Fiscalia

Lo que pasa es que en el pago referenciado solo me habilita saldo a favor de impuesto a los depositos en efectivo... si selecciono en lugar del 2011 diciembre de 2012 ya me habilita el iva... y entonces no se como hacerle si selecciono periodo 2011 diciembre no me habilita el iva..

Antes que todo compañeros buenos días... yo se que es un día inhábil.. pero la verdad necesito de su ayuda.. Este es el caso: En diciembre de 2011 nos resultó un saldo a favor de iva por 1'000,000.. ese iva lo compensamos con ivas de febrero y abril 2011... y nos quedo un remanente de 550,000.. En febrero 2012 nos resulta a cargo en iva 500,000.. y la verdad quería compensarlo con ese remanente que tenemos de diciembre 2011.. Pero al llenar el pago referenciado no me deja compensarlo porque el saldo a favor de iva es de un mes anterior y no posterior... Yo se que ese remanente no me lo puedo acreditar porque ya lo compense.. pero porque no lo puedo compensar con este impuesto a cargo de IVA 2012.. Alguien me podría ayudar con esto?? ya les ha pasado algo similar..?? De verdad espero me puedan ayudar.. Muchísimas gracias compañeros.. Feliz día.. Saludos..

Muchas gracias Octavus... Aprovechando que me responde... dejeme exponerle la problematica del asunto en el que me encuentro actualmente,... Estuve toda la mañana investigando sobre las sofomes y el ietu... En el despacho en el que estoy (soy nueva) me asignaron una sofome.. resulta que a esta se le ha estado haciendo el calculo del ietu conforme al flujo de efectivo.. Nos dimos cuenta de este artículo 3 de la LIETU y caemos en cuenta que el calculo debe ser sobre lo devengado.. pero investigando mas afondo.... me tope con el artículo 15 fracc X de la LIVA donde establece que : Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: X.- Por los que deriven intereses que: b) Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo y las empresas de factoraje financiero, en operaciones de financiamiento, para las que requieran de autorización y por concepto de descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban y paguen las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero, por el otorgamiento de crédito, de factoraje financiero o descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban los almacenes generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados con bonos de prenda; así como las comisiones de los agentes y corresponsales de las instituciones de crédito por dichas operaciones. De donde nosotros concluimos que la SOFOM que llevamos cae en este supuesto.. Ahora la problematica del asusnto es como debemos actuar ante esto.. si la empresa lleva años gravando el IVA y calculando el IETU de otra manera.. Que consejo me podría dar al respecto.. Saludos.

Buenos días a todos.. Quiero ver si me pueden ayudar con una duda que tengo... En las SOFOM ENR para el calculo del IETU se puede tomar como base lo que menciona el Artículo 3 de la LIETU donde se puede hacer el calculo del IETU sobre el Margen de intermediación financiera.. Donde este margen consiste en disminuir a los intereses devengados a favor del contribuyente, los intereses devengados a su cargo. Ahora bien... mi duda es, si este margen se calcula sobre cada mes.. o como es el tratamiento de esto.. La verdad soy nueva con una SOFOM ENR y quisiera que me ayudarn con este tratamiento fiscal.. Muchas gracias

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Tópico: AYUDA..!!! COMPENSACION REMANENTE SALDO A FAVOR IVA DIC 2011 CONTRA IVA A CARGO FEBRERO 2012
kar_la Mensajes: 47	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 01, 2013 12:56:24 Asunto: Re: AYUDA..!!! COMPENSACION REMANENTE SALDO A FAVOR IVA DIC 2011 CONTRA IVA A CARGO FEBRERO 2012
kar_la Mensajes: 47	Lo que pasa es que en el pago referenciado solo me habilita saldo a favor de impuesto a los depositos en efectivo... si selecciono en lugar del 2011 diciembre de 2012 ya me habilita el iva... y entonces no se como hacerle si selecciono periodo 2011 diciembre no me habilita el iva..
Tópico: AYUDA..!!! COMPENSACION REMANENTE SALDO A FAVOR IVA DIC 2011 CONTRA IVA A CARGO FEBRERO 2012
kar_la Mensajes: 47	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 01, 2013 11:37:44 Asunto: AYUDA..!!! COMPENSACION REMANENTE SALDO A FAVOR IVA DIC 2011 CONTRA IVA A CARGO FEBRERO 2012
kar_la Mensajes: 47	Antes que todo compañeros buenos días... yo se que es un día inhábil.. pero la verdad necesito de su ayuda.. Este es el caso: En diciembre de 2011 nos resultó un saldo a favor de iva por 1'000,000.. ese iva lo compensamos con ivas de febrero y abril 2011... y nos quedo un remanente de 550,000.. En febrero 2012 nos resulta a cargo en iva 500,000.. y la verdad quería compensarlo con ese remanente que tenemos de diciembre 2011.. Pero al llenar el pago referenciado no me deja compensarlo porque el saldo a favor de iva es de un mes anterior y no posterior... Yo se que ese remanente no me lo puedo acreditar porque ya lo compense.. pero porque no lo puedo compensar con este impuesto a cargo de IVA 2012.. Alguien me podría ayudar con esto?? ya les ha pasado algo similar..?? De verdad espero me puedan ayudar.. Muchísimas gracias compañeros.. Feliz día.. Saludos..
Tópico: Margen de intermediación financiera SOFOM ENR
kar_la Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 14, 2013 16:52:44 Asunto: Re: Margen de intermediación financiera SOFOM ENR
kar_la Mensajes: 9	Muchas gracias Octavus... Aprovechando que me responde... dejeme exponerle la problematica del asunto en el que me encuentro actualmente,... Estuve toda la mañana investigando sobre las sofomes y el ietu... En el despacho en el que estoy (soy nueva) me asignaron una sofome.. resulta que a esta se le ha estado haciendo el calculo del ietu conforme al flujo de efectivo.. Nos dimos cuenta de este artículo 3 de la LIETU y caemos en cuenta que el calculo debe ser sobre lo devengado.. pero investigando mas afondo.... me tope con el artículo 15 fracc X de la LIVA donde establece que : Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: X.- Por los que deriven intereses que: b) Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo y las empresas de factoraje financiero, en operaciones de financiamiento, para las que requieran de autorización y por concepto de descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban y paguen las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto sobre la renta formen parte del sistema financiero, por el otorgamiento de crédito, de factoraje financiero o descuento en documentos pendientes de cobro; los que reciban los almacenes generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados con bonos de prenda; así como las comisiones de los agentes y corresponsales de las instituciones de crédito por dichas operaciones. De donde nosotros concluimos que la SOFOM que llevamos cae en este supuesto.. Ahora la problematica del asusnto es como debemos actuar ante esto.. si la empresa lleva años gravando el IVA y calculando el IETU de otra manera.. Que consejo me podría dar al respecto.. Saludos.
Tópico: Margen de intermediación financiera SOFOM ENR
kar_la Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 14, 2013 12:45:11 Asunto: Margen de intermediación financiera SOFOM ENR
kar_la Mensajes: 9	Buenos días a todos.. Quiero ver si me pueden ayudar con una duda que tengo... En las SOFOM ENR para el calculo del IETU se puede tomar como base lo que menciona el Artículo 3 de la LIETU donde se puede hacer el calculo del IETU sobre el Margen de intermediación financiera.. Donde este margen consiste en disminuir a los intereses devengados a favor del contribuyente, los intereses devengados a su cargo. Ahora bien... mi duda es, si este margen se calcula sobre cada mes.. o como es el tratamiento de esto.. La verdad soy nueva con una SOFOM ENR y quisiera que me ayudarn con este tratamiento fiscal.. Muchas gracias

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