|
21/Feb/18 17:28
SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Hola,
alguien sabra el fundamento legal y/o fiscal sobres si es correcta la figura de un cliente el cual me dio un anticipo de una razon social a la cual en su momento le emiti un CFDI de anticipo (2017) y ahora para facturarle el total de la operacion me indica que debo facturarle a otra razon social para que me page el finiquito y que ademas en anticipo del año pasado de la otra razon social se lo debo de aplicar a esta nueva. Que es lo correco hacer
Pido su ayuda ya que he buscado esta figura por todos lados y no encuentro nada al respecto.
El pago por cuenta de terceros no es aplicable a este caso ya que las razones sociales no es solo un intermediario si no que quieren tener partido en una misma venta.
Le agradezco de ante mano y espero me puedan ayudar
Gracias por la atencion!!!!
|
annie19
Cabo
Mensajes:
44
Ingresó:
Noviembre 01, 2017
Ubicación:
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 08:27
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Que tal Annie 19,
Como tu misma lo mencionas, no es un gasto por cuenta de terceros, sin embargo me surge una duda, ¿el RFC de las dos denominaciones sociales es el mismo?
En caso de que esto sea afirmativo, sí puedes asociar tu CFDI por anticipo al CFDI por el monto total; sí el RFC cambia, entonces no procede este movimiento.
'La duda no es sinónimo de inseguridad, pero sí es indicio de sabiduría'
|
carlos17tello
Teniente
Mensajes:
352
Ingresó:
Abril 14, 2015
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 09:33
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Hola Carlos17tello
Gracias por tu ayuda, te comento que no son dos razones sociales con RFC y entidad propia únicamente son partes relacionadas de un grupo de empresas.
Mil gracias!!!
|
annie19
Cabo
Mensajes:
44
Ingresó:
Noviembre 01, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 10:34
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Que tal Annie,
Ok, entonces no procede aunque sean partes relacionadas; lo que te recomiendo es que llegues a un acuerdo con tu cliente y que te defina a que razón social emitirás los CFDI.
Saludos
'La duda no es sinónimo de inseguridad, pero sí es indicio de sabiduría'
|
carlos17tello
Teniente
Mensajes:
352
Ingresó:
Abril 14, 2015
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 11:15
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Gracias Carlos,
Tendré además de desarrollar mis dotes mágicas, echar a andar mis dotes legales porque el cliente esta bien agresivo diciendo que todos sus proveedores así le hacen y ninguno tiene problema.....
Cabe mencionar que tampobo quiere que le cancele la factura de anticipo y le regrese el dinero para que el me page por la cuenta que recibirá el CFDI final.
Quiero llorar, no solo es complicado el CFDI 3.3, si no también explicarle al cliente que el no tiene la razón, ese dicho dejo de existir hace algunos años!
En fin mil gracias por leerme un abrazo!
|
annie19
Cabo
Mensajes:
44
Ingresó:
Noviembre 01, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 12:10
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Sirva de consuelo annie19, te entiendo, yo me he topado con clientes y proveedores, con los contadores, y hay algunos que siguen aplicando sus ideas desde que estudiaban y no se han actualizado, ¡no no no en serio unos verdaderos burros!, y los del chat del SAT ..... ¡ah no bueno! se llevan la gloria, son mas mensos que nada.
Saludos.
Editado: Febrero 22, 2018 12:12:35
|
federico_
Capitán Primero
Mensajes:
607
Ingresó:
Enero 20, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 12:26
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Hola Federico
Si tienes razón!!
En el chat del SAT me confunden aun mas, solo sirven para ampliar la duda mas!!
En fin es para lo que alcanza con tanto impuesto que nos recaudan y lo peor les han de pagar mejor que a mi jajajaj (moraleja pediré trabajo en el SAT)
Saludos
|
annie19
Cabo
Mensajes:
44
Ingresó:
Noviembre 01, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 12:34
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Poniendo en practica mis dotes mágicos!!!
Que opinan de esto ¿?
1.- En 2017 me pagaron y emití CFDI de anticipo. (Ya acumule para ISR y también Traslade el IVA)
2.-En 2018 cancelo directamente el CFDI.
3.- Expido uno nuevo a la razón social que el cliente quiere por el anticipo recibido,
4.-Realizo el CFDI del 100% y le aplico el nuevo anticipo,
5.-Emito la nota de crédito para darle efecto $0.00 al anticipo y ya no acumulo para ISR este año solo fue un cambio de documentos.
6.- Le explico al cliente que el CFDI de 2017 no debe darle efectos de acredita miento de IVA (que no me debe relacionar en DIOT) y que tampoco es deducible su CFDI (le aclaro que es de anticipo y se cancelara)
7.- Y le explico la figura de pago a cuenta de terceros para que el le de eses tratamiento a su movimiento maquiabelico entre sus compañías.....
lo que uno tiene que andar haciendo por cobrar la quincena jajaja
|
annie19
Cabo
Mensajes:
44
Ingresó:
Noviembre 01, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
22/Feb/18 18:00
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Bueno, antes intentar contestar, considero necesario aclarar el inicio de tu procedimiento, a saber:
1.- En 2017 me pagaron y emití CFDI de anticipo. (Ya acumule para ISR y también Traslade el IVA) Recuerda, los anticipos prácticamente desaparecieron del esquema de los CFDI y fueron desplazados por los 'pagos en parcialidades'.
Recuerda los CFDI por anticipos solo se dan si:
1) El bien no se conoce, o se conoce pero no se ha determinado su precio.
2) Ni se conoce el bien y ni se ha definido su monto
3) Si caes en alguno de los supuestos anteriores entonces la clave del producto a facturar necesariamente debe ser 84111506 'servicios de facturación'.
Si sabes bien que vas a facturar y su monto entonces estas en un esquema de pago en parcialidades (porque obvio parece no te van a pagar en una solo exhibición).
Saludos.
Editado: Febrero 22, 2018 18:01:45
|
federico_
Capitán Primero
Mensajes:
607
Ingresó:
Enero 20, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
23/Feb/18 07:08
Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
Si desde luego,
Pero para el año anterior caí en ese supuesto ya que me dieron anticipo porque no sabían que tanto contenía su pedido, pero requerían gastar el presupuesto, este año que han definido que, cuantos y que precio tendría ahora si les facturare el 100% y aplicaría el anticipo recibido. Pero se suscito este tema
Saludos
|
annie19
Cabo
Mensajes:
44
Ingresó:
Noviembre 01, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
