31/Mar/09 21:04
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Perdon Chavalón:
Quiza es porque ando muy ocupado, te complemento la información aunque ya habia dado este dato, te pongo el ejemplo completo.
Ingresos acumulables 159,421,787.28
Deducciones autorizadas 136,102,481.69
Base gravable 23,319,305.60
Tasa del IETU (1) 16.50%
IETU del ejercicio 3,847,685.42
Crédito fiscal por deducciones que exceden de los ingresos
IETU causado 3,847,685.42
Crédito fiscal por sueldos y salarios gravados 0.00
Crédito fiscal por aportaciones de seguridad social 0.00
Crédito fiscal por inversiones realizadas de 1998 a 2007 actualizado 389,033.19
Crédito fiscal por Inventarios al 31 de Diciembre de 2007 56,148.81
IETU determinado 3,402,503.42
Acreditamiento de ISR retenido por instituciones bancarias 159,861.00
Acreditamiento de IDE retenido por instituciones bancarias 146,561.00
IETU a cargo del ejercicio (3) 3,096,081
Pagos provisionales del IETU 3,503,734
IETU a pagar (favor) -407,653
El problema es en el anexo correspondiente al ISR del DEM no hay manera como dice RUIZ USCANGA de acreditarlo, un compañero me indica en su comentario que me lo compense, la pregunta es como me lo compenso en el portal bancario, para no pagar y como soporto el aviso de compensación.
No se hicieron pagos provisonales de ISR por la causa de se amortizarón perdidas de ejercicios anteriores pero sabes el resultado contable y fiscal se incremento en sobremanera por la paridad cambiaria y nos acabamos las perdidas, teniendo una utilidad fiscal de 11'110,926 con un impuesto sugerido de 3'111,059 en cual me da a pagar.
Si mi IETU determinado segun calculo anual es de 3,402,503.42 como le hago para su correcta presentación en el DEM.
Saludos cordiales.
mLeyva
Si necesitas mas información, dimelo.
Saludos.
MLeyva
