Fiscalia

gracias enrique, tu participacion es muy clara y precisa. El unico punto es que en ningun punto mencionas el DEM-IVA , que no es el DIOT. En este programa se relacionan: numero de operaciones con cada proveedor importe de las operaciones por cada proveedor iva acreditable por cada proveedor. Y aqui es donde yo quiero relacionar el 100% para no tener broncas de que no fue el alcanze que desean los del sat. Otra manera de ver las cosa es, supongamos que en el presente mes no tuve operaciones con proveedores, solamente pague el iva que retuve en el mes anterior y por lo tanto es mi iva acreditable en el mes Si deseo pedir la devolucion de ese saldo, ¿que es lo que tengo que relacionar en el DEM-IVA para integrar mi iva acreditable ? Ahora se da el caso que no tuve operaciones, por lo tanto no tengo comprobantes, pero tengo iva acreditable derivado del pago de las retenciones de iva del mes anterior que es acreditable en este. seguimos en contacto

ES EL IVA DE TU PEDIMENTO QUE DEBE SER 0 (SUPONGO) EN LOS DE IMPORTACION = EL IVA DEL PEDIMENTO. LA OPERACION ES EN PESOS, EL VALOR EN ADUANA.

eres tu el contribuyente, por logica: si tu exportas, el nombre de la empresa a la cual le envias si tu importas, el nombre de la empresa que te envia. estamos en contacto.

90,013 es el iva de mis comprobantes de gastos 26,712 es el iva que retuve a mis proveedores ==== 63,301 iva acreditable previo 26,654 iva acreditable (retenido del mes anterior y enterado art 5 IV LIVA ==== 89,955 total iva acreditable en el mes 103,321 traslade a clientes 41,329 me retuvieron mis clientes ===== 61,992 iva neto cobrado a clientes 89,955 iva acreditable del mes 61,992 iva corado del mes ==== 27,963 iva a favor del mes estos 27,963 es el iva que manifeste a favor en mi declaracion de pago definitivo mensual de iva en ene-08 Hasta aqui, es correcta mi declaracion de iva con esos datos ?

tengo el mismo problema, ojala alguien pueda ayudarnos

[/b]Poniendo con numeros desde el principio. VENTAS 688,807 IVA CAUSADO 103,321 IVA RETENIDO 41,329 IVA ACREDITADO 90,013 IVA A FAVOR (28,021) Es lo unico que se reporta.[b] Pero resulta que el iva retenido en el mes no me lo puedo acreditar sino hasta el la declaracion del mes siguiente (art. 5 fracc IV LIVA). Luego entonces de los 90,013 retuve 26,712 luego entonces el acreditable del mes es 63,301 y el iva de retenciones que entere al sat x 26,654 del mes anterior y que me estoy acreditando en este mes. IVA ACRED. TOT-RET. MES +RET. ENTERADO = IVA ACREDITABLE 90,013 - 26,712 + 26,654 = 89955 DE DONDE RESULTA IVA A FAVOR = 103,301 - 41329 - 89,955=(27,983) Mi bronca es en dem-iva me pide importe de las operaciones con cada proveedor 900,126 me pide iva de las operaciones con cada proveedor 90,013 pero al validarlo me marca el error de que excedi el acreditable, y es que el acreditable segun calculos anteriores es de 89,955 , pero el de los comprobantes antes de retenciones es de 90,013. yo se que lo solvento relacionando menos proveedores, con tal de pasar el 80%, pero y si quiero relacionar el 100%, como le hago ?? seguimos en contacto.

se me chispotio, va de nuevo respuesta a vabdo en dic-07 retuve 26,654 mismos que no me acredite, sino hasta ene-08 en ene-08 103,321 traslade a clientes 41,329 me retuvieron mis clientes 61,992 iva neto cobrado a clientes 90,013 me trasladaron mis proveedores 26,712 le retuve a mis proveedores 63,301 iva neto pagado a proveedores 63,301 + 26,654 = 89,955 total acreditable en el mes 89,955 - 61,992 = 27,963 saldo a favor del mes. el punto es en el dem-iva 103,321 impuesto causado 41,329 iva retenido al contribuyente 89,955 iva acreditable 27,963 iva saldo a favor al relacionar mis proveedores yo relaciono el total de mis proveedores que es 90,013 y es donde me produce el error de que excede el acreditable de 89,955 se me [b:4506f046cd]barrio[/b:4506f046cd] porque ando con 2 papeles de trabajo, pero ya me quede con 1 solo. Sorry. Gracias por tu atencion

respuesta a vabdo en dic-07 retuve 26,654 mismos que no me acredite, sino hasta ene-08 en ene-08 103,321 traslade a clientes 41,328 me retuvieron mis clientes [b:3127853579]61,992 iva neto cobrado a clientes[/b:3127853579] 90,013 me trasladaron mis proveedores 26,712 le retuve a mis proveedores [b:3127853579]63,308 iva neto pagado a proveedores[/b:3127853579] 63,308 + 26,654 = 89,962 total acreditable en el mes 89,962 - 61,992 = 27,970 saldo a favor del mes. el punto es en el dem-iva 103,321 impuesto causado 41,329 iva retenido al contribuyente 89,962 iva acreditable 27,970 iva saldo a favor al relacionar mis proveedores yo relaciono el total de mis proveedores que es 90,013 y es donde me produce el error de que excede el acreditable de 89,962

Hola colegas tengo el siguiente problema: Persona moral que se dedica al autotransporte terrestre de bienes y los servicios los presta a otra persona moral. Para prestar esos servicios, en la mayoria de los casos subcontrato a otras personas fisicas y/o morales que tienen el mismo giro. Todo esto en la region Fronteriza (iva al 10%). datos: iva retenido en dic-07 (a proveedores) y pagado en ene-08 = 26654 este iva es acreditable en ene-08 segun art. 5 frac IV DE LIVA Ingresos por fletes cobrados en ene-08 1,033,214 iva trasladado a clientes en fact ene-08 103,321 iva retenido por clientes en fact ene-08 41,329 iva efectivamente cobrado 61,992 Erogaciones en ene-08 afectas al iva 10% 900,126 iva trasladado por proveedores varios 90,013 iva retenido a proveedores varios ene-08 26,712 iva efectivamente pagado 63,301 iva retenido en dic-08 ac. 26,654 total acreditable ene-08 89,955 saldo a favor 27,963 el problema es que cuando relaciono el iva acreditable, relaciono el total de mis proveedores de ene-08 (90,013), pero como el total acreditable del mes es 89,955; el dem-iva me marca el error de que lo relacionado excede el impuesto acreditable. en el diot ya relacione todo y ahi no tuve problema, ya que solo me pide importe de la operacion y el iva que retuve, automaticamente me arroja el iva acreditable del periodo (90,013). ¿Que puedo hacer para que me deje seguir el programa, o en algun lado me estoy equivocando ?. Gracias por sus comentarios al respecto. Estamos en contacto.

Hola vabdo, el que paga manda, resulta que le informe al cliente del movimiento que se haria y me dijo, "dejalo como compra, en caso de que salga cliente, lo vendemos, y sino, al final del año nos ajustamos, pero yo me encargo de que se venda, de hecho asi lo he hecho con otros carros y no he tenido problemas.", esta opcion se me hace buena, siempre y cuando no tenga ningun percance el vehiculo. No se si tengas algun comentario al respecto. Por tu atencion Gracias. Algun comentario de otra persona tambien se agradece.

Autor	Mensaje
Tópico: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 25, 2008 Asunto: Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	gracias enrique, tu participacion es muy clara y precisa. El unico punto es que en ningun punto mencionas el DEM-IVA , que no es el DIOT. En este programa se relacionan: numero de operaciones con cada proveedor importe de las operaciones por cada proveedor iva acreditable por cada proveedor. Y aqui es donde yo quiero relacionar el 100% para no tener broncas de que no fue el alcanze que desean los del sat. Otra manera de ver las cosa es, supongamos que en el presente mes no tuve operaciones con proveedores, solamente pague el iva que retuve en el mes anterior y por lo tanto es mi iva acreditable en el mes Si deseo pedir la devolucion de ese saldo, ¿que es lo que tengo que relacionar en el DEM-IVA para integrar mi iva acreditable ? Ahora se da el caso que no tuve operaciones, por lo tanto no tengo comprobantes, pero tengo iva acreditable derivado del pago de las retenciones de iva del mes anterior que es acreditable en este. seguimos en contacto
Tópico: Duda en LLenado de Programa viejo Devolucion de Iva
GIUSEPP Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2008 Asunto: Re: Duda en LLenado de Programa viejo Devolucion de Iva
GIUSEPP Mensajes: 5	ES EL IVA DE TU PEDIMENTO QUE DEBE SER 0 (SUPONGO) EN LOS DE IMPORTACION = EL IVA DEL PEDIMENTO. LA OPERACION ES EN PESOS, EL VALOR EN ADUANA.
Tópico: Duda en LLenado de Programa viejo Devolucion de Iva
GIUSEPP Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2008 Asunto: Re: Duda en LLenado de Programa viejo Devolucion de Iva
GIUSEPP Mensajes: 5	eres tu el contribuyente, por logica: si tu exportas, el nombre de la empresa a la cual le envias si tu importas, el nombre de la empresa que te envia. estamos en contacto.
Tópico: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2008 Asunto: Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	90,013 es el iva de mis comprobantes de gastos 26,712 es el iva que retuve a mis proveedores ==== 63,301 iva acreditable previo 26,654 iva acreditable (retenido del mes anterior y enterado art 5 IV LIVA ==== 89,955 total iva acreditable en el mes 103,321 traslade a clientes 41,329 me retuvieron mis clientes ===== 61,992 iva neto cobrado a clientes 89,955 iva acreditable del mes 61,992 iva corado del mes ==== 27,963 iva a favor del mes estos 27,963 es el iva que manifeste a favor en mi declaracion de pago definitivo mensual de iva en ene-08 Hasta aqui, es correcta mi declaracion de iva con esos datos ?
Tópico: el disco que se presenta para el aviso de compensacion
GIUSEPP Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2008 Asunto: Re: el disco que se presenta para el aviso de compensacion
GIUSEPP Mensajes: 2	tengo el mismo problema, ojala alguien pueda ayudarnos
Tópico: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2008 Asunto: Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	[/b]Poniendo con numeros desde el principio. VENTAS 688,807 IVA CAUSADO 103,321 IVA RETENIDO 41,329 IVA ACREDITADO 90,013 IVA A FAVOR (28,021) Es lo unico que se reporta.[b] Pero resulta que el iva retenido en el mes no me lo puedo acreditar sino hasta el la declaracion del mes siguiente (art. 5 fracc IV LIVA). Luego entonces de los 90,013 retuve 26,712 luego entonces el acreditable del mes es 63,301 y el iva de retenciones que entere al sat x 26,654 del mes anterior y que me estoy acreditando en este mes. IVA ACRED. TOT-RET. MES +RET. ENTERADO = IVA ACREDITABLE 90,013 - 26,712 + 26,654 = 89955 DE DONDE RESULTA IVA A FAVOR = 103,301 - 41329 - 89,955=(27,983) Mi bronca es en dem-iva me pide importe de las operaciones con cada proveedor 900,126 me pide iva de las operaciones con cada proveedor 90,013 pero al validarlo me marca el error de que excedi el acreditable, y es que el acreditable segun calculos anteriores es de 89,955 , pero el de los comprobantes antes de retenciones es de 90,013. yo se que lo solvento relacionando menos proveedores, con tal de pasar el 80%, pero y si quiero relacionar el 100%, como le hago ?? seguimos en contacto.
Tópico: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 23, 2008 Asunto: Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	se me chispotio, va de nuevo respuesta a vabdo en dic-07 retuve 26,654 mismos que no me acredite, sino hasta ene-08 en ene-08 103,321 traslade a clientes 41,329 me retuvieron mis clientes 61,992 iva neto cobrado a clientes 90,013 me trasladaron mis proveedores 26,712 le retuve a mis proveedores 63,301 iva neto pagado a proveedores 63,301 + 26,654 = 89,955 total acreditable en el mes 89,955 - 61,992 = 27,963 saldo a favor del mes. el punto es en el dem-iva 103,321 impuesto causado 41,329 iva retenido al contribuyente 89,955 iva acreditable 27,963 iva saldo a favor al relacionar mis proveedores yo relaciono el total de mis proveedores que es 90,013 y es donde me produce el error de que excede el acreditable de 89,955 se me [b:4506f046cd]barrio[/b:4506f046cd] porque ando con 2 papeles de trabajo, pero ya me quede con 1 solo. Sorry. Gracias por tu atencion
Tópico: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 23, 2008 Asunto: Re: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	respuesta a vabdo en dic-07 retuve 26,654 mismos que no me acredite, sino hasta ene-08 en ene-08 103,321 traslade a clientes 41,328 me retuvieron mis clientes [b:3127853579]61,992 iva neto cobrado a clientes[/b:3127853579] 90,013 me trasladaron mis proveedores 26,712 le retuve a mis proveedores [b:3127853579]63,308 iva neto pagado a proveedores[/b:3127853579] 63,308 + 26,654 = 89,962 total acreditable en el mes 89,962 - 61,992 = 27,970 saldo a favor del mes. el punto es en el dem-iva 103,321 impuesto causado 41,329 iva retenido al contribuyente 89,962 iva acreditable 27,970 iva saldo a favor al relacionar mis proveedores yo relaciono el total de mis proveedores que es 90,013 y es donde me produce el error de que excede el acreditable de 89,962
Tópico: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 23, 2008 Asunto: NO ME CUADRA EL DEM-IVA
GIUSEPP Mensajes: 15	Hola colegas tengo el siguiente problema: Persona moral que se dedica al autotransporte terrestre de bienes y los servicios los presta a otra persona moral. Para prestar esos servicios, en la mayoria de los casos subcontrato a otras personas fisicas y/o morales que tienen el mismo giro. Todo esto en la region Fronteriza (iva al 10%). datos: iva retenido en dic-07 (a proveedores) y pagado en ene-08 = 26654 este iva es acreditable en ene-08 segun art. 5 frac IV DE LIVA Ingresos por fletes cobrados en ene-08 1,033,214 iva trasladado a clientes en fact ene-08 103,321 iva retenido por clientes en fact ene-08 41,329 iva efectivamente cobrado 61,992 Erogaciones en ene-08 afectas al iva 10% 900,126 iva trasladado por proveedores varios 90,013 iva retenido a proveedores varios ene-08 26,712 iva efectivamente pagado 63,301 iva retenido en dic-08 ac. 26,654 total acreditable ene-08 89,955 saldo a favor 27,963 el problema es que cuando relaciono el iva acreditable, relaciono el total de mis proveedores de ene-08 (90,013), pero como el total acreditable del mes es 89,955; el dem-iva me marca el error de que lo relacionado excede el impuesto acreditable. en el diot ya relacione todo y ahi no tuve problema, ya que solo me pide importe de la operacion y el iva que retuve, automaticamente me arroja el iva acreditable del periodo (90,013). ¿Que puedo hacer para que me deje seguir el programa, o en algun lado me estoy equivocando ?. Gracias por sus comentarios al respecto. Estamos en contacto.
Tópico: compra convertida en activo fijo
GIUSEPP Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 27, 2008 Asunto: Re: compra convertida en activo fijo
GIUSEPP Mensajes: 2	Hola vabdo, el que paga manda, resulta que le informe al cliente del movimiento que se haria y me dijo, "dejalo como compra, en caso de que salga cliente, lo vendemos, y sino, al final del año nos ajustamos, pero yo me encargo de que se venda, de hecho asi lo he hecho con otros carros y no he tenido problemas.", esta opcion se me hace buena, siempre y cuando no tenga ningun percance el vehiculo. No se si tengas algun comentario al respecto. Por tu atencion Gracias. Algun comentario de otra persona tambien se agradece.

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