Fiscalia

Muchisimas gracias ngm, esa era mi inquietud gracias por ayudar asi presentare la dec buendia y gracias de nuevo

Buenas tardes compañeros, tengo una duda con respecto al llenado de una declaración complementaria en sistema de declaraciones y pagos, les comento. se presento una declaración normal de una Persona física en el mes de marzo 2014 con impuesto a cargo de ISR e IVA con sus recargos y actualizaciones. ahorita necesitamos meter una complementaria pues el ingreso era mayor al declarado en la normal y los impuestos a cargo pues también aumentaron, mi pregunta es, en que campo del nuevo formato simplificado de pago referenciado para personas físicas, meto la información del impuesto que pague anteriormente de ese mismo mes y si el importe corresponde solo al impuesto o a la suma de este y sus recargos y actualizaciones. espero haberme explicado y me puedan ayudar con el fundamento, que tengan una buena tarde y bonito fin de semana.

Buenas tardes compañeros del foro, quiero hacerles la siguiente consulta mi caso es el siguiente. Tengo una PM que se dedica al arrendamiento de casa habitación sin amueblar (actividad exenta del IVA) y le hace retención de IVA e ISR a una PF por la prestación de servicios profesionales, el gasto es por $404,550.00 el IVA es por $64,728.00 la ret de IVA $43,152.00 y la ret de ISR es de $40,455.00 Investigando en internet, foros y el sat, me comentan que el llenado de la retención en el formato R21/IVA va en la sección 'determinación de impuesto al valor agregado' en el apartado de otras cantidades a cargo del contribuyente en el mes de la retención del impuesto, y en el mes en que se efectúa el pago va en el siguiente para el acreditamiento de dicha parte 'otras cantidades a favor del contribuyente'. Llenándolo de esta forma me sale el importe de IVA que es acreditable en el periodo que son $21,576.00 El asunto aquí es que por mi tipo de actividad, mi llenado de IVA no me da un saldo a favor pues en la sección de 'DETERMINACION DEL IVA ACREDITABLE ' el saldo del rubro 'total de IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado' lo ingreso en el rubro 'IVA trasladado o pagado en XXXXXXXXXXXX..... destinado exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto' de esa forma no me genera saldo en el rubro de 'IVA acreditable del periodo' me da cero pues es lo correcto no tengo derecho a acreditarme el IVA. Entonces al momento de llenar en el rubro de 'otras cantidades a cargo del contribuyente' la parte del IVA retenido, me da un saldo a pagar por el total de la retención, cuando dicha retención se presenta en su respectivo formato el R24/IVA retenido. y para el siguiente mes me va a dar un saldo a favor al ingresar el importe acreditado en 'otras cantidades a favor del contribuyente' no se si presentarlo como saldo a favor o presentarlo sin incluir la retención o ajustar el gasto para que me quede con el iva si algien ya ha tenido este problema que me pueda ayudar. espero haberme dado a entender y de antemano muchas gracias.

pues a mi me sale un erro 403 de prohibido?? a alguien mas le ha pasado esto? lo intente durante la noche y eso me salio. otra pregunta los avisos solo son en el perido de 8 a 22 horas, alguien a enviado un aviso pasadas esas horas??

Muchas gracias por tu respuesta, meteré mi aclaración en el portar, con respecto a IETU, no tengo saldo a cargo, no se si me permita llenar los campos en ceros como si de una declaración de pago refrenciado se tratare pero si no lo permite pues no habría problema hacerlo de manera normal. fui al sat y marque a orientación fiscal y no me supieron dar respuesta concreta a este respecto, me dicen que me resuelven mañana, si no entonces aria lo que me comentas y no presentaría mi formato de ISR. buenas tardes y muchas gracias.

Muy buenos días compañeros, miren el dia de hoy les quiero explicar una situación que se me presenta con el pago referenciado. como sabrán en la LIF el tercer transitorio habla de lo que se conoce como el programa ponte al corriente, como persona física me quiero incorporar al programa para la condonación de mis multas y recargos de pagos provisionales de ISR 2012, lo que me han dicho lo del sat es que haciendo esto se tendría por cumplida la obligación del entero y pago de estos pagos provisionales. aquí el detalle es que aun debo presentar mi otras obligaciones (IETU, e IVA) a través del pago referenciado, mi duda aquí es, ¿cómo debo de llenar mi pago referenciado y presentar correctamente la información y evitarme problemas de que me requieran? es decir, yo ya tendría pagado y presentado ISR PP 2012 mediante ponte al corriente, y en mi pago referenciado presento IETU e IVA, pero ¿debo presentar ISR a través de este medio? o simplemente lo omito al momento de seleccionar mi obligaciones a declara, dejo en ceros el formato de ISR, o lo lleno con los datos de mi papel de trabajo, no sé si me explique espero que sí, cabe aclarar que todos mi pagos serian normales, pues no se han presentado ninguno, por lo que la declaración no me permite llenar el campo de 'pagos realizados con anterioridad' ni la fecha de pago de este.

Muy buenos días amigos del foro, les vengo a postear mi pregunta con respecto al pago referenciado, espero puedan ayudarme en el llenado del IVA y de antemano gracias, mi situación es la siguiente. Soy contribuyente cuyos ingresos se generan al 100% solo por realizar actividades exentas del IVA, por lo tanto no tengo derecho a acreditarme el IVA que me trasladan y por lo tanto todo es mandado al gasto. dentro de este IVA que pago unos gastos están a tasa del 16% y otras al 11% y otros gastos son por actividades exentas también. aquí mi primera inquietud es, ¿tengo que llenar el formato R21 del SDP o solo enviarlo en ceros? la respuesta creo yo es, que si se debe enviar con la información de los actos o actividades pagados a las diferentes tasas (IVA acreditable) y con los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos). en base a esto mi duda es como lleno mi formato R21. En el apartado de 'Montos de los actos o actividades pagados', ingreso los gastos que corresponden a la tasa del 16%, 11% y los exentos. Así en el apartado de la 'Determinación del IVA acreditable' me da el IVA que yo mande al gasto en el renglón de 'Total de IVA trasladado al contribuyente (efectivamente pagado)' ahora bien en los renglones subsecuentes, ¿debo ingresar la cantidad de IVA acreditable que se ha calculado? el poner esa cantidad en la mayoría de los renglones me arroja un saldo a favor al final del llenado del formato, pero eso no es lo correcto pues en realidad no tengo algún saldo a favor porque no tengo derecho a acreditarme el IVA. Al colocar el monto de IVA acreditable (deducible) en el renglón de 'IVA de Bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto' ya me arroja al final un 'Total de IVA acreditable del periodo' de cero. también me da el mismo resultado de cero si no ingreso ninguna cantidad en los renglones subsecuentes al del 'Total de IVA trasladado al contribuyente (efectivamente pagado)', no se si esta se la manera correcta de llenar el formato R21 con ingresos por los que no se debe trasladar el IVA. esa es mi duda espero me puedan ayudar y de antemano gracias y que tengan un buen día.

muchas gracias por la respuesta estratega, entonces no tendremos problemas si nos llegara a requeri el sat. muy buen dia a todos y gracias por la ayuda.

Buenas tarde amigos del foro, me encuentro aquí para hacerles una consulta, mi cuestión es la siguiente. con forme al artículo 20 de la ley del ISR FXII, aquellas aportaciones para futuros aumentos de capital, aumentos de capital y prestamos que excedan de 600,000.00 pesos en efectivo se consideraran ingresos a menos que se presente la informativa a que se refiere el artículo 86 A. de la misma ley. Tengo el caso de que se harán aportaciones por más de Dos millónes de pesos y se realizaran a través de transferencias y cheques nominativos para evitar presentar la informativa, pero sin importar como realicen las aportaciones y por los montos que sean, estas irán a parar a la cuenta de una nueva empresa creada, ¿cómo compruebo ante el fisco que ese dinero que entro a mi banco no es un ingreso en caso que vengan de chismosos (perdón por la expresión)? podría utilizar mi acta constitutiva para corroborar ese dato. si hago cita del artículo 20 de la LISR es porque me dice como evitar que esas aportaciones sean ingresos, pero no queremos presentar esa información, ¿cómo puedo evitarme problemas de que sea considerado un ingreso ese capital?

Muchas gracias pro los links los estoy checando.

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Tópico: Llenado de Complementaria de Persona Física
AndresCL Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 19, 2014 11:28:28 Asunto: Re: Llenado de Complementaria de Persona Física
AndresCL Mensajes: 4	Muchisimas gracias ngm, esa era mi inquietud gracias por ayudar asi presentare la dec buendia y gracias de nuevo
Tópico: Llenado de Complementaria de Persona Física
AndresCL Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 15, 2014 17:11:03 Asunto: Llenado de Complementaria de Persona Física
AndresCL Mensajes: 4	Buenas tardes compañeros, tengo una duda con respecto al llenado de una declaración complementaria en sistema de declaraciones y pagos, les comento. se presento una declaración normal de una Persona física en el mes de marzo 2014 con impuesto a cargo de ISR e IVA con sus recargos y actualizaciones. ahorita necesitamos meter una complementaria pues el ingreso era mayor al declarado en la normal y los impuestos a cargo pues también aumentaron, mi pregunta es, en que campo del nuevo formato simplificado de pago referenciado para personas físicas, meto la información del impuesto que pague anteriormente de ese mismo mes y si el importe corresponde solo al impuesto o a la suma de este y sus recargos y actualizaciones. espero haberme explicado y me puedan ayudar con el fundamento, que tengan una buena tarde y bonito fin de semana.
Tópico: IVA retenido en SDy Pagos.
AndresCL Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2014 18:09:04 Asunto: IVA retenido en SDy Pagos.
AndresCL Mensajes: 2	Buenas tardes compañeros del foro, quiero hacerles la siguiente consulta mi caso es el siguiente. Tengo una PM que se dedica al arrendamiento de casa habitación sin amueblar (actividad exenta del IVA) y le hace retención de IVA e ISR a una PF por la prestación de servicios profesionales, el gasto es por $404,550.00 el IVA es por $64,728.00 la ret de IVA $43,152.00 y la ret de ISR es de $40,455.00 Investigando en internet, foros y el sat, me comentan que el llenado de la retención en el formato R21/IVA va en la sección 'determinación de impuesto al valor agregado' en el apartado de otras cantidades a cargo del contribuyente en el mes de la retención del impuesto, y en el mes en que se efectúa el pago va en el siguiente para el acreditamiento de dicha parte 'otras cantidades a favor del contribuyente'. Llenándolo de esta forma me sale el importe de IVA que es acreditable en el periodo que son $21,576.00 El asunto aquí es que por mi tipo de actividad, mi llenado de IVA no me da un saldo a favor pues en la sección de 'DETERMINACION DEL IVA ACREDITABLE ' el saldo del rubro 'total de IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado' lo ingreso en el rubro 'IVA trasladado o pagado en XXXXXXXXXXXX..... destinado exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto' de esa forma no me genera saldo en el rubro de 'IVA acreditable del periodo' me da cero pues es lo correcto no tengo derecho a acreditarme el IVA. Entonces al momento de llenar en el rubro de 'otras cantidades a cargo del contribuyente' la parte del IVA retenido, me da un saldo a pagar por el total de la retención, cuando dicha retención se presenta en su respectivo formato el R24/IVA retenido. y para el siguiente mes me va a dar un saldo a favor al ingresar el importe acreditado en 'otras cantidades a favor del contribuyente' no se si presentarlo como saldo a favor o presentarlo sin incluir la retención o ajustar el gasto para que me quede con el iva si algien ya ha tenido este problema que me pueda ayudar. espero haberme dado a entender y de antemano muchas gracias.
Tópico: Portal Antilavado, sigue sin funcionar
AndresCL Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2013 23:01:09 Asunto: Re: Portal Antilavado, sigue sin funcionar
AndresCL Mensajes: 8	pues a mi me sale un erro 403 de prohibido?? a alguien mas le ha pasado esto? lo intente durante la noche y eso me salio. otra pregunta los avisos solo son en el perido de 8 a 22 horas, alguien a enviado un aviso pasadas esas horas??
Tópico: Duda con respecto a ponte al corriente y pago refernciado.
AndresCL Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2013 18:19:13 Asunto: Re: Duda con respecto a ponte al corriente y pago refernciado.
AndresCL Mensajes: 3	Muchas gracias por tu respuesta, meteré mi aclaración en el portar, con respecto a IETU, no tengo saldo a cargo, no se si me permita llenar los campos en ceros como si de una declaración de pago refrenciado se tratare pero si no lo permite pues no habría problema hacerlo de manera normal. fui al sat y marque a orientación fiscal y no me supieron dar respuesta concreta a este respecto, me dicen que me resuelven mañana, si no entonces aria lo que me comentas y no presentaría mi formato de ISR. buenas tardes y muchas gracias.
Tópico: Duda con respecto a ponte al corriente y pago refernciado.
AndresCL Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2013 09:42:53 Asunto: Duda con respecto a ponte al corriente y pago refernciado.
AndresCL Mensajes: 3	Muy buenos días compañeros, miren el dia de hoy les quiero explicar una situación que se me presenta con el pago referenciado. como sabrán en la LIF el tercer transitorio habla de lo que se conoce como el programa ponte al corriente, como persona física me quiero incorporar al programa para la condonación de mis multas y recargos de pagos provisionales de ISR 2012, lo que me han dicho lo del sat es que haciendo esto se tendría por cumplida la obligación del entero y pago de estos pagos provisionales. aquí el detalle es que aun debo presentar mi otras obligaciones (IETU, e IVA) a través del pago referenciado, mi duda aquí es, ¿cómo debo de llenar mi pago referenciado y presentar correctamente la información y evitarme problemas de que me requieran? es decir, yo ya tendría pagado y presentado ISR PP 2012 mediante ponte al corriente, y en mi pago referenciado presento IETU e IVA, pero ¿debo presentar ISR a través de este medio? o simplemente lo omito al momento de seleccionar mi obligaciones a declara, dejo en ceros el formato de ISR, o lo lleno con los datos de mi papel de trabajo, no sé si me explique espero que sí, cabe aclarar que todos mi pagos serian normales, pues no se han presentado ninguno, por lo que la declaración no me permite llenar el campo de 'pagos realizados con anterioridad' ni la fecha de pago de este.
Tópico: Formato R21 cuando solo tengo ingresos excentos de IVA
AndresCL Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2013 11:11:45 Asunto: Formato R21 cuando solo tengo ingresos excentos de IVA
AndresCL Mensajes: 5	Muy buenos días amigos del foro, les vengo a postear mi pregunta con respecto al pago referenciado, espero puedan ayudarme en el llenado del IVA y de antemano gracias, mi situación es la siguiente. Soy contribuyente cuyos ingresos se generan al 100% solo por realizar actividades exentas del IVA, por lo tanto no tengo derecho a acreditarme el IVA que me trasladan y por lo tanto todo es mandado al gasto. dentro de este IVA que pago unos gastos están a tasa del 16% y otras al 11% y otros gastos son por actividades exentas también. aquí mi primera inquietud es, ¿tengo que llenar el formato R21 del SDP o solo enviarlo en ceros? la respuesta creo yo es, que si se debe enviar con la información de los actos o actividades pagados a las diferentes tasas (IVA acreditable) y con los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos). en base a esto mi duda es como lleno mi formato R21. En el apartado de 'Montos de los actos o actividades pagados', ingreso los gastos que corresponden a la tasa del 16%, 11% y los exentos. Así en el apartado de la 'Determinación del IVA acreditable' me da el IVA que yo mande al gasto en el renglón de 'Total de IVA trasladado al contribuyente (efectivamente pagado)' ahora bien en los renglones subsecuentes, ¿debo ingresar la cantidad de IVA acreditable que se ha calculado? el poner esa cantidad en la mayoría de los renglones me arroja un saldo a favor al final del llenado del formato, pero eso no es lo correcto pues en realidad no tengo algún saldo a favor porque no tengo derecho a acreditarme el IVA. Al colocar el monto de IVA acreditable (deducible) en el renglón de 'IVA de Bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto' ya me arroja al final un 'Total de IVA acreditable del periodo' de cero. también me da el mismo resultado de cero si no ingreso ninguna cantidad en los renglones subsecuentes al del 'Total de IVA trasladado al contribuyente (efectivamente pagado)', no se si esta se la manera correcta de llenar el formato R21 con ingresos por los que no se debe trasladar el IVA. esa es mi duda espero me puedan ayudar y de antemano gracias y que tengan un buen día.
Tópico: Aumentos de Capital
AndresCL Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 14, 2012 09:32:13 Asunto: Re: Aumentos de Capital
AndresCL Mensajes: 3	muchas gracias por la respuesta estratega, entonces no tendremos problemas si nos llegara a requeri el sat. muy buen dia a todos y gracias por la ayuda.
Tópico: Aumentos de Capital
AndresCL Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 13, 2012 18:02:50 Asunto: Aumentos de Capital
AndresCL Mensajes: 3	Buenas tarde amigos del foro, me encuentro aquí para hacerles una consulta, mi cuestión es la siguiente. con forme al artículo 20 de la ley del ISR FXII, aquellas aportaciones para futuros aumentos de capital, aumentos de capital y prestamos que excedan de 600,000.00 pesos en efectivo se consideraran ingresos a menos que se presente la informativa a que se refiere el artículo 86 A. de la misma ley. Tengo el caso de que se harán aportaciones por más de Dos millónes de pesos y se realizaran a través de transferencias y cheques nominativos para evitar presentar la informativa, pero sin importar como realicen las aportaciones y por los montos que sean, estas irán a parar a la cuenta de una nueva empresa creada, ¿cómo compruebo ante el fisco que ese dinero que entro a mi banco no es un ingreso en caso que vengan de chismosos (perdón por la expresión)? podría utilizar mi acta constitutiva para corroborar ese dato. si hago cita del artículo 20 de la LISR es porque me dice como evitar que esas aportaciones sean ingresos, pero no queremos presentar esa información, ¿cómo puedo evitarme problemas de que sea considerado un ingreso ese capital?
Tópico: Facturas de mis proveedores de servicios, ¿canceladas o no?
AndresCL Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2012 12:36:14 Asunto: Re: Facturas de mis proveedores de servicios, ¿canceladas o no?
AndresCL Mensajes: 4	Muchas gracias pro los links los estoy checando.

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