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EN QUE CASOS UNA PERSONA FISICA, PUEDE RETENER IVA A OTRA PERSONA FISICA ??? QUIEN ME PUEDE AYUDAR

[quote:cac4957013="susanamm"]Hola! Tengo una empresa que se dedica a la publicidad de golf, mediante un contrato realizamos una contraprestacion con un cliente (restaurant), o sea (estipulamos que el 80% se pagaria con cheque y el 20% con servicios) la duda es si nuestro ingreso lo debemos facturar al 100%? el restaurant nos debe facturar el 20%? como le hago 8O , si existe algun efecto fiscal me podrian decir el fundamento? Gracias.[/quote:cac4957013] SUSANAMM PORQUE NO LE FACTURAS AL 100% Y TE PAGUE EL 100% TE FACTURA EL 20% Y LE PAGAS EL 20% ESTA MAS TRANSPARENTE ES MI OPINION SALUDOS

[quote:95d95c6491="cpavaldo"]buenas tardes colegas un cliente va a prestar un servico a las aerolineas de trasladar el equipaje del pasajero a cierto domicilio mi pregunta es la siguiente genera iva el traslado del equipaje?[/quote:95d95c6491] YO CREO QUE SI GENERA I.V.A. COMO PRESTADIOR DE SERVICIO.

[quote:43094be628="EDITORIAL"]MMM, TE VOY A PONER UN EJEMPLO SUPONIENDO QUE ES UNA PERSONA FISICA: ISR RETENIDO DE SUELDOS DE ABRIL: 300 ISR ACT. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES DE ABRIL: 500 CREDITO AL SALARIO PAGADO DE ABRIL: 450 TUS PAGOS PROVISIONALES QUE PRESENTAS EN EL BANCO (YA SEA PORTAL O VENTANILLA) SERIAN: ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS: 300 CREDITO AL SALARIO: 300 TOTAL A PAGAR: 0 (CERO) ISR ACT.EMPRESARIALES Y PROFESIONALES: 500 CREDITO AL SALARIO: 150 TOTAL A PAGAR: 350 ESPERO HABERTE AYUDADO :)[/quote:43094be628] ESTA MAS QUE CLARO Y ME AYUDASTE BASTANTE MUCHAS GRACIAS

[quote:e49013d1e9="gabriela"]magus, en la ley no especifica el monto a deducir por concepto de gasolina, lo que si se aclara es que los pagos se hagan con ch nominativo a partir de 2,000 etc, etc,[/quote:e49013d1e9] QUE PASA SI SOBREPASA ESTE LIMITE DE LOS 2,000 Y SIGUE PAGANDO EN EFECTIVO, PERO INFORMA A LA AUTORIDAD EN EL FORMATO QUE PARA ESTO DISPUSO ??

[quote:a508efe404="EDITORIAL"]HOLA MAGUS: EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY DEL ISR TE DICE QUE PUEDES ACREDITAR EL CREDITO AL SALARIO CONTRA EL ISR A CARGO DEL PATRON O DE LOS RETENIDOS A TERCEROS. ASI QUE SI PUEDES ACREDITARLO CONTRA EL ISR CAUSADO. ESPERO HABERTE AYUDADO :)[/quote:a508efe404] PERO ENTONCES ESTOY BIEN EN EL PROCEDIMIENTO ? GRACIAS

[quote:a5fa043078="jeroge"]AUN NO HA SIDO PUBLICADO NADA, ESTA PENDIENTE SU ENTRADA EN VIGOR. PERO DE QUE REGRESAMOS AL ESQUEMA ANTERIOR REGRESAMOS.[/quote:a5fa043078] una pregunta . UNA P.F. ACT. PROFESIONAL CUANTO PUEDE DEDUCIR AL MES DE GASOLINA EN ESTE ESQUEMA ( PAGO EN EFECTIVO ).

PARA EL ENTERO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALRIOS, TENGO UNA DUDA. A LO RETENIDO DE IS.R. POR ESTE CONCEPTO HAY QUE DESCONTARLE EL CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO, PARA HACER EL PAGO PROVISIONAL. QUE PASA CUANDO SIEMPRE DA A FAVOR. ( ES MAYOR EL C.A.S. QUE EL I.S.R. ). LO PUEDO ACREDITAR CONTRA I.S.R. CAUSADO DEL MISMO PERIODO. ? ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR POR FAVOR SALUDOS Y GRACIAS

[quote:c107a35c5a="Hanff"]EN EL DECLARASAT PARA PERSONAS FISICAS SI ES EL CASO, EN DATOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE DE ABAJO AL PONER QUE ES COMPLEMENTARIA SE ILUMINA PARA LLENAS LOS DATOS DE FEHCA DE PRESENTACION ETC.[/quote:c107a35c5a] MUCHAS GRACIAS , YA LO ENCONTRE. SALUDOS

[quote:19b276e1d2="Petrus"]Tengo duda acerca de las atenciones y cortesias. El auditor externo menciona que las atenciones y cortesias son NO DEDUCIBLES. Las cortesias que se dan, para atención al cliente, donde se celebra el cumpleaños, aniversario, u otra festividad, la empresa le regala el pastel o una botella de vino, firmando el cliente la cortesia. Manejandose dentro del costo de ventas una subcuenta para control interno del importe de dicho costo y su impacto dentro del costo. Hemos sotenido que es deducible, el auditor, puso nota en sus estados financieros indicando que dicha partida es no deducible. Sostenemos que forma parte del costo de acuerdo con lineamientos de la Ley y de la contabilidad. ¿El criterio del auditor es correcto? O mejor cambio de auditor? Gracias Petrus[/quote:19b276e1d2] ES CORRECTO ES NO DEDUCIBLE

Autor	Mensaje
Tópico: RETENCION IVA
magus Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: RETENCION IVA
magus Mensajes: 8	EN QUE CASOS UNA PERSONA FISICA, PUEDE RETENER IVA A OTRA PERSONA FISICA ??? QUIEN ME PUEDE AYUDAR
Tópico: Contraprestacion
magus Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: Contraprestacion
magus Mensajes: 6	[quote:cac4957013="susanamm"]Hola! Tengo una empresa que se dedica a la publicidad de golf, mediante un contrato realizamos una contraprestacion con un cliente (restaurant), o sea (estipulamos que el 80% se pagaria con cheque y el 20% con servicios) la duda es si nuestro ingreso lo debemos facturar al 100%? el restaurant nos debe facturar el 20%? como le hago 8O , si existe algun efecto fiscal me podrian decir el fundamento? Gracias.[/quote:cac4957013] SUSANAMM PORQUE NO LE FACTURAS AL 100% Y TE PAGUE EL 100% TE FACTURA EL 20% Y LE PAGAS EL 20% ESTA MAS TRANSPARENTE ES MI OPINION SALUDOS
Tópico: traslado de equpaje
magus Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: traslado de equpaje
magus Mensajes: 4	[quote:95d95c6491="cpavaldo"]buenas tardes colegas un cliente va a prestar un servico a las aerolineas de trasladar el equipaje del pasajero a cierto domicilio mi pregunta es la siguiente genera iva el traslado del equipaje?[/quote:95d95c6491] YO CREO QUE SI GENERA I.V.A. COMO PRESTADIOR DE SERVICIO.
Tópico: ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS
magus Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS
magus Mensajes: 4	[quote:43094be628="EDITORIAL"]MMM, TE VOY A PONER UN EJEMPLO SUPONIENDO QUE ES UNA PERSONA FISICA: ISR RETENIDO DE SUELDOS DE ABRIL: 300 ISR ACT. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES DE ABRIL: 500 CREDITO AL SALARIO PAGADO DE ABRIL: 450 TUS PAGOS PROVISIONALES QUE PRESENTAS EN EL BANCO (YA SEA PORTAL O VENTANILLA) SERIAN: ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS: 300 CREDITO AL SALARIO: 300 TOTAL A PAGAR: 0 (CERO) ISR ACT.EMPRESARIALES Y PROFESIONALES: 500 CREDITO AL SALARIO: 150 TOTAL A PAGAR: 350 ESPERO HABERTE AYUDADO :)[/quote:43094be628] ESTA MAS QUE CLARO Y ME AYUDASTE BASTANTE MUCHAS GRACIAS
Tópico: DEDUCCION COMBUSTIBLE ESQUEMA ANTERIOR
magus Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: DEDUCCION COMBUSTIBLE ESQUEMA ANTERIOR
magus Mensajes: 12	[quote:e49013d1e9="gabriela"]magus, en la ley no especifica el monto a deducir por concepto de gasolina, lo que si se aclara es que los pagos se hagan con ch nominativo a partir de 2,000 etc, etc,[/quote:e49013d1e9] QUE PASA SI SOBREPASA ESTE LIMITE DE LOS 2,000 Y SIGUE PAGANDO EN EFECTIVO, PERO INFORMA A LA AUTORIDAD EN EL FORMATO QUE PARA ESTO DISPUSO ??
Tópico: ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS
magus Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS
magus Mensajes: 4	[quote:a508efe404="EDITORIAL"]HOLA MAGUS: EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY DEL ISR TE DICE QUE PUEDES ACREDITAR EL CREDITO AL SALARIO CONTRA EL ISR A CARGO DEL PATRON O DE LOS RETENIDOS A TERCEROS. ASI QUE SI PUEDES ACREDITARLO CONTRA EL ISR CAUSADO. ESPERO HABERTE AYUDADO :)[/quote:a508efe404] PERO ENTONCES ESTOY BIEN EN EL PROCEDIMIENTO ? GRACIAS
Tópico: DEDUCCION COMBUSTIBLE ESQUEMA ANTERIOR
magus Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: DEDUCCION DE COMBUSTIBLE ESQUEMA ANTERIOR
magus Mensajes: 12	[quote:a5fa043078="jeroge"]AUN NO HA SIDO PUBLICADO NADA, ESTA PENDIENTE SU ENTRADA EN VIGOR. PERO DE QUE REGRESAMOS AL ESQUEMA ANTERIOR REGRESAMOS.[/quote:a5fa043078] una pregunta . UNA P.F. ACT. PROFESIONAL CUANTO PUEDE DEDUCIR AL MES DE GASOLINA EN ESTE ESQUEMA ( PAGO EN EFECTIVO ).
Tópico: ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS
magus Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS
magus Mensajes: 4	PARA EL ENTERO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALRIOS, TENGO UNA DUDA. A LO RETENIDO DE IS.R. POR ESTE CONCEPTO HAY QUE DESCONTARLE EL CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO, PARA HACER EL PAGO PROVISIONAL. QUE PASA CUANDO SIEMPRE DA A FAVOR. ( ES MAYOR EL C.A.S. QUE EL I.S.R. ). LO PUEDO ACREDITAR CONTRA I.S.R. CAUSADO DEL MISMO PERIODO. ? ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR POR FAVOR SALUDOS Y GRACIAS
Tópico: COMPLEMENTARIA ANUAL
magus Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: COMPLEMENTARIA ANUAL
magus Mensajes: 2	[quote:c107a35c5a="Hanff"]EN EL DECLARASAT PARA PERSONAS FISICAS SI ES EL CASO, EN DATOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE DE ABAJO AL PONER QUE ES COMPLEMENTARIA SE ILUMINA PARA LLENAS LOS DATOS DE FEHCA DE PRESENTACION ETC.[/quote:c107a35c5a] MUCHAS GRACIAS , YA LO ENCONTRE. SALUDOS
Tópico: ATENCIONES Y CORTESIAS
magus Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2006 Asunto: Re: ATENCIONES Y CORTESIAS
magus Mensajes: 2	[quote:19b276e1d2="Petrus"]Tengo duda acerca de las atenciones y cortesias. El auditor externo menciona que las atenciones y cortesias son NO DEDUCIBLES. Las cortesias que se dan, para atención al cliente, donde se celebra el cumpleaños, aniversario, u otra festividad, la empresa le regala el pastel o una botella de vino, firmando el cliente la cortesia. Manejandose dentro del costo de ventas una subcuenta para control interno del importe de dicho costo y su impacto dentro del costo. Hemos sotenido que es deducible, el auditor, puso nota en sus estados financieros indicando que dicha partida es no deducible. Sostenemos que forma parte del costo de acuerdo con lineamientos de la Ley y de la contabilidad. ¿El criterio del auditor es correcto? O mejor cambio de auditor? Gracias Petrus[/quote:19b276e1d2] ES CORRECTO ES NO DEDUCIBLE

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