Fiscalia

solo tiene el régimen de arrendamiento? acaso no tiene sueldos y salarios, las agencias hacen la factura por tu cuenta y orden.

+ Bancos USD $1,000 M.N. +Complem Bancos USD 18,000 M.N. - Bancos M.N $19,000 M.N. con este asiento es más fácil contabilizar la DTC al final del mes,

que regimen es tu caso PFAE , PF resico PM General de ley ?

[quote][/quote]mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot[quote][/quote] No lo considera cuando calculate le IVA acreditable , por lo que tampoco lo debes de considerar en la DIOT [quote][/quote] la diot si esta considerado un campo específico pero para devoluciones, descuentos o bonificaciones[quote][/quote] te refieres a que hay una columna para bonificaciones (sólo se pone el importe de la bonificaciones reales y no las cancelaciones de anticipos) o que tu sistema la está considerando (si es el caso es un error de tu sistema)

como que retener el IVA en importaciones ? o en esos años asi era ? se supone que si eres maquila y tienes IMMEX las importaciones son temporales ya que se van maquilar por lo que no se paga el IVA en aduana siempre y cuando esa misma materia ya procesada sea exportada solo habrá que determinar las mermas, desperdicios o pérdidas que se queden en México deberán de pagar el IVA correspondiente en caso de no contar con IMMEX se paga el IVA al Importar en la aduana y solicitar las devoluciones correspondientes de IVA y exportar a tas a 0% malas prácticas es que se importe a tasa o% y nunca salga del país y se presume que se vende sin causar iva [i]Editado: Octubre 16, 2025 16:15:21[/i]

en las empresas se tiene cuenta de MN y otra en Dlls generalmente en la Dlls recibes la cobranza del extranjero y de ahi le pasas dinero a la pesos para esto tiene que vender dólares (el banco te los compra y te deposita en pesos) para convertirlo a pesos y efectuar el traspaso en pesos, de ahí se genera el CFDI del banco por la compra venta de la divisa por el importe de la operación con tas exenta IVA lo anterior en mi experiencia propia, no se si sea el mismo caso del colega

efectivamente se trata de una operación exenta de acuerdo con el Art. 9 de LIVA por lo tanto debes de incluir en la Diot dentro de la columna de operaciones exentas de IVA recomendación personal si tu sistema contable te da la la cedula de la Diot automática ok darle efecto si por defecto tu debes de elaborar la cédula en forma manual, no incluirla

la opcion de : envio o entrega bien o prestación de servicio

el IVA se Causa cuando se cobra es decir en septiembre en caso del ISR pueden agregar el ingreso en septiembre y después disminuir en octubre en el pago provisional. aunque muchos tienen el criterio como es un impuesto que se calcula en el año, omiten hacer lo anterior y lo acumulan en octubre (factura)

busca en el SAT el Listado de Prestadores de Servicios Digitales, si tu plataforma está en el listado debes de estar en el régimen de plataformas digitales en caso contrario sería en Resico o actividad empresarial

Autor	Mensaje
Tópico: P.F. arrendamiento Venta auto usado
JVC_BT Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2025 14:47:51 Asunto: Re: P.F. arrendamiento Venta auto usado
JVC_BT Mensajes: 3	solo tiene el régimen de arrendamiento? acaso no tiene sueldos y salarios, las agencias hacen la factura por tu cuenta y orden.
Tópico: Registro por compra de dolares depositados en cuenta en dolares
JVC_BT Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 29, 2025 09:48:12 Asunto: Re: Registro por compra de dolares depositados en cuenta en dolares
JVC_BT Mensajes: 8	+ Bancos USD $1,000 M.N. +Complem Bancos USD 18,000 M.N. - Bancos M.N $19,000 M.N. con este asiento es más fácil contabilizar la DTC al final del mes,
Tópico: 'Comunicado SAT' por difeencias en renglones NO modificables en declaración
JVC_BT Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2025 11:16:15 Asunto: Re: 'Comunicado SAT' por difeencias en renglones NO modificables en declaración
JVC_BT Mensajes: 5	que regimen es tu caso PFAE , PF resico PM General de ley ?
Tópico: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
JVC_BT Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 21, 2025 15:34:36 Asunto: Re: CFDI EGRESOS APLICACION DE ANTICIPO
JVC_BT Mensajes: 6	[quote][/quote]mi pregunta o duda es que si ese cfdi de egreso se tiene que relacionar en la diot[quote][/quote] No lo considera cuando calculate le IVA acreditable , por lo que tampoco lo debes de considerar en la DIOT [quote][/quote] la diot si esta considerado un campo específico pero para devoluciones, descuentos o bonificaciones[quote][/quote] te refieres a que hay una columna para bonificaciones (sólo se pone el importe de la bonificaciones reales y no las cancelaciones de anticipos) o que tu sistema la está considerando (si es el caso es un error de tu sistema)
Tópico: Tema Samsung?
JVC_BT Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 16, 2025 16:14:55 Asunto: Re: Tema Samsung?
JVC_BT Mensajes: 4	como que retener el IVA en importaciones ? o en esos años asi era ? se supone que si eres maquila y tienes IMMEX las importaciones son temporales ya que se van maquilar por lo que no se paga el IVA en aduana siempre y cuando esa misma materia ya procesada sea exportada solo habrá que determinar las mermas, desperdicios o pérdidas que se queden en México deberán de pagar el IVA correspondiente en caso de no contar con IMMEX se paga el IVA al Importar en la aduana y solicitar las devoluciones correspondientes de IVA y exportar a tas a 0% malas prácticas es que se importe a tasa o% y nunca salga del país y se presume que se vende sin causar iva [i]Editado: Octubre 16, 2025 16:15:21[/i]
Tópico: Compra de dólares entre cuentas propias con factura exenta ¿se declara en IVA y DIOT?
JVC_BT Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2025 12:25:27 Asunto: Re: Compra de dólares entre cuentas propias con factura exenta ¿se declara en IVA y DIOT?
JVC_BT Mensajes: 9	en las empresas se tiene cuenta de MN y otra en Dlls generalmente en la Dlls recibes la cobranza del extranjero y de ahi le pasas dinero a la pesos para esto tiene que vender dólares (el banco te los compra y te deposita en pesos) para convertirlo a pesos y efectuar el traspaso en pesos, de ahí se genera el CFDI del banco por la compra venta de la divisa por el importe de la operación con tas exenta IVA lo anterior en mi experiencia propia, no se si sea el mismo caso del colega
Tópico: Compra de dólares entre cuentas propias con factura exenta ¿se declara en IVA y DIOT?
JVC_BT Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2025 11:37:53 Asunto: Re: Compra de dólares entre cuentas propias con factura exenta ¿se declara en IVA y DIOT?
JVC_BT Mensajes: 9	efectivamente se trata de una operación exenta de acuerdo con el Art. 9 de LIVA por lo tanto debes de incluir en la Diot dentro de la columna de operaciones exentas de IVA recomendación personal si tu sistema contable te da la la cedula de la Diot automática ok darle efecto si por defecto tu debes de elaborar la cédula en forma manual, no incluirla
Tópico: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
JVC_BT Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 14, 2025 12:48:03 Asunto: Re: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
JVC_BT Mensajes: 8	la opcion de : envio o entrega bien o prestación de servicio
Tópico: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
JVC_BT Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 09, 2025 09:49:57 Asunto: Re: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
JVC_BT Mensajes: 8	el IVA se Causa cuando se cobra es decir en septiembre en caso del ISR pueden agregar el ingreso en septiembre y después disminuir en octubre en el pago provisional. aunque muchos tienen el criterio como es un impuesto que se calcula en el año, omiten hacer lo anterior y lo acumulan en octubre (factura)
Tópico: Régimen Fiscal Correcto
JVC_BT Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 12, 2025 09:20:12 Asunto: Re: Régimen Fiscal Correcto
JVC_BT Mensajes: 14	busca en el SAT el Listado de Prestadores de Servicios Digitales, si tu plataforma está en el listado debes de estar en el régimen de plataformas digitales en caso contrario sería en Resico o actividad empresarial

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