Fiscalia

Buenas tardes foristas, acudo a ustedes con el siguiente planteamiento que me surgio al compensar un saldo anual de IETU 2010 contra pagos provisionales de ISR 2011. Brevemente les expongo unos datos. Segun anual normal 2010 ISR CAUSADO 1,177,000 PP EFECTUADOS 875,000 PAGO EN LA ANUAL 302,000 IETU A CARGO 1a. DIFERENCIA 1,818,000 ISR PROPIO DEL EJERC 875,000 IETU A CARGO 2a DIF 943,000 P.P EFECTUADOS 1,555,000 SALDO A FAVOR 612,000 Segun anual complementaria de nuestros auditores ISR CAUSADO 1,099,000 PP EFECTUADOS 875,000 Otras cantidades favor 302,000 Saldo a favor anual 78,000 IETU A CARGO 1a. DIFERENCIA 1,818,000 ISR PROPIO DEL EJERC 1,099,000 IETU A CARGO 2a DIF 719,000 P.P EFECTUADOS 1,555,000 SALDO A FAVOR 836,000 La duda surge al llenar el F3241 anexo 14 me determina un saldo a favor en IETU por compensar de 914,000 que es la suma del saldo a favor de IETU mas el ISR, por lo que revisando el llenado del anexo 14 junto con la anual dude en que el ISR propio seria 1,099,000 que fue el causado o el pagado en Provisionales + Anual que seria de 1,177,000. Ahora si yo tomara como ISR propio del ejercicio 1,177,000 me arrojaria un saldo a favor de 914,000 y no tendri efecto duplicado con el ISR a favor de 78,000 en ISR anual. Espero me puedan apoyar. [i]Editado: Noviembre 30, 2011 14:10:22[/i]

Buenos dias a todos. Quiero que me apoyen con la siguiente consulta, la empresa donde laboro recibe servicios corporativos en aspectos informaticos del extranjero. El grupo es una empresa francesa que constituyo una empresa en Mexico y le da asesoria en aspectos informaticos, por lo que tengo la duda si tendremos que retener ISR al momento de pagar estas facturas, y que tasa seria. Cabe señalar que los servicios los prestan desde francia via remota. Saludos y muchas gracias anticipadas.

Pero atendiendo a la duda en primer termino tengo la obligacion de enviar el aviso de compensacion o estoy relevado de hacerlo.

Buenos dias a todos: Tengo la duda de si estoy obligado a presentar aviso de compensacion de saldo remanente, ya que estoy obligado a dictaminarme y utilizo el servicio de declaraciones y pagos con pago referenciado, por lo que de acuerdo a la regla I.2.3.4 RMF para 2011 quedo relevado de presentar el aviso de compensacion. Entonces al momento de llenar el pago provisional en el servicio de declaraciones y pagos en el cual me aplico la compensacion y lleno los datos solicitados por el mismo formato, es suficiente o si tengo que enviar el aviso de compensacion al SAT. Y si no lo envio y me llega un requerimiento de rpesentacion que haria? De antemano gracias por sus respuestas.

Buenos dias a todos: Quisiera saber como podria checar el status de un aviso de compensacion presentado en forma personal, si fue aceptado o rechazado, ya que solo tengo el sello del sat compuesto por 6 digitos y no puedo revisarlo via internet. De antemano gracias

Hola buenos dias. Tambien estoy en la misma tratando de capturar una declaracion y me manda el mismo error, ahora a esperar a ver a que hora se libera esto. Saludos

ok gracias y en este caso al momento de hacerla la venta ante notario publico existe alguna retencion por parte de este y de ser asi realizan algun calculo?

Voy a vender una casa habitacion a una PM, dicha casa la compre hace 3 meses. De acuerdo a la exencion por el monto de udis seria totalmente libre de ISR pero, me dice la ley que dicha exencion no aplica si no se habito los utlimos 5 años, por lo que en este caso no aplicaria la exencion? y de no ser asi como y en base a que pagaria el ISR por la venta

Chavalon muchas gracias. Me dejaste muy claro el concepto de la ufin, estoy de acuerdo contigo estuve leyendo pero a final de cuentas con la explicacion entendi claramente. Mil gracias

Independientemente que parta de un resultado fiscal negativo,

Autor	Mensaje
Tópico: ISR ACREDITABLE VS IETU ANUAL 2010, CAUSADO O PAGADO CUAL SE ACREDITA?
tonito_diaz Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2011 14:06:55 Asunto: ISR ACREDITABLE VS IETU ANUAL 2010, CAUSADO O PAGADO CUAL SE ACREDITA?
tonito_diaz Mensajes: 8	Buenas tardes foristas, acudo a ustedes con el siguiente planteamiento que me surgio al compensar un saldo anual de IETU 2010 contra pagos provisionales de ISR 2011. Brevemente les expongo unos datos. Segun anual normal 2010 ISR CAUSADO 1,177,000 PP EFECTUADOS 875,000 PAGO EN LA ANUAL 302,000 IETU A CARGO 1a. DIFERENCIA 1,818,000 ISR PROPIO DEL EJERC 875,000 IETU A CARGO 2a DIF 943,000 P.P EFECTUADOS 1,555,000 SALDO A FAVOR 612,000 Segun anual complementaria de nuestros auditores ISR CAUSADO 1,099,000 PP EFECTUADOS 875,000 Otras cantidades favor 302,000 Saldo a favor anual 78,000 IETU A CARGO 1a. DIFERENCIA 1,818,000 ISR PROPIO DEL EJERC 1,099,000 IETU A CARGO 2a DIF 719,000 P.P EFECTUADOS 1,555,000 SALDO A FAVOR 836,000 La duda surge al llenar el F3241 anexo 14 me determina un saldo a favor en IETU por compensar de 914,000 que es la suma del saldo a favor de IETU mas el ISR, por lo que revisando el llenado del anexo 14 junto con la anual dude en que el ISR propio seria 1,099,000 que fue el causado o el pagado en Provisionales + Anual que seria de 1,177,000. Ahora si yo tomara como ISR propio del ejercicio 1,177,000 me arrojaria un saldo a favor de 914,000 y no tendri efecto duplicado con el ISR a favor de 78,000 en ISR anual. Espero me puedan apoyar. [i]Editado: Noviembre 30, 2011 14:10:22[/i]
Tópico: Retencion ISR a servicios corporativos
tonito_diaz Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2011 11:22:08 Asunto: Retencion ISR a servicios corporativos
tonito_diaz Mensajes: 2	Buenos dias a todos. Quiero que me apoyen con la siguiente consulta, la empresa donde laboro recibe servicios corporativos en aspectos informaticos del extranjero. El grupo es una empresa francesa que constituyo una empresa en Mexico y le da asesoria en aspectos informaticos, por lo que tengo la duda si tendremos que retener ISR al momento de pagar estas facturas, y que tasa seria. Cabe señalar que los servicios los prestan desde francia via remota. Saludos y muchas gracias anticipadas.
Tópico: Obligacion de presentar aviso de compensacion de saldo remanente, si estoy obligado a dictaminarme y utilizo el servicio de declaraciones y pagos con pago referenciado?
tonito_diaz Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 12, 2011 09:03:03 Asunto: Re: Obligacion de presentar aviso de compensacion de saldo remanente, si estoy obligado a dictaminarme y utilizo el servicio de declaraciones y pagos con pago referenciado?
tonito_diaz Mensajes: 5	Pero atendiendo a la duda en primer termino tengo la obligacion de enviar el aviso de compensacion o estoy relevado de hacerlo.
Tópico: Obligacion de presentar aviso de compensacion de saldo remanente, si estoy obligado a dictaminarme y utilizo el servicio de declaraciones y pagos con pago referenciado?
tonito_diaz Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 11, 2011 10:57:08 Asunto: Obligacion de presentar aviso de compensacion de saldo remanente, si estoy obligado a dictaminarme y utilizo el servicio de declaraciones y pagos con pago referenciado?
tonito_diaz Mensajes: 5	Buenos dias a todos: Tengo la duda de si estoy obligado a presentar aviso de compensacion de saldo remanente, ya que estoy obligado a dictaminarme y utilizo el servicio de declaraciones y pagos con pago referenciado, por lo que de acuerdo a la regla I.2.3.4 RMF para 2011 quedo relevado de presentar el aviso de compensacion. Entonces al momento de llenar el pago provisional en el servicio de declaraciones y pagos en el cual me aplico la compensacion y lleno los datos solicitados por el mismo formato, es suficiente o si tengo que enviar el aviso de compensacion al SAT. Y si no lo envio y me llega un requerimiento de rpesentacion que haria? De antemano gracias por sus respuestas.
Tópico: Status de aviso de compensacion presentado en forma personal
tonito_diaz Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2011 11:52:47 Asunto: Status de aviso de compensacion presentado en forma personal
tonito_diaz Mensajes: 3	Buenos dias a todos: Quisiera saber como podria checar el status de un aviso de compensacion presentado en forma personal, si fue aceptado o rechazado, ya que solo tengo el sello del sat compuesto por 6 digitos y no puedo revisarlo via internet. De antemano gracias
Tópico: Declaraciones y Pagos Obligados a Dictaminar
tonito_diaz Mensajes: 27	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2011 11:48:23 Asunto: Re: Declaraciones y Pagos Obligados a Dictaminar
tonito_diaz Mensajes: 27	Hola buenos dias. Tambien estoy en la misma tratando de capturar una declaracion y me manda el mismo error, ahora a esperar a ver a que hora se libera esto. Saludos
Tópico: venta de casa habitacion exenta de iva y de isr
tonito_diaz Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2011 13:06:41 Asunto: Re: venta de casa habitacion exenta de iva y de isr
tonito_diaz Mensajes: 4	ok gracias y en este caso al momento de hacerla la venta ante notario publico existe alguna retencion por parte de este y de ser asi realizan algun calculo?
Tópico: venta de casa habitacion exenta de iva y de isr
tonito_diaz Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2011 11:53:49 Asunto: venta de casa habitacion exenta de iva y de isr
tonito_diaz Mensajes: 4	Voy a vender una casa habitacion a una PM, dicha casa la compre hace 3 meses. De acuerdo a la exencion por el monto de udis seria totalmente libre de ISR pero, me dice la ley que dicha exencion no aplica si no se habito los utlimos 5 años, por lo que en este caso no aplicaria la exencion? y de no ser asi como y en base a que pagaria el ISR por la venta
Tópico: ufin del ejericio negativa...se resta del saldo de CUFIN acumulada?
tonito_diaz Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2011 20:50:32 Asunto: Re: ufin del ejericio negativa...se resta del saldo de CUFIN acumulada?
tonito_diaz Mensajes: 8	Chavalon muchas gracias. Me dejaste muy claro el concepto de la ufin, estoy de acuerdo contigo estuve leyendo pero a final de cuentas con la explicacion entendi claramente. Mil gracias
Tópico: ufin del ejericio negativa...se resta del saldo de CUFIN acumulada?
tonito_diaz Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2011 14:45:57 Asunto: Re: ufin del ejericio negativa...se resta del saldo de CUFIN acumulada?
tonito_diaz Mensajes: 8	Independientemente que parta de un resultado fiscal negativo,

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