Fiscalia

Hola de antemano gracias por los comentarios. Estoy actualizando un régimen general de ley del ejercicio fiscal 2022, que tiene ventas con el publico en general, me encontré con el detalle que les falto realizar varios CFDI de estas operaciones con el publico en general, y otras las facturaron en meses posteriores, quiero corregir sus pagos provisionales ya que en mi opinión, debo de acumularlos en el mes correspondiente, tanto para ISR como para IVA ya que dichas operaciones fueron efectivamente cobradas. La duda principal que tengo es en el llenado de la declaración del pago provisional de ISR pues en la declaración complementaria del mes de enero, acumule lo no facturado en 'Envío o entrega del bien o prestación del servicio así como cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación' pues no veo otro rubro donde hacerlo, llegue sin problema al mes de enero en sus ingresos realizando este ajuste, pero en febrero no me esta respetando ese acumulado ejemplo Enero Ingresos facturados 1,000.00 Mas Envio o entrega del bien ......... 10.00 Total ingresos nominales del periodo 1,010.00 Febrero Ingresos nominales de periodos anteriores 1,000.00 No me esta respetando los 10.00 que ajuste Cabe aclarar que ya se actualizo la informacion del sat pues presente la declaracion el 2 de julio de 2022 y me dice la pagina que la actualizacion es al 12 de julio de 2022. Espero me puedan ayudar para saber que puedo hacer ó como debo de llenar la declaración para corregir este detalle ya que en diciembre tengo el mismo problema, pues 4 CFDI los realizaron en enero y otro en febrero.

Como comenté en la consulta, se pagaron en 2022 pero genere los CFDI hasta 2023 Entiendo que es cuando se devenga se aplique la deduccion, pero tambien para poder hacer la deduccion debes de ampararlo con un CFDI que no corresponte al ejercicio en curso por eso tengo la duda.

Buen día Tengo un problema por descuido no elaboré los CFDIS de impuesto sobre nomina del mes de marzo y mayo de 2022, me acabo de dar cuenta de ésta situación, entonces la duda que tengo es que si puedo deducir esos gastos en 2022 o hasta 2023, obviamente ya los tengo provisionados, pero si no fueran deducibles, creo que lo tendría que meter en la conciliación de resultado contable fiscal, en deducciones contables no fiscales. De antemano les agradezco sus respuestas Saludos

Eso me queda claro pero que pasa si no lo presenta, por los motivos que comenté?

Buenas tardes, me encontré con un contribuyente (persona moral) que presento una aviso de cese de operaciones en 2019, el problema esta en que no presentó la cancelación del RFC, según yo este debió de haberse presentado un mes después de haber presentado el cese de operaciones. La duda es, que pasa si no presenta el aviso de cancelación del RFC, ya que me comentó que después de haber presentado el cese de operaciones, su contador le comentó que encontró una diferencia a pagar de IVA por $ 25,000.00 aproximadamente. Hasta hoy en día no lo han molestado pero no sabe que hacer, si dejar así el RFC y cancelarlo ya que pasen los 5 años y evitar que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación. De antemano gracias por sus comentarios

Te agradezco la orientacion Paco un saludo

Hola buen día, les comento mi caso en el mes de mayo no presente el alta de un trabajador, mas sin embargo si realice el pago de las cuotas obrero patronales, correspondientes ante el imss, la pregunta es. Debo de dar de alta al trabajador con la fecha en que ingresó ó cual sería su recomendacion. De antemano gracias.

Hola buenas tardes, me sugio una duda con relacion a la contabilidad electronica pues en este mes un trabajador obtuvo un credito fonacot, entonces no se que codigo agrupador del sat utilizar para este concepto, espero puedan ayudarme Gracias

Entiendo gracias por tu comentario Saludos

Encontré esta clave 80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios +80141623 - Servicio de comercialización Creo que es el que mas se asemeja aunque pudiera dejarle solo el 80141600

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Tópico: Ingresos cobrados no facturados en pago provisional
Dark18 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2023 21:06:08 Asunto: Ingresos cobrados no facturados en pago provisional
Dark18 Mensajes: 2	Hola de antemano gracias por los comentarios. Estoy actualizando un régimen general de ley del ejercicio fiscal 2022, que tiene ventas con el publico en general, me encontré con el detalle que les falto realizar varios CFDI de estas operaciones con el publico en general, y otras las facturaron en meses posteriores, quiero corregir sus pagos provisionales ya que en mi opinión, debo de acumularlos en el mes correspondiente, tanto para ISR como para IVA ya que dichas operaciones fueron efectivamente cobradas. La duda principal que tengo es en el llenado de la declaración del pago provisional de ISR pues en la declaración complementaria del mes de enero, acumule lo no facturado en 'Envío o entrega del bien o prestación del servicio así como cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación' pues no veo otro rubro donde hacerlo, llegue sin problema al mes de enero en sus ingresos realizando este ajuste, pero en febrero no me esta respetando ese acumulado ejemplo Enero Ingresos facturados 1,000.00 Mas Envio o entrega del bien ......... 10.00 Total ingresos nominales del periodo 1,010.00 Febrero Ingresos nominales de periodos anteriores 1,000.00 No me esta respetando los 10.00 que ajuste Cabe aclarar que ya se actualizo la informacion del sat pues presente la declaracion el 2 de julio de 2022 y me dice la pagina que la actualizacion es al 12 de julio de 2022. Espero me puedan ayudar para saber que puedo hacer ó como debo de llenar la declaración para corregir este detalle ya que en diciembre tengo el mismo problema, pues 4 CFDI los realizaron en enero y otro en febrero.
Tópico: Gastos no facturados en 2022
Dark18 Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 01, 2023 11:22:07 Asunto: Re: Gastos no facturados en 2022
Dark18 Mensajes: 6	Como comenté en la consulta, se pagaron en 2022 pero genere los CFDI hasta 2023 Entiendo que es cuando se devenga se aplique la deduccion, pero tambien para poder hacer la deduccion debes de ampararlo con un CFDI que no corresponte al ejercicio en curso por eso tengo la duda.
Tópico: Gastos no facturados en 2022
Dark18 Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 19, 2023 11:21:18 Asunto: Gastos no facturados en 2022
Dark18 Mensajes: 6	Buen día Tengo un problema por descuido no elaboré los CFDIS de impuesto sobre nomina del mes de marzo y mayo de 2022, me acabo de dar cuenta de ésta situación, entonces la duda que tengo es que si puedo deducir esos gastos en 2022 o hasta 2023, obviamente ya los tengo provisionados, pero si no fueran deducibles, creo que lo tendría que meter en la conciliación de resultado contable fiscal, en deducciones contables no fiscales. De antemano les agradezco sus respuestas Saludos
Tópico: Cancelacion de rfc
Dark18 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2021 15:49:00 Asunto: Re: Cancelacion de rfc
Dark18 Mensajes: 4	Eso me queda claro pero que pasa si no lo presenta, por los motivos que comenté?
Tópico: Cancelacion de rfc
Dark18 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2021 13:38:33 Asunto: Cancelacion de rfc
Dark18 Mensajes: 4	Buenas tardes, me encontré con un contribuyente (persona moral) que presento una aviso de cese de operaciones en 2019, el problema esta en que no presentó la cancelación del RFC, según yo este debió de haberse presentado un mes después de haber presentado el cese de operaciones. La duda es, que pasa si no presenta el aviso de cancelación del RFC, ya que me comentó que después de haber presentado el cese de operaciones, su contador le comentó que encontró una diferencia a pagar de IVA por $ 25,000.00 aproximadamente. Hasta hoy en día no lo han molestado pero no sabe que hacer, si dejar así el RFC y cancelarlo ya que pasen los 5 años y evitar que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación. De antemano gracias por sus comentarios
Tópico: Pague cuotas del imss en el mes de mayo pero no presente el alta de un trabajador
Dark18 Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 08, 2021 16:16:05 Asunto: Re: Pague cuotas del imss en el mes de mayo pero no presente el alta de un trabajador
Dark18 Mensajes: 4	Te agradezco la orientacion Paco un saludo
Tópico: Pague cuotas del imss en el mes de mayo pero no presente el alta de un trabajador
Dark18 Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 08, 2021 11:05:19 Asunto: Pague cuotas del imss en el mes de mayo pero no presente el alta de un trabajador
Dark18 Mensajes: 4	Hola buen día, les comento mi caso en el mes de mayo no presente el alta de un trabajador, mas sin embargo si realice el pago de las cuotas obrero patronales, correspondientes ante el imss, la pregunta es. Debo de dar de alta al trabajador con la fecha en que ingresó ó cual sería su recomendacion. De antemano gracias.
Tópico: Codigo agrupador fonacot
Dark18 Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 31, 2020 14:34:17 Asunto: Codigo agrupador fonacot
Dark18 Mensajes: 2	Hola buenas tardes, me sugio una duda con relacion a la contabilidad electronica pues en este mes un trabajador obtuvo un credito fonacot, entonces no se que codigo agrupador del sat utilizar para este concepto, espero puedan ayudarme Gracias
Tópico: Clave de producto por venta de negocio
Dark18 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2020 16:14:54 Asunto: Re: Clave de producto por venta de negocio
Dark18 Mensajes: 5	Entiendo gracias por tu comentario Saludos
Tópico: Clave de producto por venta de negocio
Dark18 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2020 13:32:51 Asunto: Re: Clave de producto por venta de negocio
Dark18 Mensajes: 5	Encontré esta clave 80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios +80141623 - Servicio de comercialización Creo que es el que mas se asemeja aunque pudiera dejarle solo el 80141600

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