Fiscalia

Buena tarde, Alguien sabe como configurar el NomiPAQ para no hacer retenciones de cuotas del IMSS a los trabajadores pero que se acumulen como ingreso exento para efecto de la DIM? Actualmente si hacemos retenciones de IMSS pero queremos dejarlas de hacer a partir de septiembre 2013.

Buen día, Tengo el mismo problema, ya reinicie el equipo y aun así sigue apareciendo el mismo error, descargue de nuevo la declaración y ni así.. puede ser error del SAT ya que tambien batalle para entrar al portal me manaba el error ¨Pagina no encontrada¨ y al llamar al INFOSAT me dicen que intente mas tarde...

Duda resuelta, Resulta que el mensaje ´[b][u]´No hay bimestres de dicha Obra para los cuales ingresar Relaciones de Trabajadores[/b]´´ [/u] aparece cuando el bimestre que se pretende enviar es posterior a la Fecha Estimada de Terminación de obra presentado en el SATIC-01. (registro de obra) La solución es hacer complementaria del SATIC-01 para modificar la Fecha Estimada de Terminación de Obra y de recomendación poner la fecha unos meses después de lo considerado por los Ingenieros ya que únicamente se puede hacer una complementaria por medio del IDSE, si se hacen nuevas modificaciones ya se tendrían que presentar en la sub-delegación correspondiente del IMSS. Una ves hecha la complementaria ya no aparecerá el error y si se podrá enviar el SATIC-05.

Buenas tardes, HECTORCC como hizo para enviar el SATIC-05 por medio del IDSE?? Ya que estoy en l amisma situacion y me aparece el mensaje: [b][i]´´No hay bimestres de dicha Obra para los cuales ingresar Relaciones de Trabajadore[/b]s. [/i] Sabe a que se debe esto?? Revise este manual http://www.imss.gob.mx/patrones/Documents/ManualdeUsuarioSATICFinalParte2.pdf y no me queda muy claro.

Buen día, Tengo una situación similar, en la anual de 2012 tengo ISR a cargo por $150,000 y en el periodo de marzo 2012 me va a quedar un IVA a favor de aproximadamente $200,000 por la compra de activo fijo mediante préstamo bancario, la duda es si puedo compensar el IVA a favor contra el ISR anual, ya que el saldo a favor de IVA se presentaría hasta abril

Gracias a todos por sus comentarios, Entonces para el ejercicio 2012 el pago quedaría así: Ingresos acumulables.........$11´000,000 Deducciones Autorizadas ...[u]$10´000,000[/u] UTILIDAD FISCAL..............$1,000,000 TASA ISR............................30% ISR DEL EJERCICIO..........$300,000 a pagar (ya que en 2012 no se hicieron PP por no tener CU del ejercicio 2011), Y el CU seria Utilidad Fiscal..............$1´000,000 (/)Ingresos Nominales.......$11´000,000 CU..................................0.09 para utilizarse en el pago provisional de marzo 2013. Ahora bien si tengo un saldo a favor de IVA lo puedo compensar con ISR del ejercicio?

Buenas Noches foristas... Tengo una duda con el pago de ISR, resulta que un aempresa inicio actividades en 2011, en la anual de 2011 no le tubo CU ahora en la anual de 2012 si se obtuvo CU, la duda es la siguiente, el ISR de 2012 lo tengo que pagar en la anualo o aplico el CU a partir de los pagos provisionales de marzo 2013?

Buenas tardes Foristas, Tengo una duda con la cancelación de un CDFI que se emitió en octubre 2012, el cual se ha cancelado (en enero 2013) porque por X motivo el cliente no lo recibió o registro en su contabilidad en debido momento y ahora para podernos pagar el importe de ese CFDI nos pide que se re facture con fecha actual (enero 2013). La duda es la siguiente, como ya se cancelo el CFDI tendría que hacer complementarias de DYP por los meses de octubre a diciembre o bien ese importe lo puedo decducir al presentar la declaracion anual?

Buen día, Si tengo una nota de crédito por una renta de maquinaria por un importe de $15,500 Dlls la maquinaria se rento y se uso en los meses de septiembre y octubre de este año por lo cual quedo registrado el gasto en esos meses afectando el costo de producción, el importe de la nota de crédito se deriva del deposito en garantía que se hizo por la renta de la maquinaria pero el deposito lo hizo otra empresa en el año 2009 la cual ya no esta en operaciones. (las 2 empresas son del mismo dueño). La duda es la siguiente: 1.Como registro la nota de crédito, tendría que cancelar proveedor contra una cuenta de acreedores diversos. De esta manera seria deducible para IETU & IVA ya que la deuda con el proveedor quedara satisfecha. 2.Cancelar el gasto disminuyendo el costo de producción lo cual aumentaría mi utilidad. Cual seria su recomendación o de que otra manera se podría registrar,

Vabdo buen dia, [quote] La mercancia es propiedad del importador.. A nombre de quien viene el pedimento y la factura [/quote] La mercancia a importar es propiedad de la empresa ¨A¨ (dueña de de una maquinaria que se esta reparando) la factura esta a nombre de la empresa ¨A¨ y el pedimento estara a nombre de la empresa B que es la empresa que esta reparando la maquinaria propiedad de la empresa A. Consultando con la agencia aduanal me comenta que en base a la regla 3.1.5 en fu fraccion II si es posible importar la mercancia a nombre d ela empresa ¨B¨ Regla 3.1.5 RCGMCE 2012 Para los efectos del artículo 36, fracción I, inciso a) de la Ley, la obligación de presentar facturas, se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: [i]...II. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.[b] En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura[/b].[/i] [quote] De esto no entiendo la duda. Ya que para el proveedor extranjero sigue siendo una exportación [/quote] Estoy de acuerdo contigo ya que la mercancía sera exportada, creo yo que independientemente de la empresa que importe el proveedor extranjero no debería de cobrar el IVA. Ahora bien me surge otra duda, seria deducible el gasto para la empresa ¨B¨? Siendo que esta empresa no le hizo el pago a al proveedor extranjero, podría aplicar el Art. 35 del RLISR?

Autor	Mensaje
Tópico: CONTPAQi NOMINAS - RETECIONES IMSS
Oscar985 Mensajes: 2	Foro: Software Enviado: Agosto 09, 2013 18:44:24 Asunto: CONTPAQi NOMINAS - RETECIONES IMSS
Oscar985 Mensajes: 2	Buena tarde, Alguien sabe como configurar el NomiPAQ para no hacer retenciones de cuotas del IMSS a los trabajadores pero que se acumulen como ingreso exento para efecto de la DIM? Actualmente si hacemos retenciones de IMSS pero queremos dejarlas de hacer a partir de septiembre 2013.
Tópico: Por que aparece este mensaje en DyP como corrijo?
Oscar985 Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2013 12:34:35 Asunto: Re: Por que aparece este mensaje en DyP como corrijo?
Oscar985 Mensajes: 14	Buen día, Tengo el mismo problema, ya reinicie el equipo y aun así sigue apareciendo el mismo error, descargue de nuevo la declaración y ni así.. puede ser error del SAT ya que tambien batalle para entrar al portal me manaba el error ¨Pagina no encontrada¨ y al llamar al INFOSAT me dicen que intente mas tarde...
Tópico: RELACION DE TRABAJADORES DE BIMESTRAL
Oscar985 Mensajes: 6	Foro: Seguridad Social Enviado: Abril 05, 2013 19:13:08 Asunto: Re: RELACION DE TRABAJADORES DE BIMESTRAL
Oscar985 Mensajes: 6	Duda resuelta, Resulta que el mensaje ´[b][u]´No hay bimestres de dicha Obra para los cuales ingresar Relaciones de Trabajadores[/b]´´ [/u] aparece cuando el bimestre que se pretende enviar es posterior a la Fecha Estimada de Terminación de obra presentado en el SATIC-01. (registro de obra) La solución es hacer complementaria del SATIC-01 para modificar la Fecha Estimada de Terminación de Obra y de recomendación poner la fecha unos meses después de lo considerado por los Ingenieros ya que únicamente se puede hacer una complementaria por medio del IDSE, si se hacen nuevas modificaciones ya se tendrían que presentar en la sub-delegación correspondiente del IMSS. Una ves hecha la complementaria ya no aparecerá el error y si se podrá enviar el SATIC-05.
Tópico: RELACION DE TRABAJADORES DE BIMESTRAL
Oscar985 Mensajes: 6	Foro: Seguridad Social Enviado: Abril 05, 2013 17:49:56 Asunto: Re: RELACION DE TRABAJADORES DE BIMESTRAL
Oscar985 Mensajes: 6	Buenas tardes, HECTORCC como hizo para enviar el SATIC-05 por medio del IDSE?? Ya que estoy en l amisma situacion y me aparece el mensaje: [b][i]´´No hay bimestres de dicha Obra para los cuales ingresar Relaciones de Trabajadore[/b]s. [/i] Sabe a que se debe esto?? Revise este manual http://www.imss.gob.mx/patrones/Documents/ManualdeUsuarioSATICFinalParte2.pdf y no me queda muy claro.
Tópico: COMPENSACION IVA VS ISR DEL EJERCICIO
Oscar985 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 25, 2013 10:40:32 Asunto: Re: COMPENSACION IVA VS ISR DEL EJERCICIO
Oscar985 Mensajes: 8	Buen día, Tengo una situación similar, en la anual de 2012 tengo ISR a cargo por $150,000 y en el periodo de marzo 2012 me va a quedar un IVA a favor de aproximadamente $200,000 por la compra de activo fijo mediante préstamo bancario, la duda es si puedo compensar el IVA a favor contra el ISR anual, ya que el saldo a favor de IVA se presentaría hasta abril
Tópico: COEFICIENTE D EUTILIDAD
Oscar985 Mensajes: 18	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2013 12:06:31 Asunto: Re: COEFICIENTE D EUTILIDAD
Oscar985 Mensajes: 18	Gracias a todos por sus comentarios, Entonces para el ejercicio 2012 el pago quedaría así: Ingresos acumulables.........$11´000,000 Deducciones Autorizadas ...[u]$10´000,000[/u] UTILIDAD FISCAL..............$1,000,000 TASA ISR............................30% ISR DEL EJERCICIO..........$300,000 a pagar (ya que en 2012 no se hicieron PP por no tener CU del ejercicio 2011), Y el CU seria Utilidad Fiscal..............$1´000,000 (/)Ingresos Nominales.......$11´000,000 CU..................................0.09 para utilizarse en el pago provisional de marzo 2013. Ahora bien si tengo un saldo a favor de IVA lo puedo compensar con ISR del ejercicio?
Tópico: COEFICIENTE D EUTILIDAD
Oscar985 Mensajes: 18	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 07, 2013 20:22:20 Asunto: COEFICIENTE D EUTILIDAD
Oscar985 Mensajes: 18	Buenas Noches foristas... Tengo una duda con el pago de ISR, resulta que un aempresa inicio actividades en 2011, en la anual de 2011 no le tubo CU ahora en la anual de 2012 si se obtuvo CU, la duda es la siguiente, el ISR de 2012 lo tengo que pagar en la anualo o aplico el CU a partir de los pagos provisionales de marzo 2013?
Tópico: CFDI CANCELADO PARA DYP
Oscar985 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 18, 2013 19:34:16 Asunto: CFDI CANCELADO PARA DYP
Oscar985 Mensajes: 3	Buenas tardes Foristas, Tengo una duda con la cancelación de un CDFI que se emitió en octubre 2012, el cual se ha cancelado (en enero 2013) porque por X motivo el cliente no lo recibió o registro en su contabilidad en debido momento y ahora para podernos pagar el importe de ese CFDI nos pide que se re facture con fecha actual (enero 2013). La duda es la siguiente, como ya se cancelo el CFDI tendría que hacer complementarias de DYP por los meses de octubre a diciembre o bien ese importe lo puedo decducir al presentar la declaracion anual?
Tópico: COMO SE CONTABILIZA LAS NOTAS DE CREDITO
Oscar985 Mensajes: 11	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 29, 2012 13:26:47 Asunto: Re: COMO SE CONTABILIZA LAS NOTAS DE CREDITO
Oscar985 Mensajes: 11	Buen día, Si tengo una nota de crédito por una renta de maquinaria por un importe de $15,500 Dlls la maquinaria se rento y se uso en los meses de septiembre y octubre de este año por lo cual quedo registrado el gasto en esos meses afectando el costo de producción, el importe de la nota de crédito se deriva del deposito en garantía que se hizo por la renta de la maquinaria pero el deposito lo hizo otra empresa en el año 2009 la cual ya no esta en operaciones. (las 2 empresas son del mismo dueño). La duda es la siguiente: 1.Como registro la nota de crédito, tendría que cancelar proveedor contra una cuenta de acreedores diversos. De esta manera seria deducible para IETU & IVA ya que la deuda con el proveedor quedara satisfecha. 2.Cancelar el gasto disminuyendo el costo de producción lo cual aumentaría mi utilidad. Cual seria su recomendación o de que otra manera se podría registrar,
Tópico: FACTURA DE PROVEEDOR EXTRANJERO
Oscar985 Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 25, 2012 11:23:29 Asunto: Re: FACTURA DE PROVEEDOR EXTRANJERO
Oscar985 Mensajes: 17	Vabdo buen dia, [quote] La mercancia es propiedad del importador.. A nombre de quien viene el pedimento y la factura [/quote] La mercancia a importar es propiedad de la empresa ¨A¨ (dueña de de una maquinaria que se esta reparando) la factura esta a nombre de la empresa ¨A¨ y el pedimento estara a nombre de la empresa B que es la empresa que esta reparando la maquinaria propiedad de la empresa A. Consultando con la agencia aduanal me comenta que en base a la regla 3.1.5 en fu fraccion II si es posible importar la mercancia a nombre d ela empresa ¨B¨ Regla 3.1.5 RCGMCE 2012 Para los efectos del artículo 36, fracción I, inciso a) de la Ley, la obligación de presentar facturas, se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: [i]...II. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía.[b] En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura[/b].[/i] [quote] De esto no entiendo la duda. Ya que para el proveedor extranjero sigue siendo una exportación [/quote] Estoy de acuerdo contigo ya que la mercancía sera exportada, creo yo que independientemente de la empresa que importe el proveedor extranjero no debería de cobrar el IVA. Ahora bien me surge otra duda, seria deducible el gasto para la empresa ¨B¨? Siendo que esta empresa no le hizo el pago a al proveedor extranjero, podría aplicar el Art. 35 del RLISR?

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