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Tópico: catalogo de cuentas con codigo agrupador
cprober

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 26, 2014 10:48:20 Asunto: catalogo de cuentas con codigo agrupador
Buen día. ME PODRIAN ORIENTAR EN RELACION AL CATOLOGO DE CUENTAS CON CODIGO AGRUPADOR QUE SERA ENVIADO AL SAT. MI DUDA ES, EN CUENTAS DE ORDEN DEL CATALO DEL SAT ESTAN LAS CUENTAS 74 CUCA 74.1 CUCA 75 CUFIN 75.1 CUFIN 1-CUAL SERIA LA CONTRACUENTA PARA QUE AL REGISTRARLO CUADRE MI POLIZA? 2-LOS IMPORTES A REGISTRAR EN ESTAS CUENTAS SON ACTUALIZADOS O HISTORICOS? 3-SI TENGO GASTOS NO DEDUCIBLES EN COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS DE VENTA, QUE CODIGO AGRUPADOR LE PONGO: 71 GASTOS NO DEDUCIBLES 71.1 GASTOS NO DEDUCIBLES ¿SERIA ESTE EL CODIGO AGRUPADOR PARA GASTOS NO DEDUCIBLES DE LAS CUENTA ANTES MENCIONADAS O CUAL? DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS COMENTARIOS.
Tópico: iva no desglosado en cfdi emitidos por el gobierno del df (consumo de agua a P.M.)
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2014 13:41:26 Asunto: Re: iva no desglosado en cfdi emitidos por el gobierno del df (consumo de agua a P.M.)
estoy de acuerdo en que el cfdi es el comprobante fiscal, pero hay que resaltar el hecho de que me llega una boleta para pago de consumo de agua(no domestico) con iva desglosado y que el cfdi que me emiten por ese pago no incluye iva desglosado. colega jlchan, causa confusión no crees?
Tópico: iva no desglosado en cfdi emitidos por el gobierno del df (consumo de agua a P.M.)
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2014 13:04:13 Asunto: iva no desglosado en cfdi emitidos por el gobierno del df (consumo de agua a P.M.)
BUENAS TARDES SOY PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY PAGUE EL CONSUMO DE AGUA DEL 3ER BIM 2014 EN LA OFICINA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ME EMITIERON UN RECIBO EN LA CAJA DE PAGO EN EL CUAL SE DESGLOSA ASI: DERECHO $ 157 IVA $ 25 TOTAL PAG $ 182 PERO AL REVISAR EL CFDI QUE GENERE EL LA PAGINA DE LA TESORERIA DEL DF Y BAJE DE LA PAGINA DEL SAT, ME ENCUENTRO CON QUE ME LO FACTURA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS), PERO EL CFDI EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO ME DESGLOSA EL IVA DERECHOS $ 182 IMPUESTOS $ 0 TOTAL $ 182 PREGUNTAS: 1-LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (GOBIERNO DEL DF) TRASLADAN IVA? 2-REGISTRO MI PAGOS SIN IVA, CONSIDERANDO EL CFDI EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL DF? 3-REGISTRO MI PAGO CON IVA CONSIDERANDO EL RECIBO DE CAJA(DEL SISTEMA DE AGUS DE LA CIUDAD DE MEXICO)? 4-EL CONSUMO DE AGUA NO DOMESTICO ESTA GRAVADO PARA IVA? ESPERO SUS COMENTARIOS Y DE ANTEMANO GRACIAS.
Tópico: CFDI DE COMISIONES BANCARIAS
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 01, 2014 09:33:20 Asunto: Re: CFDI DE COMISIONES BANCARIAS
BUEN DIA. MI CASO ES DE UNA PERSONA MORAL DE REGIMEN GENERAL DE LEY BANCOMER ME CARGA COMISIONES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, PERO EMITE EL CFDI CON FECHA PRIMERO DE JULIO DE 2014, MI PREGUNTA ES CUANDO ME ACREDITO EL IVA DE ESAS COMISIONES Q ME CARGARON EN JUNIO PERO QUE EMITIERON EL CFDI EN JULIO? POR OTRO LADO BUSCO EL CFDI QUE INDICA EL ESTADO DE CUENTA DE BANCOMER EN LA PAGINA DEL SAT Y ME SEÑALA QUE NO SE ENCUENTRA, ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR INDICANDOME COMO SOLICITO LOS CFDI A BANCOMER. DE ANTEMANO GRACIAS.
Tópico: deducibilidad de compra de departamento para oficinas.
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2014 11:09:51 Asunto: deducibilidad de compra de departamento para oficinas.
BUEN DIA. UNA P.M. DE REGIMEN GENERAL DE LEY COMPRO UN DEPARTAMENTO PARA USAR COMO OFICINA EN EL 5TO PISO DE UN EDIFICIO. MI DUDA ES, SI LA INVERSION SE DEPRECIA AL 100% O SE TIENE QUE CONSIDERAR UNA PARTE COMO TERRENO. ESPERO QUE ME PUEDAN APOYAR PARA RESOLVER MI DUDA, Y DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS APORTACIONES.
Tópico: contabilidad electronica
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2014 12:12:50 Asunto: contabilidad electronica
Buen dia. Alguien me podria orientar si ya publico algo el SAT en relación a la contabilidad electronica, que se tiene que enviar mensualmente de acuerdo al Art 28 fracc IV del CFF y donde encuentro esa información o reglas de caracter general, tendre que comprar o actualizar mi programa de contabilidad, actualmente estoy trabajando con COI 5.6. De antemano muchas gracias por su apoyo.
Tópico: ACUMULABLE ACTUALIZACION DE SALDOS A FAVOR?
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 21, 2014 12:34:17 Asunto: ACUMULABLE ACTUALIZACION DE SALDOS A FAVOR?
BUENAS TARDES. ME PRODRIAN COMENTAR SI LA ACTUALIZACION DE SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS FEDERALES ES ACUMULABLE PARA I.S.R.? CUAL SERIA EL FUNDAMENTO? GRACIAS DE ANTEMANO POR SUS COMENTARIOS.
Tópico: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2014 17:45:27 Asunto: Re: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
buenas tardes CPDanCC. GRACIAS POR COMENTAR Y SI, ESTOY DE ACUERDO CON LO QUE MENCIONAS, LA LEY DEL ISR VIGENTE HASTA 2013 TIENE UN PUNTO Y LA LEY DEL ISR VIGENTE A PARTIR DE 2014 TIENE UNA 'Y' (DEDUCCIONES AUTORIZADAS 'Y' PTU PAGADA). ME GUSTARIA VER MAS COMENTARIOS EN RELACION A ESTE TEMA, PERO CREO QUE AHORITA ESTAN OCUPADOS PREPARANDO LA DECALRACION ANUAL DE 2013 Y HASTA EL PROXIMO MES SE OCUPARAN DEL C.U. PARA PAGOS PROVISIONALES DE 2014.
Tópico: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2014 09:33:40 Asunto: Re: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
REVISANDO EL ARTICULO 9-I DE LISR YO ENTIENDO QUE PARA DERTERMINAR LA UTILIDAD FISCAL, A LOS INGRESOS ACUMULABLES SE DISMINUYE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y LA PTU PAGADA, Y OBTENEMOS LA UTILIDAD FISCAL. ENTONCES MI DUDA ES SI RESTO LA PTU PAGADA O NO PARA TERMINAR MI C.U. PARA PAGOS PROVISIONAES DE 2014? EL ART. 9-I DE LA NUEVA LEY DEL ISR DICE: SE OBTENDRA LA UTILIDAD FISCAL DISMINUYENDO DE LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO,LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR ESTE TITULO Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO,....
Tópico: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2014 16:30:37 Asunto: DETERMINACION DE C.U. PARA P.P. DE ISR 2014
BUENAS TARDES. ME PODRIAN DAR SU OPINION SI ES CORRECTA MI DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES DE ISR DEL 2014, CON DATOS OBTENIDOS EN 2013. CALCULADO PARA PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY DATOS: -INGRESOS ACUMULABLES DEL AÑO 2013 $ 50,000 (INCLUYE AAI DE $ 1,000) -AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE DEL AÑO 2013 $ 1,000 -DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL AÑO 2013 $ 40,000 -PTU DE 2012 PAGADA EN 2013 $ 2,000 INGRESOS ACUMULABLES 50,000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 40,000 =UTILIDAD FISCAL 10,000 MENOS: PTU PAG DE 2012 2,000 =UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 8,000 MENOS: PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 =RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 8,000 DETERMINACION DE COEFICIENTE DE UTLIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO 2014 UTILIDAD FISCAL 2013 entre INGRESOS NOMINALES DE 2013=( 8,000/49,000)=0.1633 C.U. DE 0.1633 MI DUDA ES:, CONSIDERO COMO UTLIDAD FISCAL $10,000 O $8,000 DE ACUERDO CON LOS DATOS ANTERIORES. EL ART. 9-I DE LA NUEVA LEY DEL ISR DICE: SE OBTENDRA LA UTILIDAD FISCAL DISMINUYENDO DE LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO,LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR ESTE TITULO Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO,....

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