (13:44): Buenas Tardes, le sigue atendiendo, María Núñez ¿Me puede permitir un momento por favor? Estamos verificando su consulta. Usuario (13:45): si gracias especialista5 (13:47): Gracias por esperar especialista5 (13:48): Debe de determinar el IVA que le corresponda en el mes, es decir IVA de ingresos menos IVA de gastos en donde incluye el IVA que paga por importación y si le resulta IVA a favor en ese mes, presenta declaración de IVA con saldo a favor y después podrá compensar ese saldo a favor. especialista5 (13:48): ¿Tiene alguna duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (13:49): si... Usuario (13:49): el acreditamiento lo puedo hacer aun y que no estoy dictaminado? Usuario (13:50): y el 23CFF dice que se pueden compensar a exepcion de importaciones... especialista5 (13:50): Así es, si fue un gasto por importación y cuenta con el pedimento puede acreditar ese IVA. especialista5 (13:51): Ese IVA acreditable por la importación lo aplica en su calculo mensual de IVA y de esa manera si tiene saldo a favor de IVA de acuerdo al procedimiento del calculo podrá compensarlo, pero no puede compensarlo directamente del pedimento. especialista5 (13:51): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (13:52): solo ya para terminar en que formato presento la compensacion? Usuario (13:52): f3241? especialista5 (13:53): Si el saldo favor es de IVA, debe de presentar los anexos A, 7 y 7-A que se generán en el programa F3241. especialista5 (13:54): Y también debe de utilizar el programa DEM-IVA, en donde relaciona como mínimo al 80% de sus proveedores y el 100% de sus operaciones de comercio exterior. especialista5 (13:54): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (13:54): ok eso si... Usuario (13:54): pues no por el momento... Usuario (13:55): muchas gracias...
Tópico: Formato 3241
SABUMAFU Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2010 18:56:31 Asunto: Formato 3241
SABUMAFU Mensajes: 5	Hola buenas tardes... Saben si el F3241 lo pueden utilizar personas morales que no sean grandes contribuyentes? Segun un asesor del SAT me indica que si, o que opte por 41 electronico con sus respectivos anexos mismos que no los ubico en la pagina del SAT. Me podrán asesorar para saber como presentar el aviso de compensacion? Gracias
Tópico: Compensacion de IVA
SABUMAFU Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2010 17:24:48 Asunto: Compensacion de IVA
SABUMAFU Mensajes: 4	Hola, buenas tardes... Estoy trabajando en una contabilidad atrazada y quisiera saber si puedo compensar un saldo a favor de IVA contra un pago provisional de ISR, corresponde a marzo de 2009. Gracias por su ayuda.
Tópico: VIGENCIA DE GASTO PROVISIONADO
SABUMAFU Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Enero 12, 2010 17:31:37 Asunto: Re: VIGENCIA DE GASTO PROVISIONADO
SABUMAFU Mensajes: 9	Gracias En efecto lo que dice CPhugo son las prescripciones, mi duda es fiscalmente, que plazo tengo para que un gasto no pagado se convierta en ingreso?
Tópico: VIGENCIA DE GASTO PROVISIONADO
SABUMAFU Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Enero 12, 2010 13:12:18 Asunto: VIGENCIA DE GASTO PROVISIONADO
SABUMAFU Mensajes: 9	Buenas tardes: En el ejercicio 2008, provisioné un gastos, pero no se ha pagado, sabe alguien cual es la vigencia para que sea pagado?. Tengo entendido que tiene cierto periodo para que sea pagado ya que si no se convierte en ingreso. Me podrá aayudar alguien. Gracias

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