Fiscalia

Hola, aprovechando este tópico, un saldo a favor de IVA de MAYO 2020 se puede compensar con saldo a cargo de IVA de ABRIL 2020? Lo he intentado en el formato de pagos del SAT, pero me aparece que no existe información, ya presenté el pago provisional de IVA de Mayo con el saldo a favor, ya presenté la DIOT también de mayo. No es posible aplicarlo, como establece el articulo 23 del CFF? Saludos Alicia

Hola, el concepto de crédito al salario fue sustituido por el subsidio para el empleo. Por lo que en los recibos de nómina NO aparecerá como concepto 'crédito al salario'. Segunda observación, cada patrón realiza el cálculo del ISR y Subsidio que le corresponde al período que paga. Si al realizar el cálculo de la declaración anual (la suma de los ingresos de los dos patrones) no le corresponde subsidio al empleo, tú debes editar el concepto y en subsidio poner 'cero 0'. Esto para que el SAT no marque como inconsistencia en caso de que tenga saldo a favor y pagues en caso de que te corresponda al descontar esos subsidios. También verifica los exentos de aguinaldo y prima vacacional, sólo esté aplicado una vez. Esto no significa que el patrón o patrones lo hayan calculado mal, de debe a que no tienes toda la información. Espero te sea de ayuda mi comentario. Saludos

Buen día, a todos. Acudo a ustedes por lo siguiente: Un contribuyente persona moral, tiene pendiente de pagar los pagos provisionales de algunos meses del año pasado, tampoco se ha presentado la declaración anual, por el mismo motivo, no tener los pagos provisionales del año completo. En éste 2020 con la contingencia, los pagos provisionales mensuales le resultan con muy poquita cantidad a pagar, y quiere pagar los impuestos del 2020. Se puede hacer eso? Realizar pagos de impuestos del 2020 aunque deba 2019? Gracias por su tiempo. Saludos Alicia

Hola a todos, Alguien sabe si es error de la página del SAT porque tenía una declaración del 2016 de una persona física con ingresos por salarios lista para enviar y hoy aparece todo en ceros. No se envío antes por no tener su FIEL. Hace el proceso de cargar la información pero no aparece ningún dato, cuando en días anteriores si cargaba la información completa. Gracias por su tiempo Alicia

Buen día, Tengo la siguiente situación. Una Persona Moral, inició operaciones en Octubre del 2019, empezó a facturar en Diciembre de 2019. Al momento de cargar la declaración anual aparece 'Ingresos Cero'. No se presentó pago provisional de ISR persona moral en el 2019, porque no está obligado hasta el primer trimestres del 2020. Que sería lo correcto en ésta situación, presentar el pago provisional de octubre a diciembre con los ingresos generados, ó modifico el importe sólo en la declaración anual.? Gracias por su tiempo y comentarios. Saludos Alicia

Gracias, faltaba agregar el UMI, pero como quiera desinstalé y baje la versión de otra página (no del Imss) y ya no tuve problema. Gracias por sus aportaciones, su tiempo. Saludos Alicia

Hola, en los tramites que he realizado anexo ambos comprobantes los XML y PDF. Pero como dicen verifica el motivo del rechazo, y los límites que no sobrepase. Saludos Alicia

Everestito, Si ya recibiste la devolución aunque haya sido una parte. Tienes que solicitar la devolución manual, a través del buzón tributario. Contestanto el formulario, y solicitar sólo lo que quedó pendiente de devolución. Anexando los requisitos. Supongo que es una devolución de una PF Asalariado, anexar TODAS las deducciones personales, Constancia de Intereses Bancarios, Carátula de Estado de Cuenta Bancario Reciente, y esperar a que te devuelvan. Saludos Alicia

Buen día, La diferencia de ingresos facturados y los ingresos cobrados, debes ponerlos en la conciliación fiscal en ingresos contables NO fiscales, para que cuadre con tu cálculo. Y las depreciaciones, yo no lo tengo muy claro, pero hay un apartado de inversiones, seleccioné el activo fijo que corresponde y anoté la deducción fiscal. Espero te sirva el comentario, y recibir más respuestas. Saludos Alicia

Buen día, a todos. Descargué la nueva versión 3.5.8 del SUA y al momento de entrar me dice que el Valor del Infonavit está desactualizada. Ya capturé el UMA, el salario mínimo, los INPC, Lo volví a descargar y me sigue apareciendo el mismo error: 'El Valor del Infonavit esta desactualizada' veo que viene una opción en el listado de opciones , debo capturar ahí algún dato? porque he buscado y no encuentro algo al respecto. Gracias por su tiempo y apoyo. Saludos Alicia

Autor	Mensaje
Tópico: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
aliciapg Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2020 09:47:15 Asunto: Re: Compensar IVA pago de lo Indebido 2020
aliciapg Mensajes: 14	Hola, aprovechando este tópico, un saldo a favor de IVA de MAYO 2020 se puede compensar con saldo a cargo de IVA de ABRIL 2020? Lo he intentado en el formato de pagos del SAT, pero me aparece que no existe información, ya presenté el pago provisional de IVA de Mayo con el saldo a favor, ya presenté la DIOT también de mayo. No es posible aplicarlo, como establece el articulo 23 del CFF? Saludos Alicia
Tópico: CREDITO AL SALARIO DECLARACION 2017 DE PERSONA FISICA.
aliciapg Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 19, 2020 10:58:53 Asunto: Re: CREDITO AL SALARIO DECLARACION 2017 DE PERSONA FISICA.
aliciapg Mensajes: 3	Hola, el concepto de crédito al salario fue sustituido por el subsidio para el empleo. Por lo que en los recibos de nómina NO aparecerá como concepto 'crédito al salario'. Segunda observación, cada patrón realiza el cálculo del ISR y Subsidio que le corresponde al período que paga. Si al realizar el cálculo de la declaración anual (la suma de los ingresos de los dos patrones) no le corresponde subsidio al empleo, tú debes editar el concepto y en subsidio poner 'cero 0'. Esto para que el SAT no marque como inconsistencia en caso de que tenga saldo a favor y pagues en caso de que te corresponda al descontar esos subsidios. También verifica los exentos de aguinaldo y prima vacacional, sólo esté aplicado una vez. Esto no significa que el patrón o patrones lo hayan calculado mal, de debe a que no tienes toda la información. Espero te sea de ayuda mi comentario. Saludos
Tópico: Pagos provisionales pendientes
aliciapg Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 10, 2020 19:04:32 Asunto: Pagos provisionales pendientes
aliciapg Mensajes: 2	Buen día, a todos. Acudo a ustedes por lo siguiente: Un contribuyente persona moral, tiene pendiente de pagar los pagos provisionales de algunos meses del año pasado, tampoco se ha presentado la declaración anual, por el mismo motivo, no tener los pagos provisionales del año completo. En éste 2020 con la contingencia, los pagos provisionales mensuales le resultan con muy poquita cantidad a pagar, y quiere pagar los impuestos del 2020. Se puede hacer eso? Realizar pagos de impuestos del 2020 aunque deba 2019? Gracias por su tiempo. Saludos Alicia
Tópico: Declaración 2016 por presentar en 2020
aliciapg Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2020 00:44:27 Asunto: Declaración 2016 por presentar en 2020
aliciapg Mensajes: 2	Hola a todos, Alguien sabe si es error de la página del SAT porque tenía una declaración del 2016 de una persona física con ingresos por salarios lista para enviar y hoy aparece todo en ceros. No se envío antes por no tener su FIEL. Hace el proceso de cargar la información pero no aparece ningún dato, cuando en días anteriores si cargaba la información completa. Gracias por su tiempo Alicia
Tópico: Declacion PM inición 2019
aliciapg Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2020 13:41:21 Asunto: Declacion PM inición 2019
aliciapg Mensajes: 3	Buen día, Tengo la siguiente situación. Una Persona Moral, inició operaciones en Octubre del 2019, empezó a facturar en Diciembre de 2019. Al momento de cargar la declaración anual aparece 'Ingresos Cero'. No se presentó pago provisional de ISR persona moral en el 2019, porque no está obligado hasta el primer trimestres del 2020. Que sería lo correcto en ésta situación, presentar el pago provisional de octubre a diciembre con los ingresos generados, ó modifico el importe sólo en la declaración anual.? Gracias por su tiempo y comentarios. Saludos Alicia
Tópico: Version 3.5.8
aliciapg Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Abril 27, 2020 12:27:00 Asunto: Re: Version 3.5.8
aliciapg Mensajes: 5	Gracias, faltaba agregar el UMI, pero como quiera desinstalé y baje la versión de otra página (no del Imss) y ya no tuve problema. Gracias por sus aportaciones, su tiempo. Saludos Alicia
Tópico: DEVOLUCION MENOR A LA SOLICITADA
aliciapg Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2020 12:23:20 Asunto: Re: DEVOLUCION MENOR A LA SOLICITADA
aliciapg Mensajes: 12	Hola, en los tramites que he realizado anexo ambos comprobantes los XML y PDF. Pero como dicen verifica el motivo del rechazo, y los límites que no sobrepase. Saludos Alicia
Tópico: DEVOLUCION MENOR A LA SOLICITADA
aliciapg Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Abril 17, 2020 16:17:57 Asunto: Re: DEVOLUCION MENOR A LA SOLICITADA
aliciapg Mensajes: 12	Everestito, Si ya recibiste la devolución aunque haya sido una parte. Tienes que solicitar la devolución manual, a través del buzón tributario. Contestanto el formulario, y solicitar sólo lo que quedó pendiente de devolución. Anexando los requisitos. Supongo que es una devolución de una PF Asalariado, anexar TODAS las deducciones personales, Constancia de Intereses Bancarios, Carátula de Estado de Cuenta Bancario Reciente, y esperar a que te devuelvan. Saludos Alicia
Tópico: Dudas en el llenado de la declaración anual de una SOCIEDAD CIVIL en sus ingresos y en la depreciación contable?
aliciapg Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 05, 2020 16:57:26 Asunto: Re: Dudas en el llenado de la declaración anual de una SOCIEDAD CIVIL en sus ingresos y en la depreciación contable?
aliciapg Mensajes: 3	Buen día, La diferencia de ingresos facturados y los ingresos cobrados, debes ponerlos en la conciliación fiscal en ingresos contables NO fiscales, para que cuadre con tu cálculo. Y las depreciaciones, yo no lo tengo muy claro, pero hay un apartado de inversiones, seleccioné el activo fijo que corresponde y anoté la deducción fiscal. Espero te sirva el comentario, y recibir más respuestas. Saludos Alicia
Tópico: Version 3.5.8
aliciapg Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Abril 03, 2020 11:47:16 Asunto: Version 3.5.8
aliciapg Mensajes: 5	Buen día, a todos. Descargué la nueva versión 3.5.8 del SUA y al momento de entrar me dice que el Valor del Infonavit está desactualizada. Ya capturé el UMA, el salario mínimo, los INPC, Lo volví a descargar y me sigue apareciendo el mismo error: 'El Valor del Infonavit esta desactualizada' veo que viene una opción en el listado de opciones , debo capturar ahí algún dato? porque he buscado y no encuentro algo al respecto. Gracias por su tiempo y apoyo. Saludos Alicia

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