Muy buenos días amigos del foro, les vengo a postear mi pregunta con respecto al pago referenciado, espero puedan ayudarme en el llenado del IVA y de antemano gracias, mi situación es la siguiente.
Soy contribuyente cuyos ingresos se generan al 100% solo por realizar actividades exentas del IVA, por lo tanto no tengo derecho a acreditarme el IVA que me trasladan y por lo tanto todo es mandado al gasto. dentro de este IVA que pago unos gastos están a tasa del 16% y otras al 11% y otros gastos son por actividades exentas también.
aquí mi primera inquietud es, ¿tengo que llenar el formato R21 del SDP o solo enviarlo en ceros? la respuesta creo yo es, que si se debe enviar con la información de los actos o actividades pagados a las diferentes tasas (IVA acreditable) y con los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos). en base a esto mi duda es como lleno mi formato R21.
En el apartado de 'Montos de los actos o actividades pagados', ingreso los gastos que corresponden a la tasa del 16%, 11% y los exentos. Así en el apartado de la 'Determinación del IVA acreditable' me da el IVA que yo mande al gasto en el renglón de 'Total de IVA trasladado al contribuyente (efectivamente pagado)' ahora bien en los renglones subsecuentes, ¿debo ingresar la cantidad de IVA acreditable que se ha calculado? el poner esa cantidad en la mayoría de los renglones me arroja un saldo a favor al final del llenado del formato, pero eso no es lo correcto pues en realidad no tengo algún saldo a favor porque no tengo derecho a acreditarme el IVA.
Al colocar el monto de IVA acreditable (deducible) en el renglón de 'IVA de Bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto' ya me arroja al final un 'Total de IVA acreditable del periodo' de cero. también me da el mismo resultado de cero si no ingreso ninguna cantidad en los renglones subsecuentes al del 'Total de IVA trasladado al contribuyente (efectivamente pagado)', no se si esta se la manera correcta de llenar el formato R21 con ingresos por los que no se debe trasladar el IVA. esa es mi duda espero me puedan ayudar y de antemano gracias y que tengan un buen día.

cuyos ingresos se generan al 100% solo por realizar actividades exentas del IVA, por lo tanto no tengo derecho a acreditarme el IVA que me trasladan y por lo tanto todo es mandado al gasto. dentro de este IVA que pago unos gastos están a tasa del 16% y otras al 11% y otros gastos son por actividades exentas también

Una duda:
Tienes registrada la obligacion de IVA?

En caso que sea afirmativa.
Llenarias todos los datos con $0.00

De acuerdo con el colega Octavus, solo apunto que si efectivamente tienes de alta esa obligación, debes presentar un aviso de modificación de obligaciones para eliminarla y presentar en 'ceros' los periodos anteriores.

Saludos,