Fiscalia

Estimados foristas buenas tardes: Solicitó de su apoyo para entender que efectos tendría presentar el dictamen fiscal complementario del ejercicio 2011 y ejercicio 2012 ya que en la determinación del saldo a favor de IETU en ambos ejercicio esta mal y ahora que lo quiero compensar me arrojan tales diferencias que les comento a continuación. Ejercicio 2011. Se considero como ISR efectivamente pagado el ISR retenido por bancos y según el art 8 de la LIETU no se considerara ISR el cubierto con acreditamientos excepto el del IDE. Ejercicio 2012 Se considero como ISR efectivamente pagado y que se acredito contra IETU el ISR propio del ejercicio y no el efectivamente pagado; Que como traía pagos provisionales de IETU mayores con esos compense la diferencia a pagar de ISR. Les ejemplifico 2012. ISR 2'200,000 PP 1'100,000 ISR PAGAR ANUAL 1'100,000 COMPENSACION PP DE IETU 1'100,000 [b]ISR A PAGAR[/b] [b] 0[/b] IETU A CARGO 2'900,000 ISR PROPIO EJERCICIO 2'200,000 ([b]Aquí esta el error, deberían ser 1'100,000[/b]) IMPTO A CARGO 700,000 PP IETU 2012 2,300,000 SALDO A FAVOR 1'600,000 Y por lo anterior el saldo a favor de IETU que declare es mayor al que debería haber sido ($500,000 redondeando cifras) Por eso solicito de su orientación para saber el efecto de presentar el Dictamen Fiscal complementario y a su vez declaración complementarias por dictamen. De antemano agradezco enormemente sus respuestas.

Estimados colegas: Estoy en la misma situación, tengo una semana y no he podido imprimir mi acuse

A_cano: Gracias por el link un saludo y a analizar la propuesta.

Buenos días colegas: Yo también tenia el problema de servicio no disponible, pero obtuve mi'CONTRASEÑA' y ya con ella no tuve ningún problema en poder entrar al pago referenciado.

Buenos dias foristas, acudo a ustedes en espera de su apoyo. Tengo una maquinaria importada al amparao del esquema IMMEX (2005), con el pazo del tiempo al propietario de la maquinaria(USA) ya no le interesan las maquinaria por lo que el retorno de las mismas no seria viable ([color=red]Incluso porque algunas de las partes de estas maquinas ya no las utilizamos e incluso se les quitaron piezas[/color]); hemos buscado el esquema de darlas en donación o destrucción y nos han surgido algunas propuestas que menciono a continuación: 1.- Las importemos de manera definitiva y pagando los impuestos, que de acuerdo al importar lago de lo cual no soy propietaria, dichos impuestos serian NO acreditables. 2.- Que donara la maquinaria a la empresa encargada de la destrucción y ella a su vez pagaría los impuestos de la misma([color=red]A esta empresa le conviene porque después de la destrucción podría venderlas por kilo y es donde obtiene un buen ingreso[/color]) Mi duda principal en los dos casos es 'QUE PASA CON LA PROPIEDAD DE LAS MAQUINAS MI PARTE RELACIONADA EN USA ME LAS TENDRÍA QUE FACTURAR, ME LAS PODRÍA DONAR O QUE ESTRATEGIA SE PODRÍA SEGUIR A FIN DE REALIZAR ESTE MOVIMIENTO DE LA MANERA MAS CORRECTA Y CON MENOS CARGA DE FLUJO' Espero haber expuesto el tema en forma completa De antemano agradezco sus comentarios

Buenos dias: Es correcto el monto de $1,100.00 como minimo, es la ultima actualización disponible. Enviame tu correo y te hago llegar unr esumen de multas fiscales para 2013. Saludos y que tengas un excelente dia.

Estimado Fernando: En el caso que mencionas, solo se tendria que presentar complementaria por la obligación a modificar, que en tu caso es el IVa, solo como recomendación verificar si los datos que modifican no tiene relacion con los datos que especificas en el IETU ( por ejemplo si cambias el monto del IVA acreditable vs. Deducciones ) Saludos.

Busco una donataria autorizada la cual pudiera recibir maquinaria como chatarra, solo que en la lista publicada por el SAT aun no encuentro una que se dedique a este ramo. De antemano gracias por el apoyo foristas.

Buenos dias foristas: De acuerdo con la publicacion de la reforma laboral, tengo entendido que los esquemas que las empresas venian manejando de empresa productiva y empresa de servicios dejara de tener ventajas puesto que segun la reforma no se puede subcontratar la actividad principal. Derivado de esto nos comentan que la principal afectacion a los empresarios es el reparto de utilidades. Por lo que mi duda es la siguiente si entra en vigor a partir del 1 de diciembre de 2012, [b]se tendrian que repartir ya utilidades en el ejercicio de 2013 respecto de lo que se genere en 2012?[/b] De antemano agradezco sus comentarios.

Buenos dias foristas: Trabajo en un grupo donde existe una empresa que se dedica al ramo de llantas ([color=red]Empresa A[/color])y se tiene dentro del mismo grupo otra empresa que se dedica a la generacion de energia ([color=red]Empresa B)[/color]y a su vez repercutir los costos a la principal; por razones de costos se cambiara a gas natural, pero la propiedad fisica de dicha conversion(compra de materiales y mano de obra) quedaria en manos de empresa generadora de energia El caso seria el siguiente: 1.- por cuestiones de flujo la compra de materiales y mano de obra se facturarian y por lo tanto se desembolsaria de la [color=red]empresa A[/color]. 2.- Se pretende al final del proyecto que la [color=red]empresa A[/color] facture dicho proyecto a la [color=red]empresa B[/color], para que esta ultima tenga la propiedad de la misma. 3.- La [color=red]empresa B[/color] podria deducir al 100% dicha inversion? por ser conversion de gas natural (Art41 fracc XIV LISR) independientemente de quien le facture no sea su actividad principal. 4.- Y por ultimo lo interesante seria COMO LA [color=red]EMPRESA B[/color] PODRIA REPERCUTIR ESTE COSTO A LA [color=red]EMPRESA A[/color], mediante contrato de servicios ya que traeria un pasivo muy alto por cubrir, y como sabemos la empresa b esta destinada a no general utilidades. Espero no haberlos confundido con los planteamientos, pero asi ronda en mi cabeza dicho problema.

Autor	Mensaje
Tópico: EFECTOS DE PRESENTARIA DICTAMEN COMPLEMENTARIO
tonito_diaz Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 14, 2013 12:39:56 Asunto: EFECTOS DE PRESENTARIA DICTAMEN COMPLEMENTARIO
tonito_diaz Mensajes: 2	Estimados foristas buenas tardes: Solicitó de su apoyo para entender que efectos tendría presentar el dictamen fiscal complementario del ejercicio 2011 y ejercicio 2012 ya que en la determinación del saldo a favor de IETU en ambos ejercicio esta mal y ahora que lo quiero compensar me arrojan tales diferencias que les comento a continuación. Ejercicio 2011. Se considero como ISR efectivamente pagado el ISR retenido por bancos y según el art 8 de la LIETU no se considerara ISR el cubierto con acreditamientos excepto el del IDE. Ejercicio 2012 Se considero como ISR efectivamente pagado y que se acredito contra IETU el ISR propio del ejercicio y no el efectivamente pagado; Que como traía pagos provisionales de IETU mayores con esos compense la diferencia a pagar de ISR. Les ejemplifico 2012. ISR 2'200,000 PP 1'100,000 ISR PAGAR ANUAL 1'100,000 COMPENSACION PP DE IETU 1'100,000 [b]ISR A PAGAR[/b] [b] 0[/b] IETU A CARGO 2'900,000 ISR PROPIO EJERCICIO 2'200,000 ([b]Aquí esta el error, deberían ser 1'100,000[/b]) IMPTO A CARGO 700,000 PP IETU 2012 2,300,000 SALDO A FAVOR 1'600,000 Y por lo anterior el saldo a favor de IETU que declare es mayor al que debería haber sido ($500,000 redondeando cifras) Por eso solicito de su orientación para saber el efecto de presentar el Dictamen Fiscal complementario y a su vez declaración complementarias por dictamen. De antemano agradezco enormemente sus respuestas.
Tópico: ACUSES DIOT
tonito_diaz Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 06, 2013 21:30:00 Asunto: Re: ACUSES DIOT
tonito_diaz Mensajes: 11	Estimados colegas: Estoy en la misma situación, tengo una semana y no he podido imprimir mi acuse
Tópico: Reformas fiscales 2014
tonito_diaz Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 09, 2013 09:20:46 Asunto: Re: Reformas fiscales 2014
tonito_diaz Mensajes: 14	A_cano: Gracias por el link un saludo y a analizar la propuesta.
Tópico: PROBLEMA PARA PRESNETAR PAGO REFERENCIADO
tonito_diaz Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 16, 2013 07:59:00 Asunto: Re: PROBLEMA PARA PRESNETAR PAGO REFERENCIADO
tonito_diaz Mensajes: 24	Buenos días colegas: Yo también tenia el problema de servicio no disponible, pero obtuve mi'CONTRASEÑA' y ya con ella no tuve ningún problema en poder entrar al pago referenciado.
Tópico: Maquinaria importada IMMEX al propietaria (USA) no le interesa ya, como las puedo donar o destruir?
tonito_diaz Mensajes: 4	Foro: Comercio Exterior Enviado: Julio 01, 2013 12:06:24 Asunto: Maquinaria importada IMMEX al propietaria (USA) no le interesa ya, como las puedo donar o destruir?
tonito_diaz Mensajes: 4	Buenos dias foristas, acudo a ustedes en espera de su apoyo. Tengo una maquinaria importada al amparao del esquema IMMEX (2005), con el pazo del tiempo al propietario de la maquinaria(USA) ya no le interesan las maquinaria por lo que el retorno de las mismas no seria viable ([color=red]Incluso porque algunas de las partes de estas maquinas ya no las utilizamos e incluso se les quitaron piezas[/color]); hemos buscado el esquema de darlas en donación o destrucción y nos han surgido algunas propuestas que menciono a continuación: 1.- Las importemos de manera definitiva y pagando los impuestos, que de acuerdo al importar lago de lo cual no soy propietaria, dichos impuestos serian NO acreditables. 2.- Que donara la maquinaria a la empresa encargada de la destrucción y ella a su vez pagaría los impuestos de la misma([color=red]A esta empresa le conviene porque después de la destrucción podría venderlas por kilo y es donde obtiene un buen ingreso[/color]) Mi duda principal en los dos casos es 'QUE PASA CON LA PROPIEDAD DE LAS MAQUINAS MI PARTE RELACIONADA EN USA ME LAS TENDRÍA QUE FACTURAR, ME LAS PODRÍA DONAR O QUE ESTRATEGIA SE PODRÍA SEGUIR A FIN DE REALIZAR ESTE MOVIMIENTO DE LA MANERA MAS CORRECTA Y CON MENOS CARGA DE FLUJO' Espero haber expuesto el tema en forma completa De antemano agradezco sus comentarios
Tópico: articulo 82 fraccion I del Codigo Fiscla de la Federacion
tonito_diaz Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2013 11:23:58 Asunto: Re: articulo 82 fraccion I del Codigo Fiscla de la Federacion
tonito_diaz Mensajes: 2	Buenos dias: Es correcto el monto de $1,100.00 como minimo, es la ultima actualización disponible. Enviame tu correo y te hago llegar unr esumen de multas fiscales para 2013. Saludos y que tengas un excelente dia.
Tópico: Complementaria DyP
tonito_diaz Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 20, 2013 11:12:51 Asunto: Re: Complementaria DyP
tonito_diaz Mensajes: 8	Estimado Fernando: En el caso que mencionas, solo se tendria que presentar complementaria por la obligación a modificar, que en tu caso es el IVa, solo como recomendación verificar si los datos que modifican no tiene relacion con los datos que especificas en el IETU ( por ejemplo si cambias el monto del IVA acreditable vs. Deducciones ) Saludos.
Tópico: DONATARIA AUTORIZADA PARA RECIBIR MAQUINARIA DE IMMEX
tonito_diaz Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 04, 2012 16:50:18 Asunto: DONATARIA AUTORIZADA PARA RECIBIR MAQUINARIA DE IMMEX
tonito_diaz Mensajes: 2	Busco una donataria autorizada la cual pudiera recibir maquinaria como chatarra, solo que en la lista publicada por el SAT aun no encuentro una que se dedique a este ramo. De antemano gracias por el apoyo foristas.
Tópico: Despues de la publicacion de la reforma, a aprtir de que año es el reparto de PTU
tonito_diaz Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2012 09:01:03 Asunto: Despues de la publicacion de la reforma, a aprtir de que año es el reparto de PTU
tonito_diaz Mensajes: 5	Buenos dias foristas: De acuerdo con la publicacion de la reforma laboral, tengo entendido que los esquemas que las empresas venian manejando de empresa productiva y empresa de servicios dejara de tener ventajas puesto que segun la reforma no se puede subcontratar la actividad principal. Derivado de esto nos comentan que la principal afectacion a los empresarios es el reparto de utilidades. Por lo que mi duda es la siguiente si entra en vigor a partir del 1 de diciembre de 2012, [b]se tendrian que repartir ya utilidades en el ejercicio de 2013 respecto de lo que se genere en 2012?[/b] De antemano agradezco sus comentarios.
Tópico: PUEDO FACTURAR PROYECTO DE CONVERSION DE GAS NATURAL, CUANDO NO ES MI ACTIVIDAD
tonito_diaz Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 23, 2012 11:50:30 Asunto: PUEDO FACTURAR PROYECTO DE CONVERSION DE GAS NATURAL, CUANDO NO ES MI ACTIVIDAD
tonito_diaz Mensajes: 2	Buenos dias foristas: Trabajo en un grupo donde existe una empresa que se dedica al ramo de llantas ([color=red]Empresa A[/color])y se tiene dentro del mismo grupo otra empresa que se dedica a la generacion de energia ([color=red]Empresa B)[/color]y a su vez repercutir los costos a la principal; por razones de costos se cambiara a gas natural, pero la propiedad fisica de dicha conversion(compra de materiales y mano de obra) quedaria en manos de empresa generadora de energia El caso seria el siguiente: 1.- por cuestiones de flujo la compra de materiales y mano de obra se facturarian y por lo tanto se desembolsaria de la [color=red]empresa A[/color]. 2.- Se pretende al final del proyecto que la [color=red]empresa A[/color] facture dicho proyecto a la [color=red]empresa B[/color], para que esta ultima tenga la propiedad de la misma. 3.- La [color=red]empresa B[/color] podria deducir al 100% dicha inversion? por ser conversion de gas natural (Art41 fracc XIV LISR) independientemente de quien le facture no sea su actividad principal. 4.- Y por ultimo lo interesante seria COMO LA [color=red]EMPRESA B[/color] PODRIA REPERCUTIR ESTE COSTO A LA [color=red]EMPRESA A[/color], mediante contrato de servicios ya que traeria un pasivo muy alto por cubrir, y como sabemos la empresa b esta destinada a no general utilidades. Espero no haberlos confundido con los planteamientos, pero asi ronda en mi cabeza dicho problema.

Actualidades

Secciones

Herramientas

Especiales

Legislación

Herramientas

Dólar EUA

19/MAY/24

$16.6893

DOF 17/may/24

INPC

ABR/24

134.336

Inflación +1.48%

Vista Rápida

1.47%

0.98%

8.147658

313.548

Accesos Directos

Tesis

Base de datos actualizada a:

Descargas

Comunidad

¿Qué es comunidad?

Reparto de Utilidades a Trabajadores 2024

Declaración anual 2023 de Personas Físicas

Factura Electrónica CFDI 4.0

¿Nuevo en Fiscalia?

¿Eres miembro Fiscalia?

Contenido

Enlaces

Contáctanos

Sitios del Grupo