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Tópico: Saldos rojos en promedio de IMPAC
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 11, 2005 Asunto: Re: Saldos rojos en promedio de IMPAC
Gracias a los dos por sus respuestas. pero suponiendo que no tengo tiempo de depurar que debo hacer en este caso, que es lo correcto: CASO 1. MAYO 2004 Saldo inicial:10,000 Saldo Final: -2,600 Promedio: 10,000+(2,600)=7,400/2=[b:99dc55bebb]3,700 PROMEDIO DE MAYO 2005[/b:99dc55bebb] Se considera el saldo negativo CASO 2. MAYO 2004 Saldo inicial:10,000 Saldo Final: -2,600 Promedio: 10,000+0=10,000/2=[b:99dc55bebb]5,000 PROMEDIO DE MAYO 2005[/b:99dc55bebb] Se considera el saldo negativo como cero CASO 3. MAYO 2004 Saldo inicial:10,000 Saldo Final: -2,600 Promedio: [b:99dc55bebb]-2,600 PROMEDIO DE MAYO 2005[/b:99dc55bebb] Se considera el saldo negativo como promedio sin importar el saldo inicial Cual de los tres casos es el correcto, si es que alguno está bien. gracias.
Tópico: Saldos rojos en promedio de IMPAC
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 10, 2005 Asunto: Saldos rojos en promedio de IMPAC
Si en el mes de mayo 2004 de proveedores tengo saldo inicial de 10000 y saldo final de -2600, como debo considerar las cifras para determinar el promedio mensual, sería correcto considerar el saldo negativo como cero y asi se sumarían 10000+0=10000/2=5000 (promedio de proveedores de mayo 2004), o que hago con el saldo negativo de -2600, juega para algún cálculo de dicho promedio???
Tópico: Alta en el IMSS de empresa y trabajadores
rauda

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 Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Octubre 07, 2005 Asunto: Alta en el IMSS de empresa y trabajadores
Tengo 2 preguntas: 1. Para dar de alta a una empresa en el IMSS es obligatorio que vaya el representante legal o puede hacer el trámite cualquier persona?. 2. La empresa contrató a tres trabajadores el día 05 de octubre, pero la empresa se dará de alta el próximo miércoles, es posible que se dé de alta con fecha 5 de octubre de 2005 y así no perjudicar a los trabajadores??? Que me recomiendan. Gracias.
Tópico: Ingresos fiscales no contables y deducciones contables ...
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2005 Asunto: Ingresos fiscales no contables y deducciones contables ...
Por qué se consideran como no fiscales los ingresos por intereses ganados o utilidad cambiaria y por que si son fiscales los intereses devengados a cargo y los intereses moratorios. alguien podría explicarme los motivos? Gracias.
Tópico: Deducción de inversiones mensual y anual
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2005 Asunto: Deducción de inversiones mensual y anual
Una p.f. act. empresarial durante los pagos provisionales de 2004 estuvo deduciendo la depreciación fiscal, pero quiero saber si en el cálculo de su declaración anual, para llenar el apartado que dice deducción de inversiones debo hacer otro cálculo global de la depreciación fiscal del bien o considero como depreciación fiscal del año la suma de las depreciaciones fiscales de los meses del año que dedujo. Lo pregunto porque si sumo las deducciones de inversiones de cada mes me dá 12557, y si sumo la depreciación contable de todo el año y la multiplico por el factor de actualización me da 12116. espero haberme explicado. Gracias
Tópico: Pago en parcialidades p.f. es obligatorio....
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 26, 2005 Asunto: Pago en parcialidades p.f. es obligatorio....
Una Persona Física de honorarios va a pagar el ISR a cargo de la anual de 2003 en parcialidades, pero las dudas son: 1. Si es obligatorio convertir a UDI'S la segunda y siguientes parcialidades, o si existe reglas en resolución miscelánea para no hacerlo. 2. La tasa de recargos a utilizar es con prórroga? y se sumarán desde abril 2003 hasta septiembre 2005 que es cuando voy a meter el formato 44? esto aunque todavía no me autoricen el pago en parcialidades? 3. Debe garantizar el crédito fiscal? Como se hace este procedimiento? 4. De ser aceptado el pago en parcialidades, la SHCP me va a proporcionar formatos para presentar los pagos??
Tópico: Estadística de otros ingresos y arrendamiento, cuando???
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2005 Asunto: Estadística de otros ingresos y arrendamiento, cuando???
Una persona física tiene dada de alta las obligaciones de ingresos por ganancia cambiaria (Régimen de los demás ingresos) y por arrendamiento, desde 2002, pero nunca tuvo ingresos ni egresos alguno y tampoco presentó pagos al sat, por lo que ahora quiere ponerse al corriente con las estadísticas en cero, pero mi duda es saber si se DEBEN PRESENTAR TRIMESTRALES POR ARRENDAMIENTO Y SEMESTRALES POR OTROS INGRESOS, o MENSUALES por ambas obligaciones. Y siguiendo el mismo tema, otra persona física tiene dada de alta la obligación de socios o accionistas de personas morales (Socio o accionista), dentro de que régimen entra esta obligación, quiza en la de otros ingresos?? o como se presentan los pagos provisionales de este régimen ya sea con cantidades a cargo o en ceros.
Tópico: Honorarios a extranjeros y el IVA
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 19, 2005 Asunto: Re: Honorarios a extranjeros y el IVA
Mexicano, la A.C. que te digo no vende ningún bien, lo que hace es prestar servicios a sus asociados y por lo mismo no existe obligación de dar de alta el IVA. Esta A.C. paga honorarios a nacionales pero nunca se ha dado de alta esta obligación por ser una A.C. no lucrativa, entonces yo quiero creer que el IVA debe manejarse como si se le estuviera pagando a un nacional y dicho IVA se considera como un gasto. Ahora, creo que lo que me indicas es correcto para las empresas que si son lucrativas o que trasladan IVA, estoy en lo correcto?
Tópico: Honorarios a extranjeros y el IVA
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 19, 2005 Asunto: Re: Honorarios a extranjeros y el IVA
Pero al hacer lo que dices se daría de alta la obligación del IVA automáticamente a la A.C., siendo que esta no tiene obligación de este impuesto, es esto correcto? Con respecto a la retención de IVA, tendrás de casualidad algún fundamento en donde indique que no se realizará retención alguna? Cuando se van a pagar honorarios a un extranjero, ejemplo $30,000, el extranjero no sabe del IVA, es nuetsra obligación como empresa decirle del IVA adicional, y a los 30,000 les desglosaría el IVA o a los 30,000 les incrementaría el IVA???
Tópico: Honorarios a extranjeros y el IVA
rauda

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 16, 2005 Asunto: Honorarios a extranjeros y el IVA
Una A.C. va a pagar honorarios a un español que no tiene estancia permanente en méxico y que no ha estado aquí por más de 183 días que marca el tratado de la doble tributación, por lo que no debe regirse por leyes mexicanas, y por lo que he leído, la A.C. que va a pagar los honorarios no debe retenerle ISR, pero que hay de la retención del IVA y el IVA trasladado? "La persona física residente en el extranjero sin importar si ha tenido una estancia de menos de 183 días en un año de calendario en territorio nacional, debe trasladar el IVA y este podrá ser acreditado por la persona que efectué el pago a un extranjero por la prestación de un servicio profesional, de acuerdo a lo señalado por el artículo 40-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado" [b:ba73e77396]PREGUNTAS:[/b:ba73e77396] 1. La A.C. no tiene la obligación de IVA dada de alta, por lo tanto el IVA que le traslade el extranjero se considera como parte del gasto, por lo que pregunto si el extranjero debe trasladar expresamente en el recibo que dé a la A.C. el IVA o no es necesario. Y de ser necesario que la A.C. lo pague ante el SAT cual es el procedimiento que hay que llevar a cabo y si no automáticamente se le daría de alta la obligación de IVA?. 2. La retención del IVA [b:ba73e77396]no procede o si se le debe retener [/b:ba73e77396]ya que esta retención no se contempla en el tratado de la doble tributación.

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