Fiscalia

Buenas tardes Tengo una duda, a muchos les parecerá simple y espero me puedan ayudar, ya tengo la declaracion anual de ISR con impuesto a pagar, como lo pago?, se que lo debo hacer en el portal bancario, pero me solicitará el archivo generado en el DEM?, o como es?, espero me ayuden es la primer vez que lo hago. De antemano muchas gracias

'Mis ingresos fueron superiores a las deducciones por lo tanto tuve IETU a cargo, al cual le aplique los diferentes creditos que marca LIETU, obteniendo con ello IETU=0 por lo que no pague nada de IETU, mas sin embargo, me quedaron remanentes de esos creditos durante cada mes...y obviamente al final del ejercicio, que pasa con esos remanentes' lcruz... entiendo lo siguiente: A la hora de calcular pagos prov. de IETU mensuales agotas creditos y te queda saldo o un remanente como lo mencionas. Entiendo que para calculo de IETU, es de manera anual, por lo tanto: Total de ingresos en el ejercicio Menos deducciones Igual a base Por tasa Igual a Impuesto Menos creditos EXESO DE DEDUCCIONES (hasta aqui entiendo que resulta tu remanente, la acumulacion de remanentes por lo pronto en 2008) En 2009, despues de haber prsentado la declaracion anual: Ingresos Menos deducciones Igual a base Menos cred fiscal por deducciones mayores a ingresos Igual a diferencia a cargo Menos Todos los creditos Igual a IETU Creo y considero que si aqui te quedo remanente de creditos, estos ya los pierdo. Perdon por tanta inf, pero tengo este caso y lo estoy planteando de esta misma forma a los jefes. Que opinas, consideras que estoy mal?

ok... entonces lcruz puedes agotar el exceso de deducciones en un plazo de 10 años en pagos provisionales, o que no?

En mi opinion si se pierden... Art. 11 LIETU parrafo 7 PERDIDA DE APLICAR EL CREDITO FISCAL Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el crédito fiscal a que se refiere este artículo (11 LIETU), pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho de aplicarlo en los ejercicios posteriores, hasta por la cantidad en que pudo haberlo acreditado. Ojalá y me digan si se pierden o no, yo considero que ya los perdí, pero posiblemente con ayuda de ustedes lo recupero... no creen?

En ocasiones cuando tenemos que a cudir a ciertas dependencias como el IMSS al que hace comentario, se podría hacer lo que alguna vez me comentaron: Si las persona que esta detras de la ventanilla por sus pistolas o simplemente por que no sabe (recordemos que ellos sólo saben lo que cotianamente hacen, si les presentas algo diferente en ocasiones ni saben de lo que les hablas), hay alguién arriba de él, y arriba de él alguien más y así hasta llegar con alguien que en verdad te atienda. Me paso en una subdelegación, y ahora cuando quiero realizar un trámite y me es rechazado, bueno pues ago caso a lo que me dijeron. Pero si, vale la pena y vale mucho sonreirles y tratarlos lo más comprensible que seas como ya lo comentaron.

Super aclarada CP_PACO, y con la explicacion de enrique más, muchas gracias, y gracias enrique

Muchas gracias CP_PACO y Tax-ista, muy amables

Hola buenos días Al hacer la conciliación contable fiscal, me ha surgido una duda: El saldo en Proveedores tengo que manejarlo como una deducción contable no fiscal? Estos proveedores son extranjeros y les pagaré en el transcurso del 2009, ya tengo el comprobante y la provision es contra gastos. Por que la duda?, el 32 FXXVII dice que los anticipos no son deducibles, pero y los proveedores? Y me pueden decir cual sería una cuenta complementaria de pasivo. Gracias, de ante mano se que no tiene gran ciencia, pero la verdad ya me hice bolas. Muchas gracias

JHSR En días pasados tuve la misma duda, te dejo esto espero te sirva, es un resumen de un chat con personal del SAT, de esta misma duda: fiscal20 (10:05): La información de las operaciones realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2008 deberá presentarse, mes por mes, a más tardar el 31 de enero de 2009. fiscal20 (10:06): Esto de acuerdo a lo que menciona la regla 3.1.4, libro II de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Julio del 2008. fiscal20 (10:12): Solo se presentan los meses en los que se supero el monto de los $600,000.00, si no se cumple el supuesto en alguno de los meses del ejercicio, simplemente no se presenta la informativa. Un poco tarde pero ojalá sirva de algo.

Gracias por la respuesta sosgtorreon y CP_PACO, y a la recompensa que me dices le aplico calculo de retencion de ISR?

Autor	Mensaje
Tópico: ISR ANUAL
SABUMAFU Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2009 20:10:10 Asunto: ISR ANUAL
SABUMAFU Mensajes: 3	Buenas tardes Tengo una duda, a muchos les parecerá simple y espero me puedan ayudar, ya tengo la declaracion anual de ISR con impuesto a pagar, como lo pago?, se que lo debo hacer en el portal bancario, pero me solicitará el archivo generado en el DEM?, o como es?, espero me ayuden es la primer vez que lo hago. De antemano muchas gracias
Tópico: Creditos IETU se pierden de un ejercicio a otro
SABUMAFU Mensajes: 67	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2009 17:16:19 Asunto: Re: Creditos IETU se pierden de un ejercicio a otro
SABUMAFU Mensajes: 67	'Mis ingresos fueron superiores a las deducciones por lo tanto tuve IETU a cargo, al cual le aplique los diferentes creditos que marca LIETU, obteniendo con ello IETU=0 por lo que no pague nada de IETU, mas sin embargo, me quedaron remanentes de esos creditos durante cada mes...y obviamente al final del ejercicio, que pasa con esos remanentes' lcruz... entiendo lo siguiente: A la hora de calcular pagos prov. de IETU mensuales agotas creditos y te queda saldo o un remanente como lo mencionas. Entiendo que para calculo de IETU, es de manera anual, por lo tanto: Total de ingresos en el ejercicio Menos deducciones Igual a base Por tasa Igual a Impuesto Menos creditos EXESO DE DEDUCCIONES (hasta aqui entiendo que resulta tu remanente, la acumulacion de remanentes por lo pronto en 2008) En 2009, despues de haber prsentado la declaracion anual: Ingresos Menos deducciones Igual a base Menos cred fiscal por deducciones mayores a ingresos Igual a diferencia a cargo Menos Todos los creditos Igual a IETU Creo y considero que si aqui te quedo remanente de creditos, estos ya los pierdo. Perdon por tanta inf, pero tengo este caso y lo estoy planteando de esta misma forma a los jefes. Que opinas, consideras que estoy mal?
Tópico: Creditos IETU se pierden de un ejercicio a otro
SABUMAFU Mensajes: 67	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2009 16:52:04 Asunto: Re: Creditos IETU se pierden de un ejercicio a otro
SABUMAFU Mensajes: 67	ok... entonces lcruz puedes agotar el exceso de deducciones en un plazo de 10 años en pagos provisionales, o que no?
Tópico: Creditos IETU se pierden de un ejercicio a otro
SABUMAFU Mensajes: 67	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2009 16:22:18 Asunto: Re: Creditos IETU se pierden de un ejercicio a otro
SABUMAFU Mensajes: 67	En mi opinion si se pierden... Art. 11 LIETU parrafo 7 PERDIDA DE APLICAR EL CREDITO FISCAL Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el crédito fiscal a que se refiere este artículo (11 LIETU), pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho de aplicarlo en los ejercicios posteriores, hasta por la cantidad en que pudo haberlo acreditado. Ojalá y me digan si se pierden o no, yo considero que ya los perdí, pero posiblemente con ayuda de ustedes lo recupero... no creen?
Tópico: Cansado de la negacion de tramites
SABUMAFU Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2009 15:25:28 Asunto: Re: Cansado de la negacion de tramites
SABUMAFU Mensajes: 8	En ocasiones cuando tenemos que a cudir a ciertas dependencias como el IMSS al que hace comentario, se podría hacer lo que alguna vez me comentaron: Si las persona que esta detras de la ventanilla por sus pistolas o simplemente por que no sabe (recordemos que ellos sólo saben lo que cotianamente hacen, si les presentas algo diferente en ocasiones ni saben de lo que les hablas), hay alguién arriba de él, y arriba de él alguien más y así hasta llegar con alguien que en verdad te atienda. Me paso en una subdelegación, y ahora cuando quiero realizar un trámite y me es rechazado, bueno pues ago caso a lo que me dijeron. Pero si, vale la pena y vale mucho sonreirles y tratarlos lo más comprensible que seas como ya lo comentaron.
Tópico: conciliacion contable fiscal
SABUMAFU Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2009 13:06:02 Asunto: Re: conciliacion contable fiscal
SABUMAFU Mensajes: 9	Super aclarada CP_PACO, y con la explicacion de enrique más, muchas gracias, y gracias enrique
Tópico: conciliacion contable fiscal
SABUMAFU Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2009 11:32:58 Asunto: Re: conciliacion contable fiscal
SABUMAFU Mensajes: 9	Muchas gracias CP_PACO y Tax-ista, muy amables
Tópico: conciliacion contable fiscal
SABUMAFU Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2009 10:08:52 Asunto: conciliacion contable fiscal
SABUMAFU Mensajes: 9	Hola buenos días Al hacer la conciliación contable fiscal, me ha surgido una duda: El saldo en Proveedores tengo que manejarlo como una deducción contable no fiscal? Estos proveedores son extranjeros y les pagaré en el transcurso del 2009, ya tengo el comprobante y la provision es contra gastos. Por que la duda?, el 32 FXXVII dice que los anticipos no son deducibles, pero y los proveedores? Y me pueden decir cual sería una cuenta complementaria de pasivo. Gracias, de ante mano se que no tiene gran ciencia, pero la verdad ya me hice bolas. Muchas gracias
Tópico: 86 A
SABUMAFU Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2009 18:04:39 Asunto: Re: 86 A
SABUMAFU Mensajes: 9	JHSR En días pasados tuve la misma duda, te dejo esto espero te sirva, es un resumen de un chat con personal del SAT, de esta misma duda: fiscal20 (10:05): La información de las operaciones realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2008 deberá presentarse, mes por mes, a más tardar el 31 de enero de 2009. fiscal20 (10:06): Esto de acuerdo a lo que menciona la regla 3.1.4, libro II de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Julio del 2008. fiscal20 (10:12): Solo se presentan los meses en los que se supero el monto de los $600,000.00, si no se cumple el supuesto en alguno de los meses del ejercicio, simplemente no se presenta la informativa. Un poco tarde pero ojalá sirva de algo.
Tópico: Utilidad de 2008
SABUMAFU Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2009 15:11:00 Asunto: Re: Utilidad de 2008
SABUMAFU Mensajes: 6	Gracias por la respuesta sosgtorreon y CP_PACO, y a la recompensa que me dices le aplico calculo de retencion de ISR?

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