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22/Jun/12 12:43
CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
HOLA, BUENOS DIAS, A VER SI ME PUEDEN ASESORAR EN ESTA DUDA. SOY UNA PERSONA MORAL DEL REGIMEN SIMPLIFICADO EN EL 2011 EN EL MES DE FEBRERO ME SALIO I.S.R. A PAGAR 'X' CANTIDAD, PERO NO LO PAGUE PORQUE NO TENGO FLUJO Y EN LE MES DE NOVIEMBRE ME SALIO SALDO A FAVOR DEL I.S.R., ENTONCE LO QUE HAGO ES PAGAR LOS RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FEB A NOV DE 2011 Y LOS 'AUDITORES' ME DICEN QUE ESTA EQUIVOCADO, QUE TENGO QUE PAGAR DEL MES QUE SE ORIGINO EL SALDO A PAGAR HASTA EL MES QUE PRESENTE LA DECLARACION. ESPERO QUE ALGUIEN ME ACLARE MI DUDA. GRACIAS, QUE PASEN BUENA TARDE.
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magda09
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22/Jun/12 19:54
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
Buen día magda09:
EN EL MES DE FEBRERO ME SALIO I.S.R. A PAGAR
TENGO QUE PAGAR DEL MES QUE SE ORIGINO EL SALDO A PAGAR HASTA EL MES QUE PRESENTE LA DECLARACION
Tienen razón los auditores, pero la palabra correcta es que debes actualizar con el INPC de Febrero al de Octubre.
Saludos
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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22/Jun/12 20:27
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
magda:
'...Y EN LE MES DE NOVIEMBRE ME SALIO SALDO A FAVOR DEL I.S.R...',
Hola, Magda, buena tarde:
Sólo una consulta:
¿En el mes de Noviembre le salió ' ISR a favor' ? ¿O en el mes de Noviembre se presentó un saldo a favor de ISR de algún ejercicio, o un saldo indebido?
Salu2!!!
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memoli
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23/Jun/12 09:31
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
BUENOS DIAS, SE PRESENTO SALDO A FAVOR DEL I.S.R.
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magda09
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23/Jun/12 10:13
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
Magda
en que MES pagaste el provisional de feb 2011?
Mas sencillo....
Mes de Feb-11......a pagar....100 pesos.
Mes de Nov-11...a favor......( 200 ) pesos.
1-. son dos periodos distintos, esto es que presentas uno y otro.
2-. es decir, el mes de feb-11 lo actualizas en base al numeral 21 CFF , cuando dice....Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe
3-. El saldo a favor de nov-11 no tiene injerencia alguna en lo que vas actualizar del mes de feb-11.
Conclusion, el auditor tiene razon., por eso te preguntaba....cuando pagaste el mes de feb-11........si lo hiciste en nov-11, tu calculo es correcto, sino, es erroneo., porque debiste haberlo actualizado hasta el mes en que lo hayas EFECTUADO.
saludos
saludos
Editado: Junio 23, 2012 10:34:11
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CPhugoocejo
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23/Jun/12 10:45
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
hola buenos dias...
EN EL MES DE FEBRERO ME SALIO I.S.R. A PAGAR 'X' CANTIDAD, PERO NO LO PAGUE PORQUE NO TENGO FLUJO Y EN LE MES DE NOVIEMBRE ME SALIO SALDO A FAVOR DEL I.S.R., ENTONCE LO QUE HAGO ES PAGAR LOS RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FEB A NOV DE 2011 Y LOS 'AUDITORES' ME DICEN QUE ESTA EQUIVOCADO, QUE TENGO QUE PAGAR DEL MES QUE SE ORIGINO EL SALDO A PAGAR HASTA EL MES QUE PRESENTE LA DECLARACION. ESPERO QUE ALGUIEN ME ACLARE MI DUDA. GRACIAS, QUE PASEN BUENA TARDE.
son dos impuestos distintos.. y el primero debe ser pagado en la fecha que tu quieras, claro aplicando actualizaciones y recargos conforme al art. 21 del CFF. y si tus auditores tienen razon.
saludos
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GOrnelas
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23/Jun/12 11:12
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
Buen dia, coincido con el CP Hugo, el mes hasta donde vas a actualizar, es el mes en el cual efectuaste el pago o en su caso, presentaste la declaracion donde compensaste el saldo a favor.
Saludos.
La verdad es absoluta o es relativa
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El_Juez_de_Hierro
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23/Jun/12 12:06
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
'son dos impuestos distintos'
disculpen son DOS PERIODOS DISTINTOS..
SALUDOS
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GOrnelas
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23/Jun/12 12:12
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
NO SE SI ME EXPLIQUE, EL DETALLE QUE YO HAGO LOS CALCULOS ACUMULATIVOS, EN EL MES DE FEBRERO ME SALE A PAGAR ISR, PERO DE MARZO HASTA SEPTIEMBRE SOLO TRENGO DEDUCCIONES Y A PARTIR DE OCTUBRE YA TENGO INGRESOS, PERO EL PROBLEMA SE PAGO DE MAS ISR EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y POR LO TANTO EL PAGO QUE NO HICE EN FEBRERO LO ACTUALIZO HAS EN ESTA FECHA, YA QUE TRAIGO SALDO A FAVOR POR PAGO DE LO INDEBIDO.
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magda09
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23/Jun/12 12:42
Re: CALCULO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION
NO SE SI ME EXPLIQUE, EL DETALLE QUE YO HAGO LOS CALCULOS ACUMULATIVOS, EN EL MES DE FEBRERO ME SALE A PAGAR ISR
No ha dado respuesta a lo que le pregunte....
entonces segun usted NO debe el mes de feb-11???????
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CPhugoocejo
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