Fiscalia

Del mes de Abril 2022, la presenté ayer.

Buenas tardes. Presenté por error, la suma de retenciones de ISR servicios profesionales con ISR retención arrendamiento, en retenciones ISR servicios profesionales. Que tendría que hacer para presentar correctamente? Ageadezco su ayuda.

Buenos dias. Un asalarado falleció en Diciemrbe 2021, en su declaración anual sale a cargo debido a que tenía dos patrones. Aún no se hace el trámite de cancelación del RFC. Mi pregunta es, se tendría que presentar la declaración anual? En este caso, no hay quién pague ese saldo a cargo , que se debe hacer en esos casos? Qué consecuencia habría en caso de no presentarla? Agradezco mucho su ayuda.

Buen dia. Tendrán algún formato para solicitar la retención del 35% de ISR a un asimilado por ser administrador de una sociedad? Agradezco su ayuda.

En este caso, sale saldo a cargo, que procederia, es mejro no considerarlos? Gracias por su ayuda

Buenas tardes. Una persona fisica asalariada tiene deducciones personales, pero en el uso del CFDI pusieron gastos en general, esa es la razón por que la autoridad no cargo esos gastos. Mi pregunta es, en su experiencia, es mejor ya no meterlos ó si debo considerarlos? Agradezco su ayuda.

Buenas noches. Tratando de aplicar perdidas fiscales anteriores a 2018 no me deja, y checando lo que ha dicho la autoridad de las complementarias 2019 y 2020, el problema es que en esos años se tuvieron perdidas, entonces el programa no activa esa sección, que se puede hacer? Agradzeco su ayuda.

He estado checando, y el procedimiento que en este caso aplica seria la clave 01 de cancelación, pero creo no ha funcionado, ya que no cancela los CFDI originales. Entonces sólo queda cancelar y después refacturar con clave 02. En este caso, no se consideraria operacion realizada en 2022 y llevar carta porte? O en la refacturación se podría poner la opción 04 sustitución CFDI previos y así evitar la carta porte? Agradezco mcuho su ayuda

Buenas tardes. Una persona moral quiere que una persona física cancele facturas de 2021, mis preguntas son: 1.- Puede hacerlo y cómo sería el procedimiento, por sustitución? Qué clave deberá poner 01,02,03 ó 04? 2.- La persona física es transportista, debe hacer carta porte si son operaciones de 20201? 3.- Puede hacer una facturas para sustituir varias? Agradezco su ayuda.

Buenas tardes. Tengo saldo a favor de ISR declaración anual 2020, la cual fue rechazada por que según la autoridad, los retenededores no reconoce la relacion, lo cuál no procede. Mi pregunta es, puede ahora cmpensar ese saldo a favor en mi declaración febrero 2022 ya como Resico? Anteriormente era régimen general y servcios profesionales Agradzco su yauda.

Autor	Mensaje
Tópico: Retenciones de ISR
icadena Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 24, 2022 17:39:54 Asunto: Re: Retenciones de ISR
icadena Mensajes: 6	Del mes de Abril 2022, la presenté ayer.
Tópico: Retenciones de ISR
icadena Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 24, 2022 15:22:47 Asunto: Retenciones de ISR
icadena Mensajes: 6	Buenas tardes. Presenté por error, la suma de retenciones de ISR servicios profesionales con ISR retención arrendamiento, en retenciones ISR servicios profesionales. Que tendría que hacer para presentar correctamente? Ageadezco su ayuda.
Tópico: Declaración anual con cargo en caso de fallecimiento
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 02, 2022 10:27:02 Asunto: Declaración anual con cargo en caso de fallecimiento
icadena Mensajes: 2	Buenos dias. Un asalarado falleció en Diciemrbe 2021, en su declaración anual sale a cargo debido a que tenía dos patrones. Aún no se hace el trámite de cancelación del RFC. Mi pregunta es, se tendría que presentar la declaración anual? En este caso, no hay quién pague ese saldo a cargo , que se debe hacer en esos casos? Qué consecuencia habría en caso de no presentarla? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Formato retención 35% ISR
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2022 10:30:54 Asunto: Formato retención 35% ISR
icadena Mensajes: 2	Buen dia. Tendrán algún formato para solicitar la retención del 35% de ISR a un asimilado por ser administrador de una sociedad? Agradezco su ayuda.
Tópico: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2022 12:40:18 Asunto: Re: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	En este caso, sale saldo a cargo, que procederia, es mejro no considerarlos? Gracias por su ayuda
Tópico: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2022 18:19:37 Asunto: Deducciones personales
icadena Mensajes: 7	Buenas tardes. Una persona fisica asalariada tiene deducciones personales, pero en el uso del CFDI pusieron gastos en general, esa es la razón por que la autoridad no cargo esos gastos. Mi pregunta es, en su experiencia, es mejor ya no meterlos ó si debo considerarlos? Agradezco su ayuda.
Tópico: Pérdidas fiscales años anteriores
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2022 20:15:51 Asunto: Pérdidas fiscales años anteriores
icadena Mensajes: 2	Buenas noches. Tratando de aplicar perdidas fiscales anteriores a 2018 no me deja, y checando lo que ha dicho la autoridad de las complementarias 2019 y 2020, el problema es que en esos años se tuvieron perdidas, entonces el programa no activa esa sección, que se puede hacer? Agradzeco su ayuda.
Tópico: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 24, 2022 13:39:31 Asunto: Re: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	He estado checando, y el procedimiento que en este caso aplica seria la clave 01 de cancelación, pero creo no ha funcionado, ya que no cancela los CFDI originales. Entonces sólo queda cancelar y después refacturar con clave 02. En este caso, no se consideraria operacion realizada en 2022 y llevar carta porte? O en la refacturación se podría poner la opción 04 sustitución CFDI previos y así evitar la carta porte? Agradezco mcuho su ayuda
Tópico: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2022 14:09:59 Asunto: Cencelación CFDI 2021
icadena Mensajes: 3	Buenas tardes. Una persona moral quiere que una persona física cancele facturas de 2021, mis preguntas son: 1.- Puede hacerlo y cómo sería el procedimiento, por sustitución? Qué clave deberá poner 01,02,03 ó 04? 2.- La persona física es transportista, debe hacer carta porte si son operaciones de 20201? 3.- Puede hacer una facturas para sustituir varias? Agradezco su ayuda.
Tópico: Saldo a favor anual 2020
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 18, 2022 14:28:51 Asunto: Saldo a favor anual 2020
icadena Mensajes: 2	Buenas tardes. Tengo saldo a favor de ISR declaración anual 2020, la cual fue rechazada por que según la autoridad, los retenededores no reconoce la relacion, lo cuál no procede. Mi pregunta es, puede ahora cmpensar ese saldo a favor en mi declaración febrero 2022 ya como Resico? Anteriormente era régimen general y servcios profesionales Agradzco su yauda.

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