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31/Ene/18 20:33
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

De acuerdo al artículo 17 fracción I incisco b), es un ingreso acumulable. Ya veo que llegue el SAT y le digas que si lo habías acumulado, pero presentaste complementaría para disminuir el ingreso porque cancelaste el CFDI.

Te van a decir que qué padre que lo hayas cancelado, pero igual caes en el inciso b) y debes acumular.

Tu sistema contable y el chat del SAT (que risa que fundamenten con eso) se lo van a pasar por el arco del triunfo los auditores.
 
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calexgonzalez
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31/Ene/18 22:28
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

calexgonzalez, lee primero la novela como dice neonato y luego comentas.

Veo que no lees, y por lo tanto me obligas a decirlo nuevamente aquí.

'De acuerdo al artículo 17 fracción I incisco b), es un ingreso acumulable.' De acuerdo contigo.
Ya veo que llegue el SAT y le digas que si lo habías acumulado, pero presentaste complementaría para disminuir el ingreso porque cancelaste el CFDI' de acuerdo.

Te van a decir que qué padre que lo hayas cancelado, pero igual caes en el inciso b) y debes acumular. De acuerdo-

Tu sistema contable y el chat del SAT (que risa que fundamenten con eso) se lo van a pasar por el arco del triunfo los auditores. De acuerdo. y además agrego , los del sat son unos ineptos y más los del chat.

Es lo mismo que le dije a neonato, pero como no leíste, lo vuelvo a poner aquí:

1. Se emite factura en 2017, se acumula a PP y próximamente se le dará efecto en declaración anual. DE ACUERDO.
2. Ahora en 2018 el cliente (por descuido) se da cuenta que el CFDI que recibió tiene un RFC erróneo, no lo puede deducir, por lo cual solicita le emitan uno con los datos correctos. DE ACUERDO

Y tu anteriormente dijiste algo muy correcto (pero como te desapareciste se perdió el punto)
dijiste:

La opción de emitir CFDI de tipo 'E' como bonificación (que estaría mal de entrada pues no es una bonificación), implicaría acumular dos veces el ingreso y deducir hasta la anual, De acuerdo

Entonces, ¿Sabes cómo me paso por el arco del triunfo este último párrafo que comentas?
Según lo que opinan ustedes:

Muy simple, en enero del 2018 hago un cfdi de ingresos, lo relaciono a un CFDI previo y le agrego la leyenda mágica y listo, automáticamente ya no se considera para pago provisional de Enero 2018 y ni se duplica el ingreso por lo tanto tu comentario (que es correcto) ahora ya no sirve para nada. Eso es lo que dejan entrever ustedes.

El MEOLLO del asunto es exactamente lo que dijiste :
¿Para que les suena que sea el tipo de relación 04 'Sustitución de los CFDI previos'?
A mí me suena que va exactamente en estos casos sin necesidad de cancelar el anterior

Entiende por favor, duplicas el ingreso, checa tu programa de contabilidad, checa el xml en el sat, adicionalmente checa el muy poco confiable chat del SAT.


PUNTO Y APARTE.
antes de que desaparecieras te pregunte si realmente creías esto:
¿Para que les suena que sea el tipo de relación 04 'Sustitución de los CFDI previos'?
A mí me suena que va exactamente en estos casos sin necesidad de cancelar el anterior

Eso soluciona todo, es el MEOLLO ¿Crees que sea correcto?
que no te suene mejor di el fundamento


Saludos y por favor no te calientes.


Editado: Enero 31, 2018 23:18:49
 
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federico_
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01/Feb/18 11:23
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

Leí todo el rollo, pero eres muy rollero y haces bolas (tú último post de plano no lo entendí)

Fundamento de que para eso es la clave? Ningúno, no hay ningún fundamento para el uso de ninguna clave, pero se asume, algunas las aclaran en las guías de llenado pero la mayoría no... pasa lo mismo con las claves 8 y 9 que agregaron hace unas semanas sin aviso, para qué son? pues parece que para los complementos para pago... las claves de uso de CFDI? pues parece que para identificar el tratamiento fiscal que se le dará al bien o servicio plasmado en el CFDI... la clave 1 de CFDIrelacionado? pues parece que para cuando apliques una CFDI de tipo 'E' a uno de tipo 'I', fundamento? ningúno, la lógica...

Y ya chole con repetir lo mismo. Vamos a otro tema...
 
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calexgonzalez
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01/Feb/18 11:52
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

Gracias calexgonzalez , coincido con tu ultimo post, efectivamente no hay fundamento.

En cuanto a suponer y a la lógica ..... bueno esa sería otra novela.

Saludos.

Editado: Febrero 01, 2018 11:59:02
 
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federico_
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01/Feb/18 12:09
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

kahuna ,
Al final (a hoy) yo concluyo que no hay una respuesta ideal y perfecta para el tema que planteaste.
1) la respuesta de hacer el cfdi de egreso y luego la de ingreso tiene sus asegunes.
2) la respuesta que yo di tampoco es la más perfecta
3) en mi opinión la respuesta que dieron los demás compañeros también tiene sus asegunes

Y en mi opinión como ninguna respuesta es la ideal, yo me iría con la que considero más fácil de hacer, y que es esta:
Hacer el CFDI de egreso y después el CFDI de ingreso en Enero 2018

Saludos.


Editado: Febrero 01, 2018 12:31:53
 
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federico_
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01/Feb/18 12:16
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

hola, buen dia!

Solo un comentario, en el anexo técnico, el que vemos los informáticos, (http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf), dentro del nodo CfdiRelacionado nos explican el campo UUID de este modo:

Atributos
UUID
Descripción :
Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.

¿Entonces se entiende que la clave 04 Sustitución de los CFDI previos, solo va sobre facturas canceladas?
Igual, estamos en lo mismo, no hay seguridad aun de como manejar las cancelaciones y/o sustituciones, todo queda a criterio del contador o del sistema de facturación (que incluso hay algunos sistemas que para sustituir cancelan en automático la factura anterior)

saludos


Editado: Febrero 01, 2018 12:18:00
 
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cristimayo
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01/Feb/18 12:30
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

'Igual, estamos en lo mismo, no hay seguridad aun de como manejar las cancelaciones y/o sustituciones, todo queda a criterio del contador o del sistema de facturación (que incluso hay algunos sistemas que para sustituir cancelan en automático la factura anterior)'
Si, así es, coincido.

Saludos.
 
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federico_
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01/Jun/18 18:20
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

Buenas tardes a todos, al igual que muchos tengo ese mismo problema, un persona moral le facturó en el 2017 a otra sociedad anónima y por diversos motivos esta última no pago y ahora quiere que le refacturen en el 2018 para ahora sí efectuar el pago correspondiente, si no se refactura no pagan. Pasó lo mismo con una factura de enero de 2018.
Mi punto de vista sobre lo que se debe hacer es el siguiente:

Para las facturas del 2017...
1.- Cancelar las facturas.
2.- Emitir en junio nuevas facturas de ingresos, relacionando con la facturas canceladas correspondientes y ahora sustituidas con la clave 04 'sustitución d e los cfdi previos'.
3.- No corregir los pagos provisionales del 2017, pues sólo se estan sustituyendo una factura por otra.
4.- No acumular en el 2018 los CFDI de Ingresos que se hacen para sustituir las facturas del 2017, puesto que servicio que se presto fue en el 2017 y ya fue acumulado y considerado para el pago de impuestos en dicho ejercicio. Con la clave 04 'sustitución de los CFDI previos'
 
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leopardo
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04/Jun/18 21:43
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

Buenas noches leopardo.

Repito lo mismo al inicio de este tópico:
Mi recomendación:
Elaborar una nota de crédito y facturar de nuevo (con fecha 2018)


Llamale como quieras 'nota de crédito' o 'CFDI de egresos'

Ya que la clave 04 'sustitución de los CFDI previos'
No esta funcionando bien y el SAT, puede considerar doble ingresos.
 
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ALLENDE
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14/May/19 21:19
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018

Resulta que yo tube un problema parecido donde se hiso una factura en marzo del 2019 y ubo equivocacion en el producto que se vendio, y se tubo que hacer otra en mayo 2019, y el sat me dijo que se cancelaba primero la de marzo, y despues se hacia otra con el tipo de relacion 04 sustitucion de cfdis previos, y asi ya no se tendira que mover nada en marzo y no se tubo que hacer complementarias, porque la cantidad era la misma,
en otras palabras si la cantidad es la misma y se pago en la fecha que se hiso que en este caso fue PUE, entonces no se mueve la contavilidad solo se sustituye el cfdi, En caso que la cantidad cambiara Entonces si se tendria que hacer complementarias
 
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Longinos
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