Fiscalia

Yo creo que mejor canceles las facturas, dejame decirte porque, como bien indica el colega enrique9727, no puedes aplicar NC xq ya estan pagadas. No obstante cuando tu cancelas un CFDI lo tienes que hacer directamente en la pagina del SAT esta es la liga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19592.html Hasta abajo en servicios le picas donde dice: Servicio para consultar, cancelar y recuperar Facturas Electrónicas (CFDI), en esta aplicacion puedes cancelar las cfdi que necesitas, la cosa esta que la cancelacion se haria con fecha actual, es decir, 03 de Agosto 2012, segun recuerdo tu facturaste de Enero a Junio 2012, luego entonces le pegas a tus ing nominales de este mes, pero este efecto se mata porque tienes que refacturar a tu cliente con fecha 03 de Agosto de 2012, y ciertamente haciendo referencia del error del RFC, esto para que tus auditores entiendan lo que paso, Y no tienes porque temer que el SAT ve que cancelas facturas, que rayos les importa pues??!!! la deduccion de tu cliente sera en los meses que pago y tu acumulas los meses que cobraste, el equlibrio fiscal existe. Tus papeles de trabajo tendran que modificarse y tu contabilidad tambien, xq dejo de ser abono del cliente para ser un anticipo de cliente, pero esas ya son pequeñeces. Espero te haya podido ayudar.

Estoy seguro que si esta gravado, para que se utilizara?? jjajaj te pasate enrique9727 jajja sigo riendo

Que tipo de contribuyente estas usando kombo??, te recuerdo que las PM ya todas estan en sedepa, en cuanto a las fisicas aun tienes tiempo si es que acumulaste mas de 1mdp el ejercicio anterior, estos estran en sedepa a partir de agosto. Entonces platicanos, que contribuyente es??

Recuerda amigo mio que el archivo xml es el que te dara la deducibilidad del comprobante, luego entonces, ya validaste tu xml en el portal del SAT???, No te convence esta opcion?? bueno entonces usa el estado de cuenta como comprobante de la deduccion. Opciones hay amigo, solo que algunos auditores se pasan con sus comentarios como si buscaran justificar sus honorarios.

Estoy de acuerdo con Bandido07, los SATanicos cuando no cuadra un caso de la vida real dentro de sus procedimientos, lo primero que hacen es solcitar mas documentos, aunque nunca los revisen, regularmente yo les deshebro toda la informacion solo para que ellos vean los importes y acepten, yo te recomendaria que anexaras todos los xml en formato zip, estoy casi seguro que te los van a pedir, y que bueno que fue Junio, que si te toca Julio con nuevos requisitos en los comprobantes uyyy !!! no te quiero ni contar lo que llegan a decirte. Suerte, veo que ya tienes todo bajo control, solo te falta lograr que no se tarden recuerda que cada solicitud de informacion de ellos pasan 8 dias y luego aplican estas como tacticas dilatorias para que no se les venzan los terminos.

Yo prefiero elaborar el recibo por lo que unicamente te pagaran, recuerda que la base del impuesto sera el importe cobrado sin la deduccion ciega, y tambien de esa manera sera mas facil para ti al elaborar su calculo, pues no hay pierde lo que cobras jugara para los tres impuestos, asi te cuadraran tus papeles de trabajo de un solo golpe. Sin embargo los 25 mil que te aplicara tu cliente como descuento por mejoras de loca, sera ingreso como bien indica el colega Chavalon, si bien es cierto que el articulo referido por Chavalon indica que sera por valuador autorizado por la autoridad, te recomendaria que solicites copias de los comprobantes, nominas y pagos de cuotas sociales por las mejoras del local, para que integres el expediente y determines tu ingreso acumulable por esta actividad, y asi en caso de alguna revision por parte de la autoridad, tu mismo le muestras la integracion de los ingresos y asunto arreglado.Esa es mi opinion.

No hubo cambios, los unicos que hubo fueron la tasa del 17% del IETU y limite de donaciones hasta el 7% de ingresos acumulables.

Verifica que ejercicio le pusiste a tus declaraciones, porque yo no he tenido problemas

Yo tuve el mismo comentario hace tiempo y le decision que tome fue la de matar todo el ISR con acreditamientos de CAS y SE y obtener mi saldo a favor, el ietu lo libre con compensaciones de saldo a favor del ejercicio provenientes del ISR, IDE y del IVA. Hasta la fecha el auditor y el asesor no me han dicho que no, pudieras aplicar el mismo criterio haber que resulta en tu caso. Solo un favor, da a conocer el comentario que haga tu auditor por favor. Saludos.

Autor	Mensaje
Tópico: Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
arturobarrueta Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2012 09:37:13 Asunto: Re: Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
arturobarrueta Mensajes: 5	Yo creo que mejor canceles las facturas, dejame decirte porque, como bien indica el colega enrique9727, no puedes aplicar NC xq ya estan pagadas. No obstante cuando tu cancelas un CFDI lo tienes que hacer directamente en la pagina del SAT esta es la liga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19592.html Hasta abajo en servicios le picas donde dice: Servicio para consultar, cancelar y recuperar Facturas Electrónicas (CFDI), en esta aplicacion puedes cancelar las cfdi que necesitas, la cosa esta que la cancelacion se haria con fecha actual, es decir, 03 de Agosto 2012, segun recuerdo tu facturaste de Enero a Junio 2012, luego entonces le pegas a tus ing nominales de este mes, pero este efecto se mata porque tienes que refacturar a tu cliente con fecha 03 de Agosto de 2012, y ciertamente haciendo referencia del error del RFC, esto para que tus auditores entiendan lo que paso, Y no tienes porque temer que el SAT ve que cancelas facturas, que rayos les importa pues??!!! la deduccion de tu cliente sera en los meses que pago y tu acumulas los meses que cobraste, el equlibrio fiscal existe. Tus papeles de trabajo tendran que modificarse y tu contabilidad tambien, xq dejo de ser abono del cliente para ser un anticipo de cliente, pero esas ya son pequeñeces. Espero te haya podido ayudar.
Tópico: PRODUCTO GRABADO DE IVA ?
arturobarrueta Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2012 09:23:16 Asunto: Re: PRODUCTO GRABADO DE IVA ?
arturobarrueta Mensajes: 8	Estoy seguro que si esta gravado, para que se utilizara?? jjajaj te pasate enrique9727 jajja sigo riendo
Tópico: No existe informacion a desplegar
arturobarrueta Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2012 09:07:46 Asunto: Re: No existe informacion a desplegar
arturobarrueta Mensajes: 5	Que tipo de contribuyente estas usando kombo??, te recuerdo que las PM ya todas estan en sedepa, en cuanto a las fisicas aun tienes tiempo si es que acumulaste mas de 1mdp el ejercicio anterior, estos estran en sedepa a partir de agosto. Entonces platicanos, que contribuyente es??
Tópico: FACTURACION CONFLICTO
arturobarrueta Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2012 08:28:05 Asunto: Re: FACTURACION CONFLICTO
arturobarrueta Mensajes: 12	Recuerda amigo mio que el archivo xml es el que te dara la deducibilidad del comprobante, luego entonces, ya validaste tu xml en el portal del SAT???, No te convence esta opcion?? bueno entonces usa el estado de cuenta como comprobante de la deduccion. Opciones hay amigo, solo que algunos auditores se pasan con sus comentarios como si buscaran justificar sus honorarios.
Tópico: Devolucion de IVA por aportacion a Capital
arturobarrueta Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2012 08:09:30 Asunto: Re: Devolucion de IVA por aportacion a Capital
arturobarrueta Mensajes: 13	Estoy de acuerdo con Bandido07, los SATanicos cuando no cuadra un caso de la vida real dentro de sus procedimientos, lo primero que hacen es solcitar mas documentos, aunque nunca los revisen, regularmente yo les deshebro toda la informacion solo para que ellos vean los importes y acepten, yo te recomendaria que anexaras todos los xml en formato zip, estoy casi seguro que te los van a pedir, y que bueno que fue Junio, que si te toca Julio con nuevos requisitos en los comprobantes uyyy !!! no te quiero ni contar lo que llegan a decirte. Suerte, veo que ya tienes todo bajo control, solo te falta lograr que no se tarden recuerda que cada solicitud de informacion de ellos pasan 8 dias y luego aplican estas como tacticas dilatorias para que no se les venzan los terminos.
Tópico: Arrendamiento, Descuento de pago por mejoras a local.
arturobarrueta Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2012 07:48:57 Asunto: Re: Arrendamiento, Descuento de pago por mejoras a local.
arturobarrueta Mensajes: 6	Yo prefiero elaborar el recibo por lo que unicamente te pagaran, recuerda que la base del impuesto sera el importe cobrado sin la deduccion ciega, y tambien de esa manera sera mas facil para ti al elaborar su calculo, pues no hay pierde lo que cobras jugara para los tres impuestos, asi te cuadraran tus papeles de trabajo de un solo golpe. Sin embargo los 25 mil que te aplicara tu cliente como descuento por mejoras de loca, sera ingreso como bien indica el colega Chavalon, si bien es cierto que el articulo referido por Chavalon indica que sera por valuador autorizado por la autoridad, te recomendaria que solicites copias de los comprobantes, nominas y pagos de cuotas sociales por las mejoras del local, para que integres el expediente y determines tu ingreso acumulable por esta actividad, y asi en caso de alguna revision por parte de la autoridad, tu mismo le muestras la integracion de los ingresos y asunto arreglado.Esa es mi opinion.
Tópico: declaracion anual de persona moral 2008
arturobarrueta Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2009 10:43:22 Asunto: Re: declaracion anual de persona moral 2008
arturobarrueta Mensajes: 7	No hubo cambios, los unicos que hubo fueron la tasa del 17% del IETU y limite de donaciones hasta el 7% de ingresos acumulables.
Tópico: problema con el listado ietu 2009
arturobarrueta Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2009 10:03:08 Asunto: Re: problema con el listado ietu 2009
arturobarrueta Mensajes: 5	Verifica que ejercicio le pusiste a tus declaraciones, porque yo no he tenido problemas
Tópico: ... VS IETU???
arturobarrueta Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2009 09:44:15 Asunto: Re: ... VS IETU???
arturobarrueta Mensajes: 17	Yo tuve el mismo comentario hace tiempo y le decision que tome fue la de matar todo el ISR con acreditamientos de CAS y SE y obtener mi saldo a favor, el ietu lo libre con compensaciones de saldo a favor del ejercicio provenientes del ISR, IDE y del IVA. Hasta la fecha el auditor y el asesor no me han dicho que no, pudieras aplicar el mismo criterio haber que resulta en tu caso. Solo un favor, da a conocer el comentario que haga tu auditor por favor. Saludos.

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