Fiscalia

mil gracias Paco. Saludos.

Estimados foristas, Espero se encuentren muy bien, no se si alguien que maneje COI me pueda ayudar, hay alguna forma de sacar una balanza de COI a Excel con formato, ya que cuando la exporto a Excel la saca sin formato y es un relajo alinearla y luego separar el nombre de la cuenta del número de cuenta para que sea un archivo manejable para cualquier análisis. muchas gracias y saludos

hola Estimados foristas. espero estén muy bien al igual que su familia, Aquí con una consulta, estoy leyendo acerca de los vehículos fiscales transparentes que si bien entiendo entra en vigor una reforma para 2021, y mi duda es si yo entidad mexicana tengo como accionista una LP me podría repercutir la reforma, de lo que he leído de la reforma entiendo podría afectar indirectamente pero no alcanzo a entender de que forma. Alguien tendrá un caso similar que me pueda compartir su experiencia? muchas gracias y saludos.,

Estimados foristas, tengo el caso de una empresa en la que la contabilidad esta bajo IFRS, tiene registrado un pagare que representa la parte del capital no exhibido y en el capital muestra todo el capital como si hubiese sido pagado, entonces traigo una cxc en mi balance y mi duda es si lo considero o no como deuda para efecto del AAI. Será que me puedan apoyar con comentarios, yo creo que no por la naturaleza de la transacción para mi sería como un movimiento mera mente financiero, pero en el pasado de daban efecto de deuda. muchas gracias por lo que me puedan comentar al respecto. Saludos

Hola Muchas gracias Federico, es que me deja el 100% de la PTU en exento, sin embargo prima vacacional por ejemplo solo me deja las 15 UMAS. De ahí que mande la consulta, para saber si a alguien más le ha pasado esto y de ser así como le dieron solución. muchas gracias

ESTIMADOS FORISTAS, ESPERO LA ESTEN PASANDO BIEN, ESTOY LLENANDO EL PALICATIVO DE ANUAL PARA PM 2019, CUANDO CARGA LA INFORMACIÓN DE NOMINA, LA PTU TODA ME LA PONE EN LOS EXCENTOS LO CUAL ES INCORRECTO Y EL TIMBRE DE LA PTU LO REVISE ES CORRETO LO UNICO QUE ESTA MOSTRADO COMO EXCENTO SON LAS 15 UMAS CON CODIGO 03, A ALGUIEN LE PASO LO MISMO QUE ME PUEDA COMPARTIR SI PUDO SOLUCIONAR GRACIAS DE ANTEMANO. SALUDOS.

hola, foristas, Espero se encentren muy bien, tengo una consulta, a ver que opinan. tengo una entidad LLC, una entidad en México le hará un préstamo del cual cobrara un interés mensual. Al percibir la mexicana intereses de la entidad Americana y dado que está última es REFIPRE,1.- me realizara retención de ISR derivado que la fuente de riqueza es USA, 2 y que es la duda que tengo me podría acreditar ese ISR que me retenga la entidad en USA por ser REFIPRE? y si fuera un banco en USA el que me retiene por invertir en USA también por ser REFIPRE no podría acreditarlo ni deducirlo. ojala me puedan apoyar con su opinión. muchas gracias y saludos

Estimados foristas, espero se encuentren muy bien, Estoy iniciando a laborar en una empresa, es no operador de consorcio de hidrocarburos, es decir operador financiero,. La mecánica de operación es hay un working interest establecido, en base a este la empresa en la que laboro, aporta la parte que le corresponde del total del gasto que realiza el operador y este emite una factura espejo del gasto a favor de la empresa en la que laboro. Para efectos contables ese importe se lleva al activo diferido como un activo petrolero, mismo que de ser exitoso el proyecto será un costo recuperable, caso contrario lo reclasifico a resultados. Para efectos fiscales yo debería considerar la deducción de estos pagos al operador mediante la factura espejo que ellos emiten y no esperar al resultado de la exploración ya que el documento ya no sería deducible para cuando ocurra el resultado de la exploración. muchas gracias a quienes me puedan brindar comentarios. Saludos.

muchas gracias Cheque, los auditores si estarán en México y será al rededor de 60 días. Saludos.

hola Foristas, voy a realizar pago a una firma en UK por servicios de auditoria, yo estoy en México, al tener tratado con Reyno Unido y beneficio empresarial (Art. 7), no aplicaría retención de ISR para el pago del servicio, es correcta mi apreciación?. muchas gracias de antemano. Saludos.

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Tópico: Balnza COI en excel con formato
floriux Mensajes: 4	Foro: Software Enviado: Septiembre 22, 2020 16:15:55 Asunto: Re: Balnza COI en excel con formato
floriux Mensajes: 4	mil gracias Paco. Saludos.
Tópico: Balnza COI en excel con formato
floriux Mensajes: 4	Foro: Software Enviado: Septiembre 22, 2020 11:25:15 Asunto: Balnza COI en excel con formato
floriux Mensajes: 4	Estimados foristas, Espero se encuentren muy bien, no se si alguien que maneje COI me pueda ayudar, hay alguna forma de sacar una balanza de COI a Excel con formato, ya que cuando la exporto a Excel la saca sin formato y es un relajo alinearla y luego separar el nombre de la cuenta del número de cuenta para que sea un archivo manejable para cualquier análisis. muchas gracias y saludos
Tópico: Vehículos fiscales transparentes
floriux Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 17, 2020 12:56:54 Asunto: Vehículos fiscales transparentes
floriux Mensajes: 2	hola Estimados foristas. espero estén muy bien al igual que su familia, Aquí con una consulta, estoy leyendo acerca de los vehículos fiscales transparentes que si bien entiendo entra en vigor una reforma para 2021, y mi duda es si yo entidad mexicana tengo como accionista una LP me podría repercutir la reforma, de lo que he leído de la reforma entiendo podría afectar indirectamente pero no alcanzo a entender de que forma. Alguien tendrá un caso similar que me pueda compartir su experiencia? muchas gracias y saludos.,
Tópico: capital exhibido con pagare
floriux Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2020 18:15:43 Asunto: capital exhibido con pagare
floriux Mensajes: 2	Estimados foristas, tengo el caso de una empresa en la que la contabilidad esta bajo IFRS, tiene registrado un pagare que representa la parte del capital no exhibido y en el capital muestra todo el capital como si hubiese sido pagado, entonces traigo una cxc en mi balance y mi duda es si lo considero o no como deuda para efecto del AAI. Será que me puedan apoyar con comentarios, yo creo que no por la naturaleza de la transacción para mi sería como un movimiento mera mente financiero, pero en el pasado de daban efecto de deuda. muchas gracias por lo que me puedan comentar al respecto. Saludos
Tópico: PTU EN NUEVO APLICATIVO ANUAL 2019
floriux Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2020 17:04:05 Asunto: Re: PTU EN NUEVO APLICATIVO ANUAL 2019
floriux Mensajes: 4	Hola Muchas gracias Federico, es que me deja el 100% de la PTU en exento, sin embargo prima vacacional por ejemplo solo me deja las 15 UMAS. De ahí que mande la consulta, para saber si a alguien más le ha pasado esto y de ser así como le dieron solución. muchas gracias
Tópico: PTU EN NUEVO APLICATIVO ANUAL 2019
floriux Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2020 12:16:45 Asunto: PTU EN NUEVO APLICATIVO ANUAL 2019
floriux Mensajes: 4	ESTIMADOS FORISTAS, ESPERO LA ESTEN PASANDO BIEN, ESTOY LLENANDO EL PALICATIVO DE ANUAL PARA PM 2019, CUANDO CARGA LA INFORMACIÓN DE NOMINA, LA PTU TODA ME LA PONE EN LOS EXCENTOS LO CUAL ES INCORRECTO Y EL TIMBRE DE LA PTU LO REVISE ES CORRETO LO UNICO QUE ESTA MOSTRADO COMO EXCENTO SON LAS 15 UMAS CON CODIGO 03, A ALGUIEN LE PASO LO MISMO QUE ME PUEDA COMPARTIR SI PUDO SOLUCIONAR GRACIAS DE ANTEMANO. SALUDOS.
Tópico: Refipres
floriux Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 20, 2020 19:26:19 Asunto: Refipres
floriux Mensajes: 2	hola, foristas, Espero se encentren muy bien, tengo una consulta, a ver que opinan. tengo una entidad LLC, una entidad en México le hará un préstamo del cual cobrara un interés mensual. Al percibir la mexicana intereses de la entidad Americana y dado que está última es REFIPRE,1.- me realizara retención de ISR derivado que la fuente de riqueza es USA, 2 y que es la duda que tengo me podría acreditar ese ISR que me retenga la entidad en USA por ser REFIPRE? y si fuera un banco en USA el que me retiene por invertir en USA también por ser REFIPRE no podría acreditarlo ni deducirlo. ojala me puedan apoyar con su opinión. muchas gracias y saludos
Tópico: deducción de pagos realizados a operdores en consorcio de hidrocarburos
floriux Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 07, 2020 14:16:53 Asunto: deducción de pagos realizados a operdores en consorcio de hidrocarburos
floriux Mensajes: 2	Estimados foristas, espero se encuentren muy bien, Estoy iniciando a laborar en una empresa, es no operador de consorcio de hidrocarburos, es decir operador financiero,. La mecánica de operación es hay un working interest establecido, en base a este la empresa en la que laboro, aporta la parte que le corresponde del total del gasto que realiza el operador y este emite una factura espejo del gasto a favor de la empresa en la que laboro. Para efectos contables ese importe se lleva al activo diferido como un activo petrolero, mismo que de ser exitoso el proyecto será un costo recuperable, caso contrario lo reclasifico a resultados. Para efectos fiscales yo debería considerar la deducción de estos pagos al operador mediante la factura espejo que ellos emiten y no esperar al resultado de la exploración ya que el documento ya no sería deducible para cuando ocurra el resultado de la exploración. muchas gracias a quienes me puedan brindar comentarios. Saludos.
Tópico: Retención ISR servicios auditoria de firma en UK a una empresa Mexicana, los servicios serán prestados en México
floriux Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 31, 2020 09:28:02 Asunto: Re: Retención ISR servicios auditoria de firma en UK a una empresa Mexicana, los servicios serán prestados en México
floriux Mensajes: 3	muchas gracias Cheque, los auditores si estarán en México y será al rededor de 60 días. Saludos.
Tópico: Retención ISR servicios auditoria de firma en UK a una empresa Mexicana, los servicios serán prestados en México
floriux Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2020 12:53:50 Asunto: Retención ISR servicios auditoria de firma en UK a una empresa Mexicana, los servicios serán prestados en México
floriux Mensajes: 3	hola Foristas, voy a realizar pago a una firma en UK por servicios de auditoria, yo estoy en México, al tener tratado con Reyno Unido y beneficio empresarial (Art. 7), no aplicaría retención de ISR para el pago del servicio, es correcta mi apreciación?. muchas gracias de antemano. Saludos.

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