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Tópico: Duda en compensación
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 03, 2014 21:03:43 Asunto: Re: Duda en compensación
Gracias a los dos por responder. Sólo para confirmar marasacp, si entendí bien lo de los recargos. Si el pago provisional fue de 1000 y la compensación de 1000. Debo presentar un pago provisional complementario, donde realice el pago de los recargos, así Impuesto 1000, recargos 11,compensación 1011 Y después presentar el aviso de compensación. Saludos Alicia
Tópico: Duda en compensación
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 03, 2014 17:48:09 Asunto: Duda en compensación
Buen día, Gracias de antemano por leer este mensaje, ojalá me puedan ayudar. Por varias situaciones no se ha presentado el aviso de compensación. Revisando la información de ese cliente tiene IETU a favor en el ejercicio 2012 que se presentó el 30 de abril de 2013 y el pago mensual donde compensó corresponde al pago de marzo de 2013 se presentó el 17 de abril de 2013. Mi duda es: ¿ Puedo compensar el saldo a favor de la anual aunque se haya presentado con posterioridad al pago provisional? Saludos Alicia
Tópico: Contabilidad Electrónica en archivo XML
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2014 17:41:58 Asunto: Re: Contabilidad Electrónica en archivo XML
Hola a todos, leyendo las aportaciones tan interesantes de todos, me quda una duda Martinsanchez. Cuando mencionas que los XML los pasa a la contabilidad y los provisionas. ¿ Los agrupas en una sola cuenta de gastos en general? Saludos Alicia
Tópico: Es obligatorio timbrar la ptu?
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2014 16:42:58 Asunto: Re: Es obligatorio timbrar la ptu?
Cabas, lo más sencillo para obtener el RFC con Homoclave es que el trabajador lo solicite directamente en la página del SAT En trámites, RFC, Inscripción, con CURP Ya que si no están registrados, te pedirá una serie de datos del trabajador (Lugar de nacimiento, domicilio, caracteristicas del domicilio, correo electrónico) y casi automático te genera el RFC con Homoclave. Si es menor de edad, es un calvario...por lo que tendrá que acudir el empleado al SAT con uno de los padres. Espero te sea de utilidad la información. Saludos
Tópico: DIVIDENDOS
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2014 18:47:34 Asunto: Re: DIVIDENDOS
Muchas gracias, Vianney0000 Fué excelente tu ayuda. Saludos
Tópico: DIVIDENDOS
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2014 17:13:41 Asunto: DIVIDENDOS
Buen día, estoy a punto de enviar una declaración de Persona Física con ingresos por dividendos y ya me revolví. Una Persona Moral entregó dividendos QUE PROVIENEN de CUFIN en el 2013 por $1'028,000 que repartió entre dos socios, por lo que cada uno recibió $514,000. Leyendo el art. 165 dice que debo acumular el ISR que pagó la PM correspondiente al dividendo. Este es un papel de trabajo de la persona moral: UFIN ENTREGADA 1,028,241.60 ISR POR UFIN ENTREGADA EN EL EJERCICIO 2013 581,221.75 INGRESO ACUMULABLE 1,609,463.35 NUMERO DE ACCIONISTAS 2.00 INGRESO ACUMULABLE POR ACCIONISTA 804,731.68 En la declaración de la persona física, pongo dividendo distribuido 804,732 y al piramidar el dividendo acumulable es de 1'149,624. No sé bien si es correcto poner los $804,731 ó debo poner los $581,222 De antemano muchas gracias por la atención y su tiempo. Saludos Alicia
Tópico: Devolucion de saldo a favor de IVA e infuncionalidad del portal
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2014 14:24:41 Asunto: Re: Devolucion de saldo a favor de IVA e infuncionalidad del portal
Muchas gracias Ezuniga...gracias a tu comentario lo pude localizar. E igual no lo he podido firmar en varios intentos fallidos. Me encanta hacienda ó el SAT siempre hacen cambios a su sistema ó actualizaciones, cuando hay más carga de trabajo. No sé si para cultivar en los contadores la paciencia y perseverancia, ó para que desistamos de ser contadores!. Gracias y saludos Alicia
Tópico: Devolucion de saldo a favor de IVA e infuncionalidad del portal
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2014 16:09:50 Asunto: Re: Devolucion de saldo a favor de IVA e infuncionalidad del portal
Disculpen la ignorancia, pero ahora dónde se presentan las devoluciones de ISR, ya que en Mi portal no se me aparece la opción de devoluciones. Gracias de antemano. Saludos Alicia
Tópico: imss cfdi
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2014 22:05:08 Asunto: imss cfdi
Buen día, a todos. Ojalá me puedan ayudar. Revisé la guía de nómina y establece que en la sección de concepto en el campo '[b]Valor unitario: Total de percepciones del trabajador (es la sumatoria del total de percepciones gravadas y exentas[/b]). Y en retenciones el ISR capturo el ISR Retenido Pero no me dá con lo que realmente se pagó. Ingresos gravados exentos $2,130 ISR retenido 208 Total 1922 Realmente se le pago $1,870 (los 1,922 menos el imss 52) El importe de la deducción no se me traspaso en automático a las retenciones, como entiendo en la guía... Estoy haciendo algo mal, ó no me vá a dar igual a lo que se pago?. Espero sus comentarios, y gracias de antemano por la atención y ayuda. Saludos Alicia
Tópico: acuse dim
aliciapg

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 12, 2014 16:14:58 Asunto: Re: acuse dim
Muchas gracias, trataré de ser paciente, perseverante. Saludos Alicia

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