31/Ene/18 22:28
Re: Cancelación CFDI 2017 y Sustitución en 2018
calexgonzalez, lee primero la novela como dice neonato y luego comentas.
Veo que
no lees, y por lo tanto me obligas a decirlo nuevamente aquí.
'De acuerdo al artículo 17 fracción I incisco b), es un ingreso acumulable.'
De acuerdo contigo.
Ya veo que llegue el SAT y le digas que si lo habías acumulado, pero presentaste complementaría para disminuir el ingreso porque cancelaste el CFDI'
de acuerdo.
Te van a decir que qué padre que lo hayas cancelado, pero igual caes en el inciso b) y debes acumular.
De acuerdo-
Tu sistema contable y el chat del SAT (que risa que fundamenten con eso) se lo van a pasar por el arco del triunfo los auditores.
De acuerdo. y además agrego , los del sat son unos ineptos y más los del chat.
Es lo mismo que le dije a neonato, pero como no leíste, lo vuelvo a poner aquí:
1. Se emite factura en 2017, se acumula a PP y próximamente se le dará efecto en declaración anual.
DE ACUERDO.
2. Ahora en 2018 el cliente (por descuido) se da cuenta que el CFDI que recibió tiene un RFC erróneo, no lo puede deducir, por lo cual solicita le emitan uno con los datos correctos.
DE ACUERDO
Y tu anteriormente dijiste algo muy correcto (pero como te desapareciste se perdió el punto)
dijiste:
La opción de emitir CFDI de tipo 'E' como bonificación (que estaría mal de entrada pues no es una bonificación), implicaría acumular dos veces el ingreso y deducir hasta la anual,
De acuerdo
Entonces, ¿Sabes cómo me paso por el arco del triunfo este último párrafo que comentas?
Según lo que opinan ustedes:
Muy simple, en enero del 2018 hago un cfdi de ingresos, lo relaciono a un CFDI previo y le agrego la leyenda mágica y listo, automáticamente ya no se considera para pago provisional de Enero 2018 y ni se duplica el ingreso por lo tanto tu comentario (que es correcto) ahora ya no sirve para nada. Eso es lo que dejan entrever ustedes.
El MEOLLO del asunto es exactamente lo que dijiste :
¿Para que les suena que sea el tipo de relación 04 'Sustitución de los CFDI previos'?
A mí me suena que va exactamente en estos casos sin necesidad de cancelar el anterior
Entiende por favor, duplicas el ingreso, checa tu programa de contabilidad, checa el xml en el sat, adicionalmente checa el muy poco confiable chat del SAT.
PUNTO Y APARTE.
antes de que desaparecieras te pregunte si realmente creías esto:
¿Para que les
suena que sea el tipo de relación 04 'Sustitución de los CFDI previos'?
A mí me suena que va exactamente en estos casos sin necesidad de cancelar el anterior
Eso soluciona todo, es el MEOLLO ¿Crees que sea correcto?
que no te suene mejor di el fundamento
Saludos y por favor no te calientes.
Editado: Enero 31, 2018 23:18:49
