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01/Jun/10 18:38
programa dem relacion de proveedores..
buenas tardes;
serían tan amables de apoyarme en el trámite que se pretende realizar nuevamente; jejeje
ES PERSONA MORAL..
resulta y resalta que se va realizar la devolución de IVA de 'x' mes, donde tengo la duda en sí, es en los importes que se pondrán (ya sea arrendamiento y/o honoarios, fletes..)
ejemplo se paga arrendamiento
marzo 2010
importe 100.00
iva 16.000
ret iva 10.67
ret isr 16.00
total 89.33
en este mes, en el programa dem..solo pongo el importe de iva efectivamente pagado por $5.33....
que pasa con ésta retención...se paga en abril 2010...y la acredito en mayo 2010...
cuando realice la captura del mes de mayo....sería así?
importe 66.69 iva 10.67.............es correcto???
la autoridad me rechaza un tramite.....ya que no coinciden los importes con la factura....y psss claro que no les cuadra.-...les dí papel de trabajo...y nada.....jajaja
ALGUNA SUGERENCIA...
GRACIAS..
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SHANGAI
Capitán Segundo
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02/Jun/10 10:19
Re: programa dem relacion de proveedores..
Lo que debe ser:
importe 100.00
iva 16.000
ret iva 10.67
ret isr 16.00
en este mes, en el programa dem..solo pongo el importe de iva efectivamente pagado por $5.33... NO.
que pasa con ésta retención...se paga en abril 2010...y la acredito en mayo 2010...
cuando realice la captura del mes de mayo....sería así?
importe 66.69 iva 10.67.............es correcto??? NO
Saludos
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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02/Jun/10 11:05
Re: programa dem relacion de proveedores..
SHANGAI:
marzo 2010
importe 100.00
iva 16.000
ret iva 10.67
ret isr 16.00 , Aquí debe ser 10.00, o sea el 10% de 100.00
total 89.33
Saludos
Editado: Junio 02, 2010 11:06:08
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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02/Jun/10 12:19
Re: programa dem relacion de proveedores..
Tienes razon CHAVALON,
No efectue ningun calculo, solamente copie los datos que anoto SHANGAI, del recibo (tal cual como lo trascribio).
Saludos cordiales
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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02/Jun/10 12:23
Re: programa dem relacion de proveedores..
retomando datos...tienes razón chavalon es 10% retencion de isr...
vabdo, serían tan amable, por si acaso te ha tocado realizar operaciones de esta manera,
solo miro, que escribes que estoy mal en ello,
Gracias por sus aportaciones...estaré al pendiente.
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SHANGAI
Capitán Segundo
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02/Jun/10 12:54
Re: programa dem relacion de proveedores..
Hola SHANGAI
Unicamente trascribo los datos que se deben declarar que son los del recibo:
Lo que debe ser:
importe 100.00
iva 16.000
ret iva 10.67
ret isr 16.00
en este mes, en el programa dem..solo pongo el importe de iva efectivamente pagado por $5.33...NO
Porque tienes que anotar lo EFECTIVAMENTE PAGADO, la retension es otro asunto.
que pasa con ésta retención...se paga en abril 2010...y la acredito en mayo 2010...
Aqui ya no entendi, estas hablando de una PM que pago a una PF
Entonces Acreditas $16. y pagas como retension 10.67
cuando realice la captura del mes de mayo....sería así?
importe 66.69 iva 10.67.............es correcto??? NO
Confirmando lo anteriormente comentado:
importe 100.00
iva 16.000
ret iva 10.67
ret isr 16.00
ESTOS SON LOS DATOS A DECLARAR (claro, considerando la retension de isr)
Saludos
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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02/Jun/10 16:48
programa dem relacion de proveedores..
Gracias, vabdo,
por tu respuesta,....ya con esto entrego la información....
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SHANGAI
Capitán Segundo
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