Fiscalia

laura: se me olvido decirte que no se pueden tener los dos regimenes porque la norma juridica lo prohibe, o , es uno u otro. yo creo que todo depende a que clientes te vas a dirigir en tus trabajos que tiene planeados proporcionar , que debes analizar ? saludos mike

laura: Mira analizando tu problema, lo que te han dicho los colegas es correcto, tu actividad se asocia con servicios profesionales ( honorarios) no deberias estar en regimen intermedio. ya que no comercializas mercancias, pero en fin si la empresa editorial quisiera aceptar y aceptar tu factura todo dependeria que le pongas en el concepto al momento de facturar , porque tecnicamente seria valido que le elaboras un diseño grafico y se lo vendes, eso no impide nadie. o, sea, le estas entregando un diseño que no es que mas que un dibujo digital, pero todo depende de la empresa que lo quiera aceptar. Legalmente la editorial no tendria ningun problema para deducir el gasto,porque tu le entregas una factura con requisitos fiscales y lo que le preocuparia a la empresa seria la retencion del 10% del ISR 10 % iva, pero no tienen razon legal de retener porque les estas presentando una factura. Creo, que todo se puede solucionar en el concepto que tu le pongas a la factura. pero que pasa si tu le vendes una manta o letreto o anuncio donde plasma tu diseño y ademas compras otros materiales y lo vendes como un producto terminado, para entonces si seria una actividad empresarial o comercial y estaria bien el regimen intermedio. Trata de convercer a la empresa que ellos no tienen ningun problema para la deducibilidad del gasto. Seria bueno que nos amplies mas tu trabajo que realizas y lo que tienes planeado hacer a futuro tambien. Ahora bien pasando a lo tecnico, tendrias que disminuir la obligacion en regimen de intermedio y luego aumentar tu obligacion en servicios profesionales ( honorarios ), ya te han explicado los colegas cuales son las diferencias entre un y otro regimen, para mi la unica diferencia es la retencion de isr e iva que hay en honorarios y en intermedio no hay. esto lo puedes hacer por internet y tendrias que cancelar las facturas que imprimistes y hacer nuevos recibos de honorarios.

CONTADOR: COMO TU SABES EXISTEN DOS FORMAS DE PRESENTAR TU AVISO DE COMPENSACION F 41 , O SEA, EN PAPEL O INTERNET . SI ES EN PAPEL TIENES QUE LLENAR EL F 41 Y EL ANEXO A , Y LO PRESENTAS EN EL MODULO DEL SAT EN ESTE MES DE MAYO. ADEMAS DE OTROS DOCUMENTOS COMO SON COPIA DE LA DECLARACION ANUAL, IDENTIFICACION Y CONSTANCIAS DE INGRESO Y RETENCIONES , ETC. SI, DECIDES PRESENTARLO X INTERNET, TIENES QUE BAJAR EL FORMATO F 41 EN EXCELL, DE LA PAGINA DEL SAT, QUE YA TE DEJARON LA LIGA. ES MUY IMPORTANTE QUE VEAS QUE SEA EN EXCELL. DEL FORMATO ANEXO A , MIRA LO TIENES QUE BAJAR DE LA PAGINA DEL SAT, BUSCAS DONDE DIGA AVISO DE COMPENSACION DE FORMA CAPTURA MANUAL Y ALLI DESACARGAR EL ARCHIVO EN TU PC. Y BUSCAS EL ANEXO A, LO LLENAS Y LO IMPRIMES , NO PERMITE GUARDAR LOS CAMBIOS ES EN PDF, UNA VEZ QUE LO IMPRIMAS LO ESCANEAS EN Y LO CONVIERTES EN ARCHIVO PDF, TIENES QUE ABRIR UNA CARPETA TIPO ZIP , Y ALLI METES AL F 41 DE EXCELL Y EL ANEXO A , CONVERTIDOS EN ARCHIVO ZIP. Y LUEGO ENTRAS A MI PORTAL Y ENTRAS EN SOLICITUDES Y MARCAS AVISO DE COMPENSACION Y LLENAS EL CONCEPTO Y LA ADMON LOCAL QUE TE TOQUE, Y SUBES EL ARCHJIVO QUE CREASTES EN ZIP, Y LO ENVIAS Y LUEGO IMPRIMES EL ACUSE DE RECIBO . LO UNICO QUE HACIENDA SE ESTA TARDARDO HASTA 45 DIAS PARA ENVIARTE EL ACUSE DE RECIBIDO SI TODO ESTO CORRECTAMENTE. TODO ESTO ESTA EN LA PAGINA DEL SAT BUSCA DONDE DIGA AVISO DE COMPENSACION POR INTERNET . NO TE VAYAS A CONFUNDIR CON EL ARCHIVO F 3241 QUE NO ESTA EN EXCELL, ALLI DONDE TE DIGO ESTA EL LINK , DE HECHO EL ARCHIVO SE LLAMA COMPESA_V5 EL DE EXCELL.

ANSA.- TIENES DOS OPCIONES : 1.- EL CLIENTE DIO AL SAT UN CORREO AL CUAL LE ENVIARON EL ACUSE DE RECIBO Y LUEGO POSTERIORMENTE EL SAT ENVIA EL ACUSE DE RECIBO SI YA FUE APROBADO EL STA LO ENVIA DIRECTAMENTE AL CORREO QUE TU CLIENTE TIENE DADO DE ALTA. ASI, PIDELE A TU CLIENTE QUE CHEQUE SUS CORREO DALE LAS FECHAS CUANDO ENVIASTES LA DELCARACION DEL DIOT Y DILE QUE TE LO REENVIE Y YA TENIENDO EL FOLIO , PUEDES REIMPRIMIR EL ACUSE ENTRANDO ALA OFICINA VIRTUAL LUEGO PERSONAS FISICAS O PERSONAS MORALES Y LUEGO BUSCAS REIMPRESIONES ENTRAS TE VA PEDIR RFC Y CIEC Y ENTRAS Y BUSCAS DIOT DAS EL FOLIO Y LISTO TE APARECE EL RECIBO DEL SAT LO IMPRIMES Y LISTO. 2.- VAMOS A SUPONER QUE TU CLIENTE BORRO LOS RECIBOS QUE LE ENVIO EL SAT A SU CORREO Y NO LO TIENE, ENTONCES TIENE S LA POSIBILIDAD DE QUE ENTRAS AL MI PORTAL DE TU CLIENTE Y LUEGO A SOLICITUD Y ALLI SIGUES LOS PASOS QUE TE PIDE Y SOLICITAS QUE TE DEN EL FOLIO , LES TIENES QUE DAR LOS DATOS DE CUANDO LO ENVIASTES EL DIA, LA HORA Y EL TIPO DE DECLARACION Y LO ENVIAS Y EN 5 DIAS TE CONTESTAN Y SI LO ENCUENTRAN TE LO MANDAN POR ESE MISMO CONDUCTO O SEA EN MI PORTAL DE HECHO CUANDO LO ENVIES NO SE TE OLVIDE IMPRIMIR EL ACUSE DE RECIBO DE TU SOLICITUD Y COMO VERAS TIENE UN FOLIO Y ALLI TE DICE LA FECHA QUE TE DARAN LA RESPUESTA.

A PESAR DE QUE HAYAS UTILIZADO EL CALCULO AUTOMATICO , NO QUIERE DECIR QUE EL RESULTADO SEA EL CORRECTO, DEPENDE SI AL PROGRAMA LE DISTES Y CAPTURASTE LA INFORMACION EN LOS CAPITULOS Y RENGLONES CORRECTOS ENTONCES EL CALCULO ESTA CORRECTO. PERO SI CAPTURASTES ALGO MAL ENTONCES EL CALCULO ES INCORRECTO. HABRIA QUE ANALIZARLO MUY TU CASO CON TODOS LOS DATOS REALES Y CORRER LA PRUEBA PARA CHECARLO. Y SI ESTA CORRECTO . ENTONCES ES POR UNA POLITICA DEL SAT DE NO DEVOLVER ESAS PEQUEÑAS DIFERENCIAS , DEBERIAS ENTONCES ESCOGER MEJOR LA COMPENSACION TENDRIAS QUE PRESENTAR LA COMPLEMENTARIA RESPECTIVA.

CONTDORA JUANA: EL FUNDAMENTO LEGAL PARA COMPENSAR EL ISR ANUAL CONTRA IETU , LO TIENES EN EL ART 23 CFF, Y REGLA II.2.2.1 DELA MISCELANEA FISCAL 2008-2009 ADEMAS DEL ART 8 LIETU DONDE TE DICE QUE LO ACREDITES EL ISR ANUAL CAUSADO. EN EL CALCULO DEL IETU ANUAL NO VAYAS A COMETER EL ERROR DE RESTAR LOS PAGOS DE ISR X CONCEPTO DE RETENCIONES PORQUE NO APLICA. EL ART 8 IETU TE DICE QUE ES EL ISR ANUAL CAUSADO. TAMBIEN SE RESTAN LOS CREDITOS FISCALES POR SUSPUESTO SI ES QUE LOS TUVISTES POR EJEMPLO SUELDOS Y SALARIO, IMSS, ETC. DE HECHO EN EL DECLARASAT TE DA LA OPCION DE COMPENSAR CONTRA QUE?? . SI, COMPENSAS TE RECUERDO QUE TIENES QUE PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACION FORMA 41 Y ANEXO A , YA SEA EN PAPEL ( HACIENDO CITA) O POR INTERNET ( CHECA EN LA PAGINA DEL SAT ALLI HAY INFORMACION RESPECTO A ESTO) TAMBIEN PUEDES CHECAR EL ANEXO 1-A DEL 4 MAYO 2009, ALLI PODRAS CHECAR LO DE COMPENSACION Y ALLI TE SEÑALA EL FUNDAMENTO LEGAL AIS COMO TE DICE QUE DOCUMENTOS TIENES QUE PRESENTAR. TE RECUERDO QUE LA AUTORIDAD DIO TODO EL MES DE MAYO PARA PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACION ( ES MUY IMPORTANTE QUE CHEQUES ESTO ANTES DE ENVIAR TU DECLARACION ANUAL ) SALUDOS

CONTADOR: YA TE DIERON EL FUNDAMENTO LEGAL DEL ART. 8 DEL IETU PARA LA PROPORCION, TE SUGIERO CON RESPECTO AL DECLARASAT QUE UTILICES LA VERSION QUE ESTABA ANTES DEL 17 DE ABRIL 09, QUE FUE LA PRIMERA VERSION PORQUE ESA VERSION TRABAJA CORRECTAMENTE YA QUE VERIFICADA POR CONTADORES ESPECIALIZADOS Y DIJIERON QUE ESTABA OK. LA NUEVA VERSION DEL DECLARASAT DE P. F. EFECTIVAMENTE HACE LO QUE TU MENCIONAS, PERO DEBES DE TENER MUCHO CUIDADO PORQUE SI NO CALCULAS CORRECTAMENTE EL IETU Y EL ISR , O SEA QUE ACREDITES DE MAS , HACIENDA TE VA REQUERIR LAS DIFERENCIAS Y MULTAS. TE RECUERDO QUE PARA EL CALCULO ANUAL DEL IETU , EL ISR QUE DEBES TOMAR ES EL ISR ANUAL CAUSADO. O, SEA NO SE TOMAN EN CUENTA LAS RETENCIONES DE ISR QUE TOMASTES EN CUENTA PARA LOS PAGOS PROVISIONALES, QUE ES CORRECTO PERO NADA MAS PARA ESOS PAGO. TIENES QUE LEER BIEN EL ART. 8 DE LIETU QUE TE EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO ANUAL.

CONTADOR: NADA MAS PUEDES PRESENTAR UNA SOLICITUD CON UN AVISO DE COMPENSACION HABLANDO DE UN MISMO IMPUESTO, PORQUE ES MUY SENCILLO TE TIENEN QUE DAR UN FOLIO Y ESPERAR QUE TE ENVIEN EL ACUSE DE QUE TODO ESTUVO BIEN Y FUE APROBADO. COMO RECORDARAS EN EL F 41 TIENE DOS ESPACION PARA PODER HACER DOS APLICACIONES EN UN MIISMO AVISO DE COMPENSACION ESO SI PUEDES HACER.

MIRA, LO QUE DEBES HACER CON RELACION AL ANEXO A , QUE TIENES QUE ENVIAR CON EL FORMATO 41 , LO QUE TIENES QUE HACER ES : 1.- ENTRA A LA PAGINA DEL SAT Y BUSCAR EN DESCARGAS SOFTWARE Y BUSCAS EL ANEXO A , ESTA ABAJO DEL FORMATO 41 , ES CAPTURA MANUAL EN PDF, LO LLENAS CON LOS DATOS DE TU CLIENTE Y LO IMPRIMES ( YA Q NO PERMITE GUARDAR ) Y LUEGO LO ESCANEAS Y ESE ARCHIVO LO COMPRIMES EN EN ARCHIVO ZIP. 2.- ABRE UNA CARPETA NUEVA QUE DIGA AVISO DE COMPENSACION , ALLI VAS A GUARDAR EL AENXO A Y EL FORMATO 41 DE EXCELL, Y LUEGO LO COMPRIMIES EN ARCHIVO ZIP , Y LUEGO 3.- ENTRAS AL MI PORTAL , LUEGO A SOLICITUD , Y LLENAS EL CUADRO QUE TE SALE Y ALLI BUSCAS AVISO DE COMPENSACION, LLENAS LA DESCRIPCION 4.- EN LA PARTE DE ABAJO DICE SUBIR ARCHIVO A LE DAS CLIC Y TE PIDE LA DIRECCION DONDE ESTA LA CARPETA ZIP Y LO SUBES Y LE DAS ENVIAR Y TE DAN EL ACUSE DE RECIBO Y TE DICE ALLI CUANDO ESTARA APROBADO X EL SAT , 5.- VUELVES ENTRAR ALLI LA FECHA QUE TE DICE EL AVISO Y BUSCAS LA RESPUESTA Y AHI TE DIRAN SI FUE APROBADO O RECHAZADO. 6.- SI, FUE RECHAZADO TE DAN 10 DIAS PARA SUBSANAR EL CASO Y LO VUELVES ENVIAR. 7.- ES MUY IMPORTANTE QUE LOS DOS FORMATOS SE ENVIEN EN UN SOLO ARCHIVO ZIP. SALUDOS

LAMENTABLEMENTE PARA ESTE TIPO DE CONTRIBUYENTES NO EXISTE NINGUN ESTIMULO ESPECIAL, NADA MAS EXISTEN LOS CREDITOS FISCALES COMO YA LO SABES COMO SON: POR EL PAGO A SALARIOS , ASIMILADOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CREDITO FISCAL POR INVERSIONES ADQUIRIDADAS DE 1998 A 2007, POR PERDIDAS FISCALES DE 2005 A 2007, PENDIENTES DE DISMINUIR, DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2007. NO HAY MAS SALUDOS

Autor	Mensaje
Tópico: Estoy en régimen intermedio y me piden recibo de honorarios, ¿qué hacer?
playense Mensajes: 35	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 29, 2009 01:08:10 Asunto: Re: Estoy en régimen intermedio y me piden recibo de honorarios, ¿qué hacer?
playense Mensajes: 35	laura: se me olvido decirte que no se pueden tener los dos regimenes porque la norma juridica lo prohibe, o , es uno u otro. yo creo que todo depende a que clientes te vas a dirigir en tus trabajos que tiene planeados proporcionar , que debes analizar ? saludos mike
Tópico: Estoy en régimen intermedio y me piden recibo de honorarios, ¿qué hacer?
playense Mensajes: 35	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 29, 2009 01:03:33 Asunto: Re: Estoy en régimen intermedio y me piden recibo de honorarios, ¿qué hacer?
playense Mensajes: 35	laura: Mira analizando tu problema, lo que te han dicho los colegas es correcto, tu actividad se asocia con servicios profesionales ( honorarios) no deberias estar en regimen intermedio. ya que no comercializas mercancias, pero en fin si la empresa editorial quisiera aceptar y aceptar tu factura todo dependeria que le pongas en el concepto al momento de facturar , porque tecnicamente seria valido que le elaboras un diseño grafico y se lo vendes, eso no impide nadie. o, sea, le estas entregando un diseño que no es que mas que un dibujo digital, pero todo depende de la empresa que lo quiera aceptar. Legalmente la editorial no tendria ningun problema para deducir el gasto,porque tu le entregas una factura con requisitos fiscales y lo que le preocuparia a la empresa seria la retencion del 10% del ISR 10 % iva, pero no tienen razon legal de retener porque les estas presentando una factura. Creo, que todo se puede solucionar en el concepto que tu le pongas a la factura. pero que pasa si tu le vendes una manta o letreto o anuncio donde plasma tu diseño y ademas compras otros materiales y lo vendes como un producto terminado, para entonces si seria una actividad empresarial o comercial y estaria bien el regimen intermedio. Trata de convercer a la empresa que ellos no tienen ningun problema para la deducibilidad del gasto. Seria bueno que nos amplies mas tu trabajo que realizas y lo que tienes planeado hacer a futuro tambien. Ahora bien pasando a lo tecnico, tendrias que disminuir la obligacion en regimen de intermedio y luego aumentar tu obligacion en servicios profesionales ( honorarios ), ya te han explicado los colegas cuales son las diferencias entre un y otro regimen, para mi la unica diferencia es la retencion de isr e iva que hay en honorarios y en intermedio no hay. esto lo puedes hacer por internet y tendrias que cancelar las facturas que imprimistes y hacer nuevos recibos de honorarios.
Tópico: compensacion
playense Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 24, 2009 05:09:59 Asunto: Re: compensacion
playense Mensajes: 7	CONTADOR: COMO TU SABES EXISTEN DOS FORMAS DE PRESENTAR TU AVISO DE COMPENSACION F 41 , O SEA, EN PAPEL O INTERNET . SI ES EN PAPEL TIENES QUE LLENAR EL F 41 Y EL ANEXO A , Y LO PRESENTAS EN EL MODULO DEL SAT EN ESTE MES DE MAYO. ADEMAS DE OTROS DOCUMENTOS COMO SON COPIA DE LA DECLARACION ANUAL, IDENTIFICACION Y CONSTANCIAS DE INGRESO Y RETENCIONES , ETC. SI, DECIDES PRESENTARLO X INTERNET, TIENES QUE BAJAR EL FORMATO F 41 EN EXCELL, DE LA PAGINA DEL SAT, QUE YA TE DEJARON LA LIGA. ES MUY IMPORTANTE QUE VEAS QUE SEA EN EXCELL. DEL FORMATO ANEXO A , MIRA LO TIENES QUE BAJAR DE LA PAGINA DEL SAT, BUSCAS DONDE DIGA AVISO DE COMPENSACION DE FORMA CAPTURA MANUAL Y ALLI DESACARGAR EL ARCHIVO EN TU PC. Y BUSCAS EL ANEXO A, LO LLENAS Y LO IMPRIMES , NO PERMITE GUARDAR LOS CAMBIOS ES EN PDF, UNA VEZ QUE LO IMPRIMAS LO ESCANEAS EN Y LO CONVIERTES EN ARCHIVO PDF, TIENES QUE ABRIR UNA CARPETA TIPO ZIP , Y ALLI METES AL F 41 DE EXCELL Y EL ANEXO A , CONVERTIDOS EN ARCHIVO ZIP. Y LUEGO ENTRAS A MI PORTAL Y ENTRAS EN SOLICITUDES Y MARCAS AVISO DE COMPENSACION Y LLENAS EL CONCEPTO Y LA ADMON LOCAL QUE TE TOQUE, Y SUBES EL ARCHJIVO QUE CREASTES EN ZIP, Y LO ENVIAS Y LUEGO IMPRIMES EL ACUSE DE RECIBO . LO UNICO QUE HACIENDA SE ESTA TARDARDO HASTA 45 DIAS PARA ENVIARTE EL ACUSE DE RECIBIDO SI TODO ESTO CORRECTAMENTE. TODO ESTO ESTA EN LA PAGINA DEL SAT BUSCA DONDE DIGA AVISO DE COMPENSACION POR INTERNET . NO TE VAYAS A CONFUNDIR CON EL ARCHIVO F 3241 QUE NO ESTA EN EXCELL, ALLI DONDE TE DIGO ESTA EL LINK , DE HECHO EL ARCHIVO SE LLAMA COMPESA_V5 EL DE EXCELL.
Tópico: ACUSE DE RECIBO
playense Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2009 01:46:26 Asunto: Re: ACUSE DE RECIBO
playense Mensajes: 3	ANSA.- TIENES DOS OPCIONES : 1.- EL CLIENTE DIO AL SAT UN CORREO AL CUAL LE ENVIARON EL ACUSE DE RECIBO Y LUEGO POSTERIORMENTE EL SAT ENVIA EL ACUSE DE RECIBO SI YA FUE APROBADO EL STA LO ENVIA DIRECTAMENTE AL CORREO QUE TU CLIENTE TIENE DADO DE ALTA. ASI, PIDELE A TU CLIENTE QUE CHEQUE SUS CORREO DALE LAS FECHAS CUANDO ENVIASTES LA DELCARACION DEL DIOT Y DILE QUE TE LO REENVIE Y YA TENIENDO EL FOLIO , PUEDES REIMPRIMIR EL ACUSE ENTRANDO ALA OFICINA VIRTUAL LUEGO PERSONAS FISICAS O PERSONAS MORALES Y LUEGO BUSCAS REIMPRESIONES ENTRAS TE VA PEDIR RFC Y CIEC Y ENTRAS Y BUSCAS DIOT DAS EL FOLIO Y LISTO TE APARECE EL RECIBO DEL SAT LO IMPRIMES Y LISTO. 2.- VAMOS A SUPONER QUE TU CLIENTE BORRO LOS RECIBOS QUE LE ENVIO EL SAT A SU CORREO Y NO LO TIENE, ENTONCES TIENE S LA POSIBILIDAD DE QUE ENTRAS AL MI PORTAL DE TU CLIENTE Y LUEGO A SOLICITUD Y ALLI SIGUES LOS PASOS QUE TE PIDE Y SOLICITAS QUE TE DEN EL FOLIO , LES TIENES QUE DAR LOS DATOS DE CUANDO LO ENVIASTES EL DIA, LA HORA Y EL TIPO DE DECLARACION Y LO ENVIAS Y EN 5 DIAS TE CONTESTAN Y SI LO ENCUENTRAN TE LO MANDAN POR ESE MISMO CONDUCTO O SEA EN MI PORTAL DE HECHO CUANDO LO ENVIES NO SE TE OLVIDE IMPRIMIR EL ACUSE DE RECIBO DE TU SOLICITUD Y COMO VERAS TIENE UN FOLIO Y ALLI TE DICE LA FECHA QUE TE DARAN LA RESPUESTA.
Tópico: CALCULO AUTOMATICO
playense Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2009 01:34:57 Asunto: Re: CALCULO AUTOMATICO
playense Mensajes: 9	A PESAR DE QUE HAYAS UTILIZADO EL CALCULO AUTOMATICO , NO QUIERE DECIR QUE EL RESULTADO SEA EL CORRECTO, DEPENDE SI AL PROGRAMA LE DISTES Y CAPTURASTE LA INFORMACION EN LOS CAPITULOS Y RENGLONES CORRECTOS ENTONCES EL CALCULO ESTA CORRECTO. PERO SI CAPTURASTES ALGO MAL ENTONCES EL CALCULO ES INCORRECTO. HABRIA QUE ANALIZARLO MUY TU CASO CON TODOS LOS DATOS REALES Y CORRER LA PRUEBA PARA CHECARLO. Y SI ESTA CORRECTO . ENTONCES ES POR UNA POLITICA DEL SAT DE NO DEVOLVER ESAS PEQUEÑAS DIFERENCIAS , DEBERIAS ENTONCES ESCOGER MEJOR LA COMPENSACION TENDRIAS QUE PRESENTAR LA COMPLEMENTARIA RESPECTIVA.
Tópico: SALDOS A FOVOR DE ANUAL
playense Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2009 01:25:41 Asunto: Re: SALDOS A FOVOR DE ANUAL
playense Mensajes: 4	CONTDORA JUANA: EL FUNDAMENTO LEGAL PARA COMPENSAR EL ISR ANUAL CONTRA IETU , LO TIENES EN EL ART 23 CFF, Y REGLA II.2.2.1 DELA MISCELANEA FISCAL 2008-2009 ADEMAS DEL ART 8 LIETU DONDE TE DICE QUE LO ACREDITES EL ISR ANUAL CAUSADO. EN EL CALCULO DEL IETU ANUAL NO VAYAS A COMETER EL ERROR DE RESTAR LOS PAGOS DE ISR X CONCEPTO DE RETENCIONES PORQUE NO APLICA. EL ART 8 IETU TE DICE QUE ES EL ISR ANUAL CAUSADO. TAMBIEN SE RESTAN LOS CREDITOS FISCALES POR SUSPUESTO SI ES QUE LOS TUVISTES POR EJEMPLO SUELDOS Y SALARIO, IMSS, ETC. DE HECHO EN EL DECLARASAT TE DA LA OPCION DE COMPENSAR CONTRA QUE?? . SI, COMPENSAS TE RECUERDO QUE TIENES QUE PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACION FORMA 41 Y ANEXO A , YA SEA EN PAPEL ( HACIENDO CITA) O POR INTERNET ( CHECA EN LA PAGINA DEL SAT ALLI HAY INFORMACION RESPECTO A ESTO) TAMBIEN PUEDES CHECAR EL ANEXO 1-A DEL 4 MAYO 2009, ALLI PODRAS CHECAR LO DE COMPENSACION Y ALLI TE SEÑALA EL FUNDAMENTO LEGAL AIS COMO TE DICE QUE DOCUMENTOS TIENES QUE PRESENTAR. TE RECUERDO QUE LA AUTORIDAD DIO TODO EL MES DE MAYO PARA PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACION ( ES MUY IMPORTANTE QUE CHEQUES ESTO ANTES DE ENVIAR TU DECLARACION ANUAL ) SALUDOS
Tópico: ACREDITAMIENTO DE ISR EN LA ANUAL
playense Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2009 23:57:15 Asunto: Re: ACREDITAMIENTO DE ISR EN LA ANUAL
playense Mensajes: 5	CONTADOR: YA TE DIERON EL FUNDAMENTO LEGAL DEL ART. 8 DEL IETU PARA LA PROPORCION, TE SUGIERO CON RESPECTO AL DECLARASAT QUE UTILICES LA VERSION QUE ESTABA ANTES DEL 17 DE ABRIL 09, QUE FUE LA PRIMERA VERSION PORQUE ESA VERSION TRABAJA CORRECTAMENTE YA QUE VERIFICADA POR CONTADORES ESPECIALIZADOS Y DIJIERON QUE ESTABA OK. LA NUEVA VERSION DEL DECLARASAT DE P. F. EFECTIVAMENTE HACE LO QUE TU MENCIONAS, PERO DEBES DE TENER MUCHO CUIDADO PORQUE SI NO CALCULAS CORRECTAMENTE EL IETU Y EL ISR , O SEA QUE ACREDITES DE MAS , HACIENDA TE VA REQUERIR LAS DIFERENCIAS Y MULTAS. TE RECUERDO QUE PARA EL CALCULO ANUAL DEL IETU , EL ISR QUE DEBES TOMAR ES EL ISR ANUAL CAUSADO. O, SEA NO SE TOMAN EN CUENTA LAS RETENCIONES DE ISR QUE TOMASTES EN CUENTA PARA LOS PAGOS PROVISIONALES, QUE ES CORRECTO PERO NADA MAS PARA ESOS PAGO. TIENES QUE LEER BIEN EL ART. 8 DE LIETU QUE TE EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO ANUAL.
Tópico: ¿Cuanto aviso de compensacion se pueden ingresar x solicitud?
playense Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 08, 2009 00:40:39 Asunto: Re: ¿Cuanto aviso de compensacion se pueden ingresar x solicitud?
playense Mensajes: 3	CONTADOR: NADA MAS PUEDES PRESENTAR UNA SOLICITUD CON UN AVISO DE COMPENSACION HABLANDO DE UN MISMO IMPUESTO, PORQUE ES MUY SENCILLO TE TIENEN QUE DAR UN FOLIO Y ESPERAR QUE TE ENVIEN EL ACUSE DE QUE TODO ESTUVO BIEN Y FUE APROBADO. COMO RECORDARAS EN EL F 41 TIENE DOS ESPACION PARA PODER HACER DOS APLICACIONES EN UN MIISMO AVISO DE COMPENSACION ESO SI PUEDES HACER.
Tópico: COMPENSACION DE SALDO A FAVOR DE IETU CONTRA ISR A CARGO ANUAL
playense Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 25, 2009 00:43:31 Asunto: Re: COMPENSACION DE SALDO A FAVOR DE IETU CONTRA ISR A CARGO ANUAL
playense Mensajes: 4	MIRA, LO QUE DEBES HACER CON RELACION AL ANEXO A , QUE TIENES QUE ENVIAR CON EL FORMATO 41 , LO QUE TIENES QUE HACER ES : 1.- ENTRA A LA PAGINA DEL SAT Y BUSCAR EN DESCARGAS SOFTWARE Y BUSCAS EL ANEXO A , ESTA ABAJO DEL FORMATO 41 , ES CAPTURA MANUAL EN PDF, LO LLENAS CON LOS DATOS DE TU CLIENTE Y LO IMPRIMES ( YA Q NO PERMITE GUARDAR ) Y LUEGO LO ESCANEAS Y ESE ARCHIVO LO COMPRIMES EN EN ARCHIVO ZIP. 2.- ABRE UNA CARPETA NUEVA QUE DIGA AVISO DE COMPENSACION , ALLI VAS A GUARDAR EL AENXO A Y EL FORMATO 41 DE EXCELL, Y LUEGO LO COMPRIMIES EN ARCHIVO ZIP , Y LUEGO 3.- ENTRAS AL MI PORTAL , LUEGO A SOLICITUD , Y LLENAS EL CUADRO QUE TE SALE Y ALLI BUSCAS AVISO DE COMPENSACION, LLENAS LA DESCRIPCION 4.- EN LA PARTE DE ABAJO DICE SUBIR ARCHIVO A LE DAS CLIC Y TE PIDE LA DIRECCION DONDE ESTA LA CARPETA ZIP Y LO SUBES Y LE DAS ENVIAR Y TE DAN EL ACUSE DE RECIBO Y TE DICE ALLI CUANDO ESTARA APROBADO X EL SAT , 5.- VUELVES ENTRAR ALLI LA FECHA QUE TE DICE EL AVISO Y BUSCAS LA RESPUESTA Y AHI TE DIRAN SI FUE APROBADO O RECHAZADO. 6.- SI, FUE RECHAZADO TE DAN 10 DIAS PARA SUBSANAR EL CASO Y LO VUELVES ENVIAR. 7.- ES MUY IMPORTANTE QUE LOS DOS FORMATOS SE ENVIEN EN UN SOLO ARCHIVO ZIP. SALUDOS
Tópico: algun estimulo IETU arrendamiento
playense Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2009 23:23:46 Asunto: Re: algun estimulo IETU arrendamiento
playense Mensajes: 2	LAMENTABLEMENTE PARA ESTE TIPO DE CONTRIBUYENTES NO EXISTE NINGUN ESTIMULO ESPECIAL, NADA MAS EXISTEN LOS CREDITOS FISCALES COMO YA LO SABES COMO SON: POR EL PAGO A SALARIOS , ASIMILADOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CREDITO FISCAL POR INVERSIONES ADQUIRIDADAS DE 1998 A 2007, POR PERDIDAS FISCALES DE 2005 A 2007, PENDIENTES DE DISMINUIR, DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2007. NO HAY MAS SALUDOS

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