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Tópico: PRINCIPIANTE FISCAL
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: Re: PRINCIPIANTE FISCAL
puedes considerar tomar algún curso de alguna materia en especifico. no son tan caros. saludos.
Tópico: retencion de iva e isr
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: Re: retencion de iva e isr
de acuerdo. checa la compensación universal
Tópico: Anticipo a proveedores -IVA-
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 04, 2005 Asunto: Re: Anticipo a proveedores -IVA-
como yo lo entiendo, le diste un anticipo pero no sabias por cuanto iba a ser la transacción final ¿o si?. yo creo que primero se tiene que revisar Renta, ya que al parecer no tienes las facturas, por lo que no sería deducible para ISR, y por lo tanto, es no acreditable para IVA.
Tópico: de que se integra el domicilio fiscal?
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2005 Asunto: Re: de que se integra el domicilio fiscal?
Por comentarios de los auditores, según ellos han tenido platicas con gente del SAT, y les han dicho que por lo que se refiere a la dirección, debe ser completa por las dos partes, de quien expide y a quien se le expide el comprobante. aunque esto no lo dice la ley, o por lo menos lo lo he encontrado. tambien me comentaron que había un criterio del sat referente a esto, por favor si alguien lo tiene se lo agradecería.
Tópico: de que se integra el domicilio fiscal?
mariocarmona

Mensajes: 8
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2005 Asunto: de que se integra el domicilio fiscal?
Colegas, ustedes que opinan. Si adquiero cualquier bien o servicio me tienen que proporcionar un comprobante para deducir mi gasto. dicho comprobante tiene que cumplir con los requisitos previstos en los arts. 29 y 29-A del CFF y refiriendome principalmente a la fracción I del 29-A donde menciona que debe contener entre otros datos, el domicilio fiscal de quien expide el comprobante, y la fracción IV donde menciona que debe tener el RFC de la persona a quien se expida. puedo deducir el gasto si unicamente ponen mi RFC aunque no pongan mi dirección completa?. según algunos auditores dicen que deben tener las direcciones completas de quien expide y de la persona a quien se les expide tomando en cuenta nombre o denominación social, RFC, calle, colonia, número, código postal, delegación o municipio. que opinan, saben de algún criterio del SAT???
Tópico: facturación despues de la vigencia
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2005 Asunto: Re: facturación despues de la vigencia
no los puedes utilizar despues de que caducaron. revisa el art. 29-A del CFF. saludos.
Tópico: PROBLEMA CAPCIOSO (ACREDITAMIENTO ISR VS. IMPA)
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2005 Asunto: Re: PROBLEMA CAPCIOSO (ACREDITAMIENTO ISR VS. IMPA)
Desde mi punto de vista, cuando tienes pagos conjuntos de ISR e IMPAC, debes considerar el art. 7-A, 8-A y 9 de la ley del IMPAC, y debería ser de la siguiente manera: Art. 8-A ISR del ejercicio 1000 (menos) P. Prov. conjuntos 1100 (igual) ISR pagado en exceso 100 Art. 9 IMPAC del ejercicio 1200 ISR del ejercicio 1000 IMPAC a pagar 200 no mencionas nada si tienes algo por acreditar de los tres ejercicios anteriores. por lo que se refiere al ISR pagado en exceso, no puedes pedirlo en devolución, de conformidad con la fracción I del mismo art. 9, sin embargo lo puedes considerar como pago del IMPAC, por lo que finalmente te queda así: IMPAC a pagar 200 ISR pagado en exceso 100 [b:500b750133]IMPAC por pagar 100[/b:500b750133] espero que compartan mi opinión. saludos.
Tópico: Saldo a favor por Dictamen como lo presento???
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2005 Asunto: Re: Saldo a favor por Dictamen como lo presento???
gracias por sus comentarios, pero no creo que sea recomendable presentar nada por el dem, ya que este solo debe usarse cuando obtienes un saldo a favor (R.M.F. 2.17.3). sin embargo lo presentare vía portal bancario. gracias.
Tópico: Saldo a favor por Dictamen como lo presento???
mariocarmona

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2005 Asunto: Re: Saldo a favor por Dictamen como lo presento???
AYUDA!!!!!
Tópico: Saldo a favor por Dictamen como lo presento???
mariocarmona

Mensajes: 6
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2005 Asunto: Saldo a favor por Dictamen como lo presento???
Que tal, pues resulta que al hacer el cálculo de la declaración anual se determino una cantidad a pagar de 15 millones, la cual se pago y presento vía portal bancario (nada por el DEM formato 22), y posteriormente al presentar el díctamen se determino que el impuesto debío haber sido de 14 millones, por lo que resulta un saldo a favor de 1 millon. según yo, este millon lo debo presentar por el DEM (formato 22), pero no hay ningún renglon que me diga ISR pagado con anterioridad, solo esta el de pagos provisionales efectuados, lo debería considerar dentro de este renglon? que opinan?? :roll:

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