Fiscalia

Hola, buenos dias, espero que me puedan orientar por favor con el siguiente tema: Dos personas morales celebraron un contrato de permuta en donde intercambiaron bienes muebles de similar valor. La pregunta es si fiscalmente es necesario expedir cfdis por la permuta o el contrato es suficiente para justificar la operacion? Cabe mencionar que una de las empresas esta imposibilitada para facturar porque tiene bloqueados los sellos digitales debido a un adeudo con el SAT. En caso de ser insuficiente el contrato, que se puede hacer para justificar la propiedad de los bienes considerando que no se puede expedir el cfdi? Agradezco de antemano sus comentarios.

cuál es tu correo?

Qué problema le ven a aplicar el procedimiento que menciona JARL91 de hacer la compensación en el portal bancario? es válido y se cumplen los requisitos del SAT y se presenta el aviso de compensación correspondiente. Porqué dicen que ya no se puede hacer de esa forma? hay algún impedimento legal?

Hola, buenas tardes, sé que todos andan bien atareados con las declaraciones anuales pero tengo un caso en el que quisiera que por favor me ayudaran. Resulta que una persona física en su declaración anual le resulta un ISR a cargo de $ 5,000 y tiene IETU a favor de $ 3,000 pero tambien tiene saldo a favor de IVA del mes de Febrero 2014 por $ 9,000, entonces lo que quiero hacer es compensar el ISR a cargo con el IVA a favor pero resulta que el sistema del Declarasat no me permite compensar saldos de 2014 solo de 2013 hacia atrás, entonces qué debo hacer? El IVA a favor ya está generado porque se presentó en marzo 2014 y la anual apenas la estoy haciendo, debe proceder la compensación no? Tampoco puedo presentar primero el IETU a favor porque no tengo ISR acreditable del ejercicio hasta no haber presentado la anual de esa contribución y en cuyo caso no alcanzaría el saldo ya que me faltarían $ 2,000 a pagar de ISR. No sé si me expliqué y si me pudieran orientar sobre cómo aplicar la compensación y no pagar ese ISR anual. Gracias de antemano por sus comentarios.

Hola, quisiera saber porqué al consultar el status de la devolución del saldo a favor de la declaración anual 2013 me aparece que 'no existe información'. Tengo mi acuse de recibo, presenté la declaración en la modalidad de asalariado desde el 12 de abril y aún ahora consulto en el portal y me dice que no hay información, hice algo mal? Para consultar, en el portal del SAT entro a la opción de Trámites, luego a consultas, Declaraciones y Trámites, Devoluciones Automáticas, consulta, ejercicio 2013 y zas!!!! me aparece que no hay información. Lo mismo me pasa si consulto como devolución manual y también me pasó con otro contribuyente cuya declaración de saldo a favor se presentó a través del Declarasat (no como asalariado) también presentada el 12 de abril. En ambos casos capturé la información, se revisó por el sistema, imprimí el formato y envié la declaración, me dio el acuse de recibo y lo imprimí, que me falta hacer? o es falla del sistema del SAT? Agradezco de antemano sus comentarios.

A ver, cada vez entiendo menos, si en la anual me resulta ISR causado por $ 2,334 y tengo pagos provisionales por $ 3,251 me resulta un saldo a favor de $ 917 En el IETU anual me resulta un impuesto a cargo de $ 6,224 he hice pagos provisionales por un total de $ 2,973 y la diferencia de $ 3,251 son los pagos provisionales de ISR que hice durante el ejercicio y que se aplicaron vs el IETU mes con mes. Presenté la declaración anual normal solo por ISR e IVA reflejando el saldo a favor de ISR, luego intento hacer la complementaria del IETU y para empezar el sistema no me deja poner 'obligación no presentada' porque me dice que ya hay una declaración presentada y la única opción es 'modificación de obligaciones', pero resulta que el sistema me dice que el ISR que puedo acreditar vs IETU es $ 0 y me resulta un IETU a cargo por $ 3,251 Intenté presentar la complementaria seleccionando solo el IETU y el sistema me dice que hay un error al cargar la información, luego intenté seleccionando todas las contribuciones pero tampoco me deja acreditar nada del ISR vs IETU. No me digan que tengo que pagar esos $ 3,251 de IETU siendo que ya los pagué en ISR o cómo debo reflejar los $ 2,334 como ISR acreditable en IETU para luego poder compensar el saldo a favor de ISR por $ 917 La verdad es que ya me estoy desesperando y no sé qué hacer, veo que varios tienen el mismo problema y ojalá alguien me pudiera orientar para resolver esto porque tengo varios casos similares. Gracias de antemano.

Pues sí GIUSEPP, al parecer tú eres el único que ha logrado hacer la compensación, serías tan amable en decirnos cómo le hiciste? Gracias de antemano

Pues yo tengo el mismo problema, hice la declaración normal de ISR e IVA en donde se refleja el saldo a favor de ISR y ahora que quiero presentar la complementaria por obligación no presentada del IETU me dice que ya hay una declaración presentada y no me deja hacer nada, me regresa al menú principal, sin embargo si selecciono la complementaria por modificación de obligaciones sí me deja, pero podría tener algún problema si selecciono esta opción y presento así la complementaria? Gracias de antemano por sus comentarios.

Agradezco a ambos sus comentarios, considerando que se pueda amparar la operación bajo la figura del pago a través de terceros, qué tipo de contrato se requeriría para formalizar estas operaciones. Gracias de nuevo y esperemos a ver si alguien más comenta algo al respecto.

Hola, buenos días, quisiera ver si me pueden orientar por favor con lo siguiente: Una persona moral importa unos artículos de EUA, tiene su pedimento de importación, su cuenta de gastos del agente aduanal y su factura del proveedor extranjero, mi duda es si la forma en que se hace el pago al proveedor tiene algún inconveniente. Se abrió una cuenta en PAY PAL a nombre de la empresa, en donde de la chequera de la empresa de transfiere a la cuenta de PAY PAL y se ahí se le paga al proveedor extranjero, se tienen los documentos que amparan estos movimientos, se hace así por facilidad ya que al parecer les resulta mejor hacerlo a través de PAY PAL, hay algún problema en hacer las compras así? Gracias de antemano por sus comentarios.

Autor	Mensaje
Tópico: Operacion de permuta
sergiogzzg Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2016 11:45:31 Asunto: Operacion de permuta
sergiogzzg Mensajes: 9	Hola, buenos dias, espero que me puedan orientar por favor con el siguiente tema: Dos personas morales celebraron un contrato de permuta en donde intercambiaron bienes muebles de similar valor. La pregunta es si fiscalmente es necesario expedir cfdis por la permuta o el contrato es suficiente para justificar la operacion? Cabe mencionar que una de las empresas esta imposibilitada para facturar porque tiene bloqueados los sellos digitales debido a un adeudo con el SAT. En caso de ser insuficiente el contrato, que se puede hacer para justificar la propiedad de los bienes considerando que no se puede expedir el cfdi? Agradezco de antemano sus comentarios.
Tópico: ATENCIÓN USUARIOS DE NOMINAX
sergiogzzg Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2015 17:45:58 Asunto: Re: ATENCIÓN USUARIOS DE NOMINAX
sergiogzzg Mensajes: 4	cuál es tu correo?
Tópico: DECLARASAT 2013 UN FIASCO
sergiogzzg Mensajes: 28	Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2014 12:01:24 Asunto: Re: DECLARASAT 2013 UN FIASCO
sergiogzzg Mensajes: 28	Qué problema le ven a aplicar el procedimiento que menciona JARL91 de hacer la compensación en el portal bancario? es válido y se cumplen los requisitos del SAT y se presenta el aviso de compensación correspondiente. Porqué dicen que ya no se puede hacer de esa forma? hay algún impedimento legal?
Tópico: QUIERO COMPENSAR SALDO A FAVOR DE IVA FEB 2014 VS ISR ANUAL 2013 Y NO ME DEJA EL SISTEMA!
sergiogzzg Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2014 18:48:33 Asunto: QUIERO COMPENSAR SALDO A FAVOR DE IVA FEB 2014 VS ISR ANUAL 2013 Y NO ME DEJA EL SISTEMA!
sergiogzzg Mensajes: 2	Hola, buenas tardes, sé que todos andan bien atareados con las declaraciones anuales pero tengo un caso en el que quisiera que por favor me ayudaran. Resulta que una persona física en su declaración anual le resulta un ISR a cargo de $ 5,000 y tiene IETU a favor de $ 3,000 pero tambien tiene saldo a favor de IVA del mes de Febrero 2014 por $ 9,000, entonces lo que quiero hacer es compensar el ISR a cargo con el IVA a favor pero resulta que el sistema del Declarasat no me permite compensar saldos de 2014 solo de 2013 hacia atrás, entonces qué debo hacer? El IVA a favor ya está generado porque se presentó en marzo 2014 y la anual apenas la estoy haciendo, debe proceder la compensación no? Tampoco puedo presentar primero el IETU a favor porque no tengo ISR acreditable del ejercicio hasta no haber presentado la anual de esa contribución y en cuyo caso no alcanzaría el saldo ya que me faltarían $ 2,000 a pagar de ISR. No sé si me expliqué y si me pudieran orientar sobre cómo aplicar la compensación y no pagar ese ISR anual. Gracias de antemano por sus comentarios.
Tópico: consulta de declaración de saldo a favor , no existe información...
sergiogzzg Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2014 12:00:22 Asunto: consulta de declaración de saldo a favor , no existe información...
sergiogzzg Mensajes: 3	Hola, quisiera saber porqué al consultar el status de la devolución del saldo a favor de la declaración anual 2013 me aparece que 'no existe información'. Tengo mi acuse de recibo, presenté la declaración en la modalidad de asalariado desde el 12 de abril y aún ahora consulto en el portal y me dice que no hay información, hice algo mal? Para consultar, en el portal del SAT entro a la opción de Trámites, luego a consultas, Declaraciones y Trámites, Devoluciones Automáticas, consulta, ejercicio 2013 y zas!!!! me aparece que no hay información. Lo mismo me pasa si consulto como devolución manual y también me pasó con otro contribuyente cuya declaración de saldo a favor se presentó a través del Declarasat (no como asalariado) también presentada el 12 de abril. En ambos casos capturé la información, se revisó por el sistema, imprimí el formato y envié la declaración, me dio el acuse de recibo y lo imprimí, que me falta hacer? o es falla del sistema del SAT? Agradezco de antemano sus comentarios.
Tópico: Cmpensacion Isr vr Ietu en declarasat
sergiogzzg Mensajes: 18	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2014 02:36:39 Asunto: Re: Cmpensacion Isr vr Ietu en declarasat
sergiogzzg Mensajes: 18	A ver, cada vez entiendo menos, si en la anual me resulta ISR causado por $ 2,334 y tengo pagos provisionales por $ 3,251 me resulta un saldo a favor de $ 917 En el IETU anual me resulta un impuesto a cargo de $ 6,224 he hice pagos provisionales por un total de $ 2,973 y la diferencia de $ 3,251 son los pagos provisionales de ISR que hice durante el ejercicio y que se aplicaron vs el IETU mes con mes. Presenté la declaración anual normal solo por ISR e IVA reflejando el saldo a favor de ISR, luego intento hacer la complementaria del IETU y para empezar el sistema no me deja poner 'obligación no presentada' porque me dice que ya hay una declaración presentada y la única opción es 'modificación de obligaciones', pero resulta que el sistema me dice que el ISR que puedo acreditar vs IETU es $ 0 y me resulta un IETU a cargo por $ 3,251 Intenté presentar la complementaria seleccionando solo el IETU y el sistema me dice que hay un error al cargar la información, luego intenté seleccionando todas las contribuciones pero tampoco me deja acreditar nada del ISR vs IETU. No me digan que tengo que pagar esos $ 3,251 de IETU siendo que ya los pagué en ISR o cómo debo reflejar los $ 2,334 como ISR acreditable en IETU para luego poder compensar el saldo a favor de ISR por $ 917 La verdad es que ya me estoy desesperando y no sé qué hacer, veo que varios tienen el mismo problema y ojalá alguien me pudiera orientar para resolver esto porque tengo varios casos similares. Gracias de antemano.
Tópico: Cmpensacion Isr vr Ietu en declarasat
sergiogzzg Mensajes: 18	Foro: Fiscal Enviado: Abril 13, 2014 13:01:40 Asunto: Re: Cmpensacion Isr vr Ietu en declarasat
sergiogzzg Mensajes: 18	Pues sí GIUSEPP, al parecer tú eres el único que ha logrado hacer la compensación, serías tan amable en decirnos cómo le hiciste? Gracias de antemano
Tópico: Cmpensacion Isr vr Ietu en declarasat
sergiogzzg Mensajes: 18	Foro: Fiscal Enviado: Abril 13, 2014 01:14:46 Asunto: Re: Cmpensacion Isr vr Ietu en declarasat
sergiogzzg Mensajes: 18	Pues yo tengo el mismo problema, hice la declaración normal de ISR e IVA en donde se refleja el saldo a favor de ISR y ahora que quiero presentar la complementaria por obligación no presentada del IETU me dice que ya hay una declaración presentada y no me deja hacer nada, me regresa al menú principal, sin embargo si selecciono la complementaria por modificación de obligaciones sí me deja, pero podría tener algún problema si selecciono esta opción y presento así la complementaria? Gracias de antemano por sus comentarios.
Tópico: pago a proveedor extranjero a traves de pay pal, deducible?
sergiogzzg Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2014 18:36:57 Asunto: Re: pago a proveedor extranjero a traves de pay pal, deducible?
sergiogzzg Mensajes: 5	Agradezco a ambos sus comentarios, considerando que se pueda amparar la operación bajo la figura del pago a través de terceros, qué tipo de contrato se requeriría para formalizar estas operaciones. Gracias de nuevo y esperemos a ver si alguien más comenta algo al respecto.
Tópico: pago a proveedor extranjero a traves de pay pal, deducible?
sergiogzzg Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2014 12:22:45 Asunto: pago a proveedor extranjero a traves de pay pal, deducible?
sergiogzzg Mensajes: 5	Hola, buenos días, quisiera ver si me pueden orientar por favor con lo siguiente: Una persona moral importa unos artículos de EUA, tiene su pedimento de importación, su cuenta de gastos del agente aduanal y su factura del proveedor extranjero, mi duda es si la forma en que se hace el pago al proveedor tiene algún inconveniente. Se abrió una cuenta en PAY PAL a nombre de la empresa, en donde de la chequera de la empresa de transfiere a la cuenta de PAY PAL y se ahí se le paga al proveedor extranjero, se tienen los documentos que amparan estos movimientos, se hace así por facilidad ya que al parecer les resulta mejor hacerlo a través de PAY PAL, hay algún problema en hacer las compras así? Gracias de antemano por sus comentarios.

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