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31/Mar/09 13:55
Hola, saludos, agradeceria su ayuda a el siguiente plantamiento:
Resulta empresa x personal moral tiene perdidas pendientes por amortizar para el ejercicio 2008, y no se realizo pago provisional efectivo, por esa razón al hacer el calculo anual el resultado fiscal fue mayor a las perdidas pendientes por amortizar, por el cual existe impuesto ISR del ejercicio. por 3 mdp aproximadamente.
Ahora bien, a lo largo del año se hiceron pagos provisionales por concepto de IETU por mas de 3,4 es decir aprox. 400, mil pesos mas.
La pregunta es como lo presento en la declaración anual ya que no existe un renglon en el formato correspondiente a la determinación del impuesto sobre la renta donde pueda disminunir, el pago provisional de IETU, si no lo aplico logicamente me da a pagar en anual los 3 mdp.
Espero haber sido claro, y me ayuden con sus comentarios.
de antemano gracias por su ayuda.
Saludos cordiales.
MLeyva
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Mikeleyva
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31/Mar/09 17:27
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
ojo presenta tu aviso de compensacion no es acreditamiento
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rafaellj
Cabo
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31/Mar/09 19:13
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Gracias por tu comentario.
Saludos cordiales.
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Mikeleyva
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31/Mar/09 19:16
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Espero comentarios de:
LOBOZAC
CHAVALON
RUIZUSCANGA
Y MI AMIGO ENRIQUE
Se me hacer raro que solo entren y lean y no comenten.
Saludos a todos.
MLeyva
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Mikeleyva
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31/Mar/09 19:26
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Pues no no hay manera de acreditar lo del IETU contra ISR el DEM no lo permite...pero de conformidad con el articulo 8 parrafo 4, menciona que los pagos provisionales de IETU los podras compensar contra el -ISR propio del mismo ejercicio
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lcruizuscanga
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31/Mar/09 19:07
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Mikeleyva:
Cuál es el importe del Cálculo Anual del IETU ?
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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31/Mar/09 20:11
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
IETU determinado 3,402,503.42
Acreditamiento de ISR retenido por instituciones bancarias 159,861.00
Acreditamiento de IDE retenido por instituciones bancarias 146,561.00
IETU a cargo del ejercicio (3) 3,096,081
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Mikeleyva
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31/Mar/09 20:45
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Hola Ruiz (Que tal ) saludos a Veracruz, no quisiste irte a LOS CABOS.....
Pues no no hay manera de acreditar lo del IETU contra ISR el DEM no lo permite
ESTOY DE ACUERDO, ENTONCES CUAL ES LA MECANICA PARA QUE NO ME DETERMINE IMPUESTO A PAGAR?...pero de conformidad con el articulo 8 parrafo 4, menciona que los pagos provisionales de IETU los podras compensar contra el -ISR propio del mismo ejercicio, SI PERO DONDE EN LA ANUAL?
Saludos cordiales desde la puerta al paraiso ' Vallarta'
MLeyva
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Mikeleyva
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31/Mar/09 20:45
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
Mikeleyva:
A ver si te entendí:
CALCULO ANUAL (BASE GRAVABLE X 16.5%).= 3,402,503.42
PAGOS PROV. DE IETU.= ????????
ACREDITAMIENTOS:
ISR RETENIDO.=159,861.00
IDE RETENIDO.=146,561.00
Es así ?...no hubo Pagos Prov. de IETU ?
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CHAVALON
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31/Mar/09 20:55
Re: ISR-IETU ANUAL URGENTE
si hubo pagos provisionales de IETU a como lo menciona mikeleyva por mas de 3,400,000 que en teoria era el mismo importe del resultado de la base x la tasa de 16.5% lo que disminuye en este caso el IETU son los acreditamientos....de ahi que le sobren segun lo expuesto por mike los mas de 400,000
el problema es como manifestarlo en el DEM...
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lcruizuscanga
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