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Tópico: Devolucion - Constancia Retenciones
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 09, 2020 19:28:41 Asunto: Re: Devolucion - Constancia Retenciones
Hola, lo que yo he realizado cuando piden las constancias de retención, anexo los PDF y XML de las facturas de los ingresos del año, y el estado de cuenta bancario reciente. Si la devolución es de 2016 si requieres la constancia de retención. Saludos Alicia
Tópico: Pago Tarjeta
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 09, 2020 11:10:00 Asunto: Re: Pago Tarjeta
Hola, muchas gracias por sus comentarios muy completos y valiosos. Gracias CP_Paco, Vabdo, Gbadmar. Saludos Alicia
Tópico: Respuesta SAT a aviso de Socios
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2020 16:37:10 Asunto: Respuesta SAT a aviso de Socios
Hola, ya despliegan una lista de preguntas y respuestas del aviso a socios. Yo creo que muchos no tendrán que presentar el aviso. No darán prórroga, para los que NO tengan que enviar el aviso, dejen el espacio de internet a los que Sí es obligación presentarlo. Esta es la liga y debajo copié la pregunta. Espero sea de utilidad. Saludos Alicia http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Documents/PreguntasFrecuentesSociosAccionistas.pdf 13. Si la Persona Moral no ha tenido cambio en sus accionistas personas físicas y/o personas morales desde su constitución, pero sí ha modificado la tenencia accionaria (aumento y disminución sólo en la parte variable), ¿debo presentar el aviso? Respuesta: No, ya que la obligación de presentar el aviso versa sobre cualquier modificación o incorporación respecto de los socios o accionistas. Fundamento legal: Regla 2.4.19 y ficha 295/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea para 2020.
Tópico: Pago Tarjeta
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2020 12:26:55 Asunto: Re: Pago Tarjeta
Gracias, CP_Paco Y si es correcto que lo considere como préstamo..? Saludos Alicia
Tópico: Pago Tarjeta
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2020 10:22:04 Asunto: Pago Tarjeta
Buen día, a todos. Les pido su orientación por la siguiente situación: Una Persona Física tiene que renovar su Seguro de Gastos Médicos. Por esta contingencia, no tiene a capacidad económica para pagarlo. Un familiar le sugiere pagarle el seguro para que no pierda la antigüedad y recuperándose le devuelve el dinero. Como es una deducción personal, la persona física pagaría el seguro de gastos médicos con su tarjeta de crédito, y después el familiar le pagaría la tarjeta con transferencia bancaria en su momento. Yo lo consideraría como préstamo (del familiar a la Persona Física), pero la pregunta es hay un límite de tiempo para devolver ese dinero y forzosamente le tiene que reembolsar con transferencia ó cheque? De antemano, gracias por sus comentarios. Saludos Alicia
Tópico: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2020 10:47:02 Asunto: Re: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
Muchas gracias, CP_PACO por la información. Saludos Alicia
Tópico: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2020 14:23:12 Asunto: Re: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
Gracias por sus comentarios muy valiosos. Es una persona moral que tiene como actividad la de realizar servicios de mantenimiento. Se optó por pagar el mes de abril y el saldo a favor de mayo aplicarlo en Junio o posterior. Como vencen hoy, pues ya se había esperado a no pagar abril para aplicar el saldo a favor de mayo urgía presentar los pagos. Con la contingencia, se quería aprovechar el saldo a favor y tener un poco de flujo de efectivo. Estuve investigando y no apareció esos criterios en Google, ni en la página del SAT. Localicé el criterio 133/2013/iva donde especifica que sí se puede compensar. ME VI LENTA, AL NO PREGUNTAR AQUI PRIMERO. Donde puedo consultar los criterios actualizados, para consultar otra duda referente al IVA, que el anterior CRITERIO lo obtuve de la página del SAT. Aprovechando sus conocimientos, en una persona moral que compra y vende desperdicios. En la declaración anual 2019 tiene saldo a cargo de ISR podrán orientarme si hay algún criterio que se pueda aplicar el saldo a favor del IVA generado en varios meses del 2019 contra el ISR PM de 2019,? De antemano, muchas gracias. Saludos Alicia
Tópico: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2020 09:47:15 Asunto: Re: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
Hola, aprovechando este tópico, un saldo a favor de IVA de MAYO 2020 se puede compensar con saldo a cargo de IVA de ABRIL 2020? Lo he intentado en el formato de pagos del SAT, pero me aparece que no existe información, ya presenté el pago provisional de IVA de Mayo con el saldo a favor, ya presenté la DIOT también de mayo. No es posible aplicarlo, como establece el articulo 23 del CFF? Saludos Alicia
Tópico: CREDITO AL SALARIO DECLARACION 2017 DE PERSONA FISICA.
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2020 10:58:53 Asunto: Re: CREDITO AL SALARIO DECLARACION 2017 DE PERSONA FISICA.
Hola, el concepto de crédito al salario fue sustituido por el subsidio para el empleo. Por lo que en los recibos de nómina NO aparecerá como concepto 'crédito al salario'. Segunda observación, cada patrón realiza el cálculo del ISR y Subsidio que le corresponde al período que paga. Si al realizar el cálculo de la declaración anual (la suma de los ingresos de los dos patrones) no le corresponde subsidio al empleo, tú debes editar el concepto y en subsidio poner 'cero 0'. Esto para que el SAT no marque como inconsistencia en caso de que tenga saldo a favor y pagues en caso de que te corresponda al descontar esos subsidios. También verifica los exentos de aguinaldo y prima vacacional, sólo esté aplicado una vez. Esto no significa que el patrón o patrones lo hayan calculado mal, de debe a que no tienes toda la información. Espero te sea de ayuda mi comentario. Saludos
Tópico: Pagos provisionales pendientes
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 10, 2020 19:04:32 Asunto: Pagos provisionales pendientes
Buen día, a todos. Acudo a ustedes por lo siguiente: Un contribuyente persona moral, tiene pendiente de pagar los pagos provisionales de algunos meses del año pasado, tampoco se ha presentado la declaración anual, por el mismo motivo, no tener los pagos provisionales del año completo. En éste 2020 con la contingencia, los pagos provisionales mensuales le resultan con muy poquita cantidad a pagar, y quiere pagar los impuestos del 2020. Se puede hacer eso? Realizar pagos de impuestos del 2020 aunque deba 2019? Gracias por su tiempo. Saludos Alicia

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