Fiscalia

Buenos días colegas, esperando que se encuentren bien... Tengo la duda si cada año (que cambia el factor de integracion) se debe modificar manualmente el SDI en el IDSE, Cuando se realiza la alta en IMSS por primera ocasión y se tienen las prestaciones minimas de ley el factor para sacar el SDI es 1.0452 y conforme pasen los año dicho factor cambia por la causa que las prestaciones suben, este cambio (del factor) lo observe reflejado en mi sistema de nomina ya que por consecuencia el SDI cambia...pero el SDI en el IDSE no cambia (yo pensaba que lo hacia en automatico) Entonces quedaria mas o menos asi la pregunta final: ¿el SDI se debe modificar manualmente en el IDSE por cada trabajador cada 'aniversario' que cambie su factor de integracion? Gracias de antemano, saludos.!

Si solamente es por unica ocasión facturar dicho concepto si pudieras hacerlo (sin aplicar ninguna retención) sin modificar tus actividades en hacienda ya que seria un ingreso esporadico y solamente por una ocasión. Si regularmente vas a seguir facturando por dicho concepto y/o algun otro que no sea arrendamiento, te aconsejo que modifiques tus actividades en el portal de hacienda para que puedas facturar sin preocupaciones por otros conceptos que no sea arrendamiento. Saludos.!

Buenas tardes compañeros, resulta que tengo un cliente que no me deposita el 100% del total de la factura, le descuenta la comision bancaria que el banco le cobra por realizar dicha transferencia de pago hacia mi persona. Ejemplo le facturo 100 pesos netos y me deposita 95 (me descuenta 5 pesos que es lo que el banco le cobra a el de comisión por el spei) Debido a esto me descuadra el asiento de ventas contra el asiento del pago por esa diferencia de 5 pesos. ¿Lo correcto sera realizar una nota de credito por dicha diferencia? ó ¿ustedes como contabilizarian este caso? De antemano es un cliente muy importante para mi por tal no hay manera de alegarle el pago de la comision. Gracias de antemano por su ayuda. Saludos y Bendiciones.

Buenas Tardes, Me pueden por favor apoyar, realice una factura en dolares, que posteriormente me pagaran en pesos. ¿Cual es el registro contable correcto para cargarle el saldo al cliente? Al momento que me pague sera otro TC por lo que el saldo del cliente va a variar ¿Cual es el registro contable para el pago de la factura? De antemano les agradeceria mucho su ayuda ya que es la primera vez que facturo en dolares y estoy algo confundido con eso de las cuentas complementarias y tipos de cambio. Gracias.

Buen día compañer@s, esperando se encuentren todos bien les planteo mi situación acerca de como contabilizar un activo fijo pagado a plazos. Se tiene una oferta de compra de un condominio se pide un enganche del 25% y el resto a 20 pagos mensuales. Cabe recalcar que el edificio aun no esta construido y este quedara listo para el ultimo pago que es cuando se hará entrega del mismo a nuestra parte y se comenzara a depreciar por cada pago nos estarán proporcionando una factura sucesivamente. el asiento quedaría asi: [b]pago 1/20[/b] anticipo a edificio $ xxx xxx iva acreditable $ xxx xxx bancos $ xxx xxx al final solo se estaría dando de alta el activo fijo y es entonces cuando se empieza a depreciar para fines de ISR ya que de los pagos solo se estaba tomando cuenta el IVA que es en base a flujo de efectivo [b]al momento del pago 20/20[/b] edificio $ xxx xxx anticipo a edificio $ xxx xxx Es correcto el criterio que utilizo? Alguna corrección ? Saludos.!

Comparto tu punto de vista y no hay mucha información respecto a esto, supongo que conforme avance el tiempo esto se va ir aclarando mas, te comento que para las polizas de este tipo de pagos en especial en lo personal omito el dicho documento, es decir solamente hay que generar el documento con nuestros proveedores solamente es decir aquellos que cuenten con un RFC, medio de pago identificable, etc. Saludos.

Buen día; esperando se encuentren bien, espero me puedan apoyar en lo siguiente: Como se contabiliza una factura en dolares pagada en pesos por medio de una casa de bolsa. es decir cuales serian las cuentas a utilizar y como definiría mi ganancia o perdida cambiara y que impacto tendría en los impuestos. muchas gracias. personas fisica con act. empresarial y profesional

Buen día a todos, Hay muchos puntos de vista respecto a este tema. Quisiera ver su opinión. Para[b]cancelar[/b] un [b]CFDI[/b] ya sea del mes o de meses anteriores es necesario emitir una [b]NOTA DE CREDITO[/b], hablo por concepto de [b]cancelación.[/b] Opiniones podran decir que es incorrecto debido a que las notas de credito son para otro fin, pero a la vez puede que sea mas correcto a la hora de contabilizar y mas si se trata de cancelar un CFDI de meses pasado. Me sustento en que uno no sabe si a la persona a que se le expidió el CFDI ya la hizo deducible en su contabilidad o no. Por consecuencia se me hace incorrecto cancelar facturas de meses pasados directamente. A nadie le gustaria que le [b]cancelaran[/b] una factura la cual ya hizo deducible en su debido mes, debido a que le obligan mover su contabilidad ya cerrada. Quedo a espera de sus comentarios con el fin de enriquecer al foro. Gracias.

Buenos días, Una persona física con actividades empresariales y profesionales al vender un vehículo usado a una persona moral debe desglosarle el IVA? de ser asi cual seria la base del impuesto del IVA? seria por el total de la venta? El vehículo fue usado por la persona fisica para uso empresarial, asi mismo cual seria la utilidad que tiene la persona fisica de la venta? Muchas gracias por sus respuestas.

Se deben cancelar CFDI emitidos de meses anteriores, los cuales ya fueron considerados para el pago provisional ? Se debe realizar notas de crédito para CFDI de meses anteriores con el fin de dar efecto '0' a la factura ? Esto ultimo no seria como una especie de cancelación mas bien se manejaría como una devolución del producto o del servicio poniendo a el CFDI en ceros como si se cancelara con la opción de rebajar los ingresos en la anual. Es un tema muy discutido y con opiniones diferentes, quisiera saber cual seria la manera mas correcta de hacerlo y el porque. Gracias.

Autor	Mensaje
Tópico: SALARIO DIARIO INTEGRADO SE DEBE MODIFICAR CADA AÑO EN EL IDSE
Bndon Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 25, 2017 09:34:22 Asunto: SALARIO DIARIO INTEGRADO SE DEBE MODIFICAR CADA AÑO EN EL IDSE
Bndon Mensajes: 5	Buenos días colegas, esperando que se encuentren bien... Tengo la duda si cada año (que cambia el factor de integracion) se debe modificar manualmente el SDI en el IDSE, Cuando se realiza la alta en IMSS por primera ocasión y se tienen las prestaciones minimas de ley el factor para sacar el SDI es 1.0452 y conforme pasen los año dicho factor cambia por la causa que las prestaciones suben, este cambio (del factor) lo observe reflejado en mi sistema de nomina ya que por consecuencia el SDI cambia...pero el SDI en el IDSE no cambia (yo pensaba que lo hacia en automatico) Entonces quedaria mas o menos asi la pregunta final: ¿el SDI se debe modificar manualmente en el IDSE por cada trabajador cada 'aniversario' que cambie su factor de integracion? Gracias de antemano, saludos.!
Tópico: Factura de mantenimiento en arrendamiento
Bndon Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Junio 01, 2017 18:43:27 Asunto: Re: Factura de mantenimiento en arrendamiento
Bndon Mensajes: 8	Si solamente es por unica ocasión facturar dicho concepto si pudieras hacerlo (sin aplicar ninguna retención) sin modificar tus actividades en hacienda ya que seria un ingreso esporadico y solamente por una ocasión. Si regularmente vas a seguir facturando por dicho concepto y/o algun otro que no sea arrendamiento, te aconsejo que modifiques tus actividades en el portal de hacienda para que puedas facturar sin preocupaciones por otros conceptos que no sea arrendamiento. Saludos.!
Tópico: CLIENTE NO ME DEPOSITA EL TOTAL DE MI FACTURA (me cobra la comision bancaria por el pago)
Bndon Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Junio 01, 2017 18:38:17 Asunto: CLIENTE NO ME DEPOSITA EL TOTAL DE MI FACTURA (me cobra la comision bancaria por el pago)
Bndon Mensajes: 4	Buenas tardes compañeros, resulta que tengo un cliente que no me deposita el 100% del total de la factura, le descuenta la comision bancaria que el banco le cobra por realizar dicha transferencia de pago hacia mi persona. Ejemplo le facturo 100 pesos netos y me deposita 95 (me descuenta 5 pesos que es lo que el banco le cobra a el de comisión por el spei) Debido a esto me descuadra el asiento de ventas contra el asiento del pago por esa diferencia de 5 pesos. ¿Lo correcto sera realizar una nota de credito por dicha diferencia? ó ¿ustedes como contabilizarian este caso? De antemano es un cliente muy importante para mi por tal no hay manera de alegarle el pago de la comision. Gracias de antemano por su ayuda. Saludos y Bendiciones.
Tópico: Factura emitida en dolares pagada en pesos
Bndon Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 26, 2017 16:49:01 Asunto: Factura emitida en dolares pagada en pesos
Bndon Mensajes: 2	Buenas Tardes, Me pueden por favor apoyar, realice una factura en dolares, que posteriormente me pagaran en pesos. ¿Cual es el registro contable correcto para cargarle el saldo al cliente? Al momento que me pague sera otro TC por lo que el saldo del cliente va a variar ¿Cual es el registro contable para el pago de la factura? De antemano les agradeceria mucho su ayuda ya que es la primera vez que facturo en dolares y estoy algo confundido con eso de las cuentas complementarias y tipos de cambio. Gracias.
Tópico: Compra de Activo Fijo Pagado a Plazos.
Bndon Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Agosto 14, 2015 14:26:30 Asunto: Compra de Activo Fijo Pagado a Plazos.
Bndon Mensajes: 4	Buen día compañer@s, esperando se encuentren todos bien les planteo mi situación acerca de como contabilizar un activo fijo pagado a plazos. Se tiene una oferta de compra de un condominio se pide un enganche del 25% y el resto a 20 pagos mensuales. Cabe recalcar que el edificio aun no esta construido y este quedara listo para el ultimo pago que es cuando se hará entrega del mismo a nuestra parte y se comenzara a depreciar por cada pago nos estarán proporcionando una factura sucesivamente. el asiento quedaría asi: [b]pago 1/20[/b] anticipo a edificio $ xxx xxx iva acreditable $ xxx xxx bancos $ xxx xxx al final solo se estaría dando de alta el activo fijo y es entonces cuando se empieza a depreciar para fines de ISR ya que de los pagos solo se estaba tomando cuenta el IVA que es en base a flujo de efectivo [b]al momento del pago 20/20[/b] edificio $ xxx xxx anticipo a edificio $ xxx xxx Es correcto el criterio que utilizo? Alguna corrección ? Saludos.!
Tópico: Cuenta Destino y Banco destino en polizas Conta Electronica Pago de Impuestos
Bndon Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 09, 2015 12:49:44 Asunto: Re: Cuenta Destino y Banco destino en polizas Conta Electronica Pago de Impuestos
Bndon Mensajes: 3	Comparto tu punto de vista y no hay mucha información respecto a esto, supongo que conforme avance el tiempo esto se va ir aclarando mas, te comento que para las polizas de este tipo de pagos en especial en lo personal omito el dicho documento, es decir solamente hay que generar el documento con nuestros proveedores solamente es decir aquellos que cuenten con un RFC, medio de pago identificable, etc. Saludos.
Tópico: Factura en Dolares pagada en Pesos
Bndon Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 05, 2015 13:39:54 Asunto: Factura en Dolares pagada en Pesos
Bndon Mensajes: 2	Buen día; esperando se encuentren bien, espero me puedan apoyar en lo siguiente: Como se contabiliza una factura en dolares pagada en pesos por medio de una casa de bolsa. es decir cuales serian las cuentas a utilizar y como definiría mi ganancia o perdida cambiara y que impacto tendría en los impuestos. muchas gracias. personas fisica con act. empresarial y profesional
Tópico: Notas de Credito
Bndon Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Febrero 13, 2015 12:01:43 Asunto: Notas de Credito
Bndon Mensajes: 3	Buen día a todos, Hay muchos puntos de vista respecto a este tema. Quisiera ver su opinión. Para[b]cancelar[/b] un [b]CFDI[/b] ya sea del mes o de meses anteriores es necesario emitir una [b]NOTA DE CREDITO[/b], hablo por concepto de [b]cancelación.[/b] Opiniones podran decir que es incorrecto debido a que las notas de credito son para otro fin, pero a la vez puede que sea mas correcto a la hora de contabilizar y mas si se trata de cancelar un CFDI de meses pasado. Me sustento en que uno no sabe si a la persona a que se le expidió el CFDI ya la hizo deducible en su contabilidad o no. Por consecuencia se me hace incorrecto cancelar facturas de meses pasados directamente. A nadie le gustaria que le [b]cancelaran[/b] una factura la cual ya hizo deducible en su debido mes, debido a que le obligan mover su contabilidad ya cerrada. Quedo a espera de sus comentarios con el fin de enriquecer al foro. Gracias.
Tópico: Venta de automóvil de una persona física a una persona moral
Bndon Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2015 11:57:14 Asunto: Venta de automóvil de una persona física a una persona moral
Bndon Mensajes: 4	Buenos días, Una persona física con actividades empresariales y profesionales al vender un vehículo usado a una persona moral debe desglosarle el IVA? de ser asi cual seria la base del impuesto del IVA? seria por el total de la venta? El vehículo fue usado por la persona fisica para uso empresarial, asi mismo cual seria la utilidad que tiene la persona fisica de la venta? Muchas gracias por sus respuestas.
Tópico: Cancelar CFDI meses anteriores
Bndon Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Diciembre 16, 2014 12:01:23 Asunto: Cancelar CFDI meses anteriores
Bndon Mensajes: 3	Se deben cancelar CFDI emitidos de meses anteriores, los cuales ya fueron considerados para el pago provisional ? Se debe realizar notas de crédito para CFDI de meses anteriores con el fin de dar efecto '0' a la factura ? Esto ultimo no seria como una especie de cancelación mas bien se manejaría como una devolución del producto o del servicio poniendo a el CFDI en ceros como si se cancelara con la opción de rebajar los ingresos en la anual. Es un tema muy discutido y con opiniones diferentes, quisiera saber cual seria la manera mas correcta de hacerlo y el porque. Gracias.

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