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Autor | Mensaje |
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Tópico: CALCULO CUFIN | |
pantoja Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2007 Asunto: Re: CALCULO CUFIN |
Art. 88 LISR | |
Tópico: Duda ISR e IA en anual | |
pantoja Mensajes: 9 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2007 Asunto: Re: Duda ISR e IA en anual |
Buenos días. Me queda claro tu explicación, solo para reafirmarla comentaré lo siguiente (según yo opciones): [b:fdedb2f428]1ra OPCION[/b:fdedb2f428] [u:fdedb2f428][b:fdedb2f428]IMPAC[/b:fdedb2f428][/u:fdedb2f428] IMPAC determinado en el ejercicio........$190,000 Pagos prov de IMPAC............................[u:fdedb2f428]190,000[/u:fdedb2f428] Impuesto a cargo............................................0 [u:fdedb2f428][b:fdedb2f428]ISR[/b:fdedb2f428][/u:fdedb2f428] Impto determinado en el ejercicio.....................0 Pagos prov ISR (la dif de los PP de IA)......10,000 ISR retenido por bancos...........................[u:fdedb2f428]..5,000[/u:fdedb2f428] Saldo a fav ISR del ejercicio....................$15,000 Pero ¿procederia o tendría alguna complicacion lo siguiente? [b:fdedb2f428]2da OPCION[/b:fdedb2f428] [u:fdedb2f428][b:fdedb2f428]IMPAC[/b:fdedb2f428][/u:fdedb2f428] IMPAC determinado en el ejercicio........$190,000 Pagos prov de IMPAC............................200,000 ISR acreditado del ejercicio.......................5,000 IMPAC a favor ....................................... 15,000 [u:fdedb2f428][b:fdedb2f428]ISR[/b:fdedb2f428][/u:fdedb2f428] Impto determinado en el ejercicio.....................0 ISR retenido por bancos.................................5,000 ISR pagado en exceso aplicado Vs IMPAC........[u:fdedb2f428]5,000[/u:fdedb2f428] Impuesto a cargo/a favor del ejercicio.................0 | |
Tópico: Tratamiento fiscal int moratorios | |
pantoja Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2007 Asunto: Re: Tratamiento fiscal int moratorios |
Es verdad. Gracias cheque | |
Tópico: Duda ISR e IA en anual | |
pantoja Mensajes: 9 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Duda ISR e IA en anual |
Buenas noches colegas.... Tengo una duda, y es referente a los impuestos anuales, ISR e IA, les planteo el caso; PM, la cual tuvo los siguientes números al cierre del ejercicio 2006: Pérdida fiscal**********100,000 Ret. ISR bancario******* 5,000 PP de IMPAC**********200,000 IMPAC a cargo ej/06***190,000 ¿Cómo le hago para el cierre anual?, ya que no creo que sea posible que manifiesta ISR a favor por las retenciones, e igualmente IMPAC....¿o que procede en estos casos? Gracias por su apoyo | |
Tópico: ¿¿¿Terrorismo fiscal????? | |
pantoja Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Re: ¿¿¿Terrorismo fiscal????? |
No tengan miedo, si acaso tengan hueva de atender un requerimiento....que se preocupen los evasores :twisted: | |
Tópico: Tratamiento fiscal int moratorios | |
pantoja Mensajes: 3 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Tratamiento fiscal int moratorios |
buenas tardes estoy elaborando la conciliacion contable fiscal, y tengo unas dudillas: ¿Por que en el DEM, en el anexo F conciliacion contable fiscal, aparecen asi los siguiente conceptos? 1. Ingresos fiscales no contables: intereses moratorios efectivamente cobrados [b:9723160c92]2. Deducciones contables no fiscales: intereses devengados que exceden el valor de mercado [color=red:9723160c92]y moratorios pagados o no[/color:9723160c92][/b:9723160c92] [b:9723160c92]3. Deducciones fiscales no contables: intereses moratorios efectivamente pagados[/b:9723160c92] Al parecer se contradicen los puntos 2 y 3 ¿o que me faltaría apreciar?(digo aparte de mi porshe...pero de la casa de la abuela y la poltrona que esta amoldada jejeje).. Gracias totales por sus opiniones. | |
Tópico: Como se contabilizan estas operaciones? | |
pantoja Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Re: Como se contabilizan estas operaciones? |
Aquí se cumplio la Ley famosa respecto a: a cada acción corresponde una reacción, con la misma intensidad pero en sentido inverso :twisted: Chanfles!!!!! jajajajajaja | |
Tópico: COMPROBANTE 2007 SIRVE EN 2006 | |
pantoja Mensajes: 21 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Re: COMPROBANTE 2007 SIRVE EN 2006 |
No se despedacen, emitan el criterio y que cada quien respete los criterios del otro....claro fundando... PD: yo si los deduciria conforme a la simetría fiscal y equidad [color=red:d5824535e1]PARCELARIA[/color:d5824535e1] jajajaa | |
Tópico: Como se contabilizan estas operaciones? | |
pantoja Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Como se contabilizan estas operaciones? |
Buenas. Tengo una duda, espero me puedan ayudar: ¿Como se deben contabilizar las enajenaciones a plazo que señala la fraccion III, del art. 18 LISR? Es decir, si yo provisiono clientes al vender una casa (por ejemplo), acumularé fiscalmente los pagos que reciba pero ¿como le hago para que quede bien transparente para efectos fiscales este esquema? Gracias totales. | |
Tópico: anticipos entre personas morales | |
pantoja Mensajes: 9 |
Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2007 Asunto: Re: anticipos entre personas morales |
Me atrevo a opinar, que si, cumpliendo con lo siguiente: 1. Recibiste la mercancia (entró a almacén), 2. Enajenaste un % o totalmente dicha mercancia. ¿romperia la equidad? el que recibe el anticipo debe acumular.....y el que otorga, tendra las condicionantes que señalé anteriormente... PD: doy catedra en la plaza mayor, junto a los plomeros....con un cartel que dice ASESORIAS FISCALES GRATUITAS (no me hago responsable), :?: |