Fiscalia

Buen día Nicolas Castillo Perales. Conforme a lo que comentas: Si hubo algún error en el REP, la factura de Ingresos se debe de 'cancelar' mediante nota de crédito (esta es la única situación en donde [b]el SAT permite usar notas de crédito para 'cancelar' [/b]CFDI de Ingresos que ya tienen un REP o varios REP relacionados). Me pudieras indicar en donde viene esa opción que no la he visto. Y comento que la responsabilidad es de ambos, el no emitir bien los CFDI, sanción para el emisor como para el receptor. Por lo que sugiero que no se emitan como lo quiera el Cliente, es como debe de ser. Saludos

Hola buen día, agradezco su tiempo. Tengo una duda se realizo una factura para exportar mercancía, pero antes de ingresar la información en aduanas nos percatamos que tenia un error. Por lo que se realizo una nueva, con sustitución y se registro todo ante pedimento y aduanas. Mi problema surge, en que en su momento no se cancelo la primer factura, y aun así realizó la factura dos. Ahora que quiero cancelarla, me dice que no se puede ya que tiene un cfdi relacionado. La regla 2.7.1.38 ultimo párrafo se describe: Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos deben cancelarse previamente............. Que pasa si yo cancelo la factura 2 para poder cancelar la factura 1 y emito una 3 factura con sustitución, ¿Que problema tendría con la información de la exportación?. Espero me puedan apoyar y orientar para saber que es lo correcto que debo de hacer. Saludos

Gracias CP_PACO, checare el artículo. Saludos

Buenas tardes. La regla 2.7.1.44 puede aplicar aun cuando sea de dos o mas pagos?, siempre y cuando se pague el total a mas tardar el día 17 del mes posterior?. En mi opinión, yo solo aplicaría esta regla si es en una sola exhibición. Para no tener discrepancia con el SAT en pagos de IVA. Que opinan. Agradezco su tiempo .

Hola buen día, espero se encuentren desocupados y con ganas de poder atender mi duda, jajajaja. (a estas alturas no creo que alguien este desocupado). Tengo una duda de utilizar la clave correcta en nomina, yo tengo un trabajador que le entregue viáticos, de los cuales ya me entrego los gastos y le sobro dinero el cual me entrega en efectivo. Claro que los depositare, pero que concepto me sugieren? 081 Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador), podría ser este? Espero sus comentarios. Agradezco su tiempo.

Agradesco tu tiempo grupoimper. Si estoy hablando de que es una persona moral S.C. y son pagos de asim a salarios. disculpa por no haber ingresado antes, y si ya tambien consultando estas en lo correcto, no se puede por lo que dices. Saludos

Buenas tardes a todos. Tengo una duda estoy pagando sueldos asimilados a salarios de una Persona Moral Reg. General, estoy aplicando El articulo 94 fracción II de la ley de ISR en donde puedo disminuir de la utilidad los anticipos que entrego a los socios, Mi duda surge si el impuesto que me causa el estar pagando sueldos como asimilados a Salarios lo puedo tomar como un pago anticipado, a cuenta del ISR DE LA PERSONA MORAL. Y si es así me pudieran ayudar en decirme en donde encuentro el fundamento ya que no lo puedo localizar. Agradezco su tiempo. Saludos.

Hola, agradezco sus comentarios, y estoy de acuerdo pero me hizo dudar. ahora una pregunta a ngm, tu opinas entonces que al capturar el gasto u venta, el iva y proveedor o cliente, debes de aplicarle el folio UUID? Y de antemano digo que toda información recibida o plasmada es de mucha ayuda. Saludos.

Hola muy buen día, esperando que se encuentren atareados con esto de la contabilidad electrónica. Tengo una duda con esto de la forma de entregar las pólizas de contabilidad electrónica, siempre y cuando lo requiera la autoridad. Manejo un sistema que creo varios lo conocen Contpai Contabilidad. Mi duda surge en la regla 2.8.1.4 fraccion III, lo que debe de contener cada póliza. Me dice que en cada póliza se deben de distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que amparen la operación,........... La pregunta del millón es saber si por cada cuenta contable que tenga que registrar de la operación tenga que incluir el UUID, del comprobante? Espero haberme dado entender y agradezco su apoyo . Saludos.

Hola buenas tardes. Me registre como persona física con regimen de otros Ingresos, ya que relice un prestamo a una persona moral. Y me pagara interese. Pero tengo la duda si estos causan retencion de IVA o solo el ISR al 20% (parrafo 3 art 145 LISR). Agradesco su tiempo. Saludos.

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Tópico: sustitución de los cfdi previos en complemento de pago?
LEMARCH Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 06, 2018 09:48:35 Asunto: Re: sustitución de los cfdi previos en complemento de pago?
LEMARCH Mensajes: 5	Buen día Nicolas Castillo Perales. Conforme a lo que comentas: Si hubo algún error en el REP, la factura de Ingresos se debe de 'cancelar' mediante nota de crédito (esta es la única situación en donde [b]el SAT permite usar notas de crédito para 'cancelar' [/b]CFDI de Ingresos que ya tienen un REP o varios REP relacionados). Me pudieras indicar en donde viene esa opción que no la he visto. Y comento que la responsabilidad es de ambos, el no emitir bien los CFDI, sanción para el emisor como para el receptor. Por lo que sugiero que no se emitan como lo quiera el Cliente, es como debe de ser. Saludos
Tópico: CFDI CON SUSTITUCIÓN, PERO NO SE CANCELO
LEMARCH Mensajes: 2	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 06, 2018 15:52:11 Asunto: CFDI CON SUSTITUCIÓN, PERO NO SE CANCELO
LEMARCH Mensajes: 2	Hola buen día, agradezco su tiempo. Tengo una duda se realizo una factura para exportar mercancía, pero antes de ingresar la información en aduanas nos percatamos que tenia un error. Por lo que se realizo una nueva, con sustitución y se registro todo ante pedimento y aduanas. Mi problema surge, en que en su momento no se cancelo la primer factura, y aun así realizó la factura dos. Ahora que quiero cancelarla, me dice que no se puede ya que tiene un cfdi relacionado. La regla 2.7.1.38 ultimo párrafo se describe: Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos deben cancelarse previamente............. Que pasa si yo cancelo la factura 2 para poder cancelar la factura 1 y emito una 3 factura con sustitución, ¿Que problema tendría con la información de la exportación?. Espero me puedan apoyar y orientar para saber que es lo correcto que debo de hacer. Saludos
Tópico: Regla 2.7.1.44 Se considera aun en 2 o mas pagos?
LEMARCH Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 09, 2018 15:50:27 Asunto: Re: Regla 2.7.1.44 Se considera aun en 2 o mas pagos?
LEMARCH Mensajes: 3	Gracias CP_PACO, checare el artículo. Saludos
Tópico: Regla 2.7.1.44 Se considera aun en 2 o mas pagos?
LEMARCH Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 08, 2018 16:00:54 Asunto: Regla 2.7.1.44 Se considera aun en 2 o mas pagos?
LEMARCH Mensajes: 3	Buenas tardes. La regla 2.7.1.44 puede aplicar aun cuando sea de dos o mas pagos?, siempre y cuando se pague el total a mas tardar el día 17 del mes posterior?. En mi opinión, yo solo aplicaría esta regla si es en una sola exhibición. Para no tener discrepancia con el SAT en pagos de IVA. Que opinan. Agradezco su tiempo .
Tópico: Devolucion de viaticos en efectivo
LEMARCH Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2018 12:55:58 Asunto: Devolucion de viaticos en efectivo
LEMARCH Mensajes: 2	Hola buen día, espero se encuentren desocupados y con ganas de poder atender mi duda, jajajaja. (a estas alturas no creo que alguien este desocupado). Tengo una duda de utilizar la clave correcta en nomina, yo tengo un trabajador que le entregue viáticos, de los cuales ya me entrego los gastos y le sobro dinero el cual me entrega en efectivo. Claro que los depositare, pero que concepto me sugieren? 081 Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador), podría ser este? Espero sus comentarios. Agradezco su tiempo.
Tópico: Retencion de Asimilados a salarios
LEMARCH Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2016 00:42:24 Asunto: Re: Retencion de Asimilados a salarios
LEMARCH Mensajes: 4	Agradesco tu tiempo grupoimper. Si estoy hablando de que es una persona moral S.C. y son pagos de asim a salarios. disculpa por no haber ingresado antes, y si ya tambien consultando estas en lo correcto, no se puede por lo que dices. Saludos
Tópico: Retencion de Asimilados a salarios
LEMARCH Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2016 11:51:40 Asunto: Retencion de Asimilados a salarios
LEMARCH Mensajes: 4	Buenas tardes a todos. Tengo una duda estoy pagando sueldos asimilados a salarios de una Persona Moral Reg. General, estoy aplicando El articulo 94 fracción II de la ley de ISR en donde puedo disminuir de la utilidad los anticipos que entrego a los socios, Mi duda surge si el impuesto que me causa el estar pagando sueldos como asimilados a Salarios lo puedo tomar como un pago anticipado, a cuenta del ISR DE LA PERSONA MORAL. Y si es así me pudieran ayudar en decirme en donde encuentro el fundamento ya que no lo puedo localizar. Agradezco su tiempo. Saludos.
Tópico: Captura de Pólizas para Cumplir con la Contabilidad Electronica
LEMARCH Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 10, 2015 16:56:48 Asunto: Re: Captura de Pólizas para Cumplir con la Contabilidad Electronica
LEMARCH Mensajes: 15	Hola, agradezco sus comentarios, y estoy de acuerdo pero me hizo dudar. ahora una pregunta a ngm, tu opinas entonces que al capturar el gasto u venta, el iva y proveedor o cliente, debes de aplicarle el folio UUID? Y de antemano digo que toda información recibida o plasmada es de mucha ayuda. Saludos.
Tópico: Captura de Pólizas para Cumplir con la Contabilidad Electronica
LEMARCH Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 09, 2015 12:09:52 Asunto: Captura de Pólizas para Cumplir con la Contabilidad Electronica
LEMARCH Mensajes: 15	Hola muy buen día, esperando que se encuentren atareados con esto de la contabilidad electrónica. Tengo una duda con esto de la forma de entregar las pólizas de contabilidad electrónica, siempre y cuando lo requiera la autoridad. Manejo un sistema que creo varios lo conocen Contpai Contabilidad. Mi duda surge en la regla 2.8.1.4 fraccion III, lo que debe de contener cada póliza. Me dice que en cada póliza se deben de distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que amparen la operación,........... La pregunta del millón es saber si por cada cuenta contable que tenga que registrar de la operación tenga que incluir el UUID, del comprobante? Espero haberme dado entender y agradezco su apoyo . Saludos.
Tópico: Ingresos por intereses, causan retenciones de IVA?
LEMARCH Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2015 12:38:22 Asunto: Ingresos por intereses, causan retenciones de IVA?
LEMARCH Mensajes: 2	Hola buenas tardes. Me registre como persona física con regimen de otros Ingresos, ya que relice un prestamo a una persona moral. Y me pagara interese. Pero tengo la duda si estos causan retencion de IVA o solo el ISR al 20% (parrafo 3 art 145 LISR). Agradesco su tiempo. Saludos.

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