14/Jul/23 21:06
Ingresos cobrados no facturados en pago provisional
Hola de antemano gracias por los comentarios.
Estoy actualizando un régimen general de ley del ejercicio fiscal 2022, que tiene ventas con el publico en general, me encontré con el detalle que les falto realizar varios CFDI de estas operaciones con el publico en general, y otras las facturaron en meses posteriores, quiero corregir sus pagos provisionales ya que en mi opinión, debo de acumularlos en el mes correspondiente, tanto para ISR como para IVA ya que dichas operaciones fueron efectivamente cobradas.
La duda principal que tengo es en el llenado de la declaración del pago provisional de ISR pues en la declaración complementaria del mes de enero, acumule lo no facturado en 'Envío o entrega del bien o prestación del servicio así como cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación' pues no veo otro rubro donde hacerlo, llegue sin problema al mes de enero en sus ingresos realizando este ajuste, pero en febrero no me esta respetando ese acumulado ejemplo
Enero
Ingresos facturados 1,000.00
Mas
Envio o entrega del bien ......... 10.00
Total ingresos nominales del periodo 1,010.00
Febrero
Ingresos nominales de periodos anteriores 1,000.00
No me esta respetando los 10.00 que ajuste
Cabe aclarar que ya se actualizo la informacion del sat pues presente la declaracion el 2 de julio de 2022 y me dice la pagina que la actualizacion es al 12 de julio de 2022.
Espero me puedan ayudar para saber que puedo hacer ó como debo de llenar la declaración para corregir este detalle ya que en diciembre tengo el mismo problema, pues 4 CFDI los realizaron en enero y otro en febrero.
