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Si desde luego, Pero para el año anterior caí en ese supuesto ya que me dieron anticipo porque no sabían que tanto contenía su pedido, pero requerían gastar el presupuesto, este año que han definido que, cuantos y que precio tendría ahora si les facturare el 100% y aplicaría el anticipo recibido. Pero se suscito este tema Saludos

Poniendo en practica mis dotes mágicos!!! Que opinan de esto ¿? 1.- En 2017 me pagaron y emití CFDI de anticipo. (Ya acumule para ISR y también Traslade el IVA) 2.-En 2018 cancelo directamente el CFDI. 3.- Expido uno nuevo a la razón social que el cliente quiere por el anticipo recibido, 4.-Realizo el CFDI del 100% y le aplico el nuevo anticipo, 5.-Emito la nota de crédito para darle efecto $0.00 al anticipo y ya no acumulo para ISR este año solo fue un cambio de documentos. 6.- Le explico al cliente que el CFDI de 2017 no debe darle efectos de acredita miento de IVA (que no me debe relacionar en DIOT) y que tampoco es deducible su CFDI (le aclaro que es de anticipo y se cancelara) 7.- Y le explico la figura de pago a cuenta de terceros para que el le de eses tratamiento a su movimiento maquiabelico entre sus compañías..... lo que uno tiene que andar haciendo por cobrar la quincena jajaja

Hola Federico Si tienes razón!! En el chat del SAT me confunden aun mas, solo sirven para ampliar la duda mas!! En fin es para lo que alcanza con tanto impuesto que nos recaudan y lo peor les han de pagar mejor que a mi jajajaj (moraleja pediré trabajo en el SAT) Saludos

Gracias Carlos, Tendré además de desarrollar mis dotes mágicas, echar a andar mis dotes legales porque el cliente esta bien agresivo diciendo que todos sus proveedores así le hacen y ninguno tiene problema..... Cabe mencionar que tampobo quiere que le cancele la factura de anticipo y le regrese el dinero para que el me page por la cuenta que recibirá el CFDI final. Quiero llorar, no solo es complicado el CFDI 3.3, si no también explicarle al cliente que el no tiene la razón, ese dicho dejo de existir hace algunos años! En fin mil gracias por leerme un abrazo!

Hola Carlos17tello Gracias por tu ayuda, te comento que no son dos razones sociales con RFC y entidad propia únicamente son partes relacionadas de un grupo de empresas. Mil gracias!!!

Hola, alguien sabra el fundamento legal y/o fiscal sobres si es correcta la figura de un cliente el cual me dio un anticipo de una razon social a la cual en su momento le emiti un CFDI de anticipo (2017) y ahora para facturarle el total de la operacion me indica que debo facturarle a otra razon social para que me page el finiquito y que ademas en anticipo del año pasado de la otra razon social se lo debo de aplicar a esta nueva. Que es lo correco hacer Pido su ayuda ya que he buscado esta figura por todos lados y no encuentro nada al respecto. El pago por cuenta de terceros no es aplicable a este caso ya que las razones sociales no es solo un intermediario si no que quieren tener partido en una misma venta. Le agradezco de ante mano y espero me puedan ayudar Gracias por la atencion!!!!

Buenos días, disculpen me cuele a esta conversación pero quería preguntar si alguien tendrá un ejemplo que me pudiera compartir para ver como es y que requisitos requiere, ya que me encuentro en el dilema de a quien le hago caso?, al SAT o a la SCT. Agradeceré mucho todo su apoyo. Saludos

Buenas tardes colegas, Puedo pedirles ayuda respecto a la siguiente duda. Las prestaciones exentas para los trabajadores que no son deducibles para el patrón que indica lla LISR en su articulo 28 y la RMF en la regla 3.3.1.29. deben reconocerse en la contabilidad financiera? Cual es el proceso correcto. [b]Caso A.[/b] 1.- Calcular los coeficientes para determinar si aumento o disminuyo el importe pagado exento y asi determinar si corresponde el 47% o el 53%. 2.-Registrar el importe en la contabilidad en proporción por cada gasto que afecte: ejemplo cargo a gastos no deducibles y abono a la cuenta de gasto aguinaldo. 3.-Ya no lo considero en la CCF porque se duplicaria. 4.-Con este dato cumplo con la contabilidad electrónica también. [b]Caso B[/b] 1.-Determino la proporción no deducible. 2.-Considero la determinación no deducible en la CCF en las deducciones contables no fiscales. 3.-Registro en la contabilidad en las cuentas de orden que obliga la contabilidad a electrónica como informativas. 4.-El gasto de la nomina lo dejo tal cual se fue registrando a lo largo del año en el gasto al 100%. Agradecería mucho su apoyo, yo en lo personal me inclino por el caso B pero en la empresa donde laboro (soy de nuevo ingreso) lo vienen haciendo así desde hace dos años y quisiera saber que es correcto. Si hubiera algun fundamento agradeceria me apoyaran con el para buscarlo. Saludos Y Gracias:razz:

Hola Kahuna! En efecto si el cliente te lo solicita puedes considerar esos ingresos como anticipo, pero si los vas a descontar en una factura futura emitida en el mes siguiente deberás 1.- emitir un CFDI de ingreso donde señales los siguientes requisitos: Clave de producto o servicio 84111506-servicios de facturación. Cantidad 1 Clave de unidad: ACT-actividad Descripción: Anticipo y la descripción del bien que venderás. Valor unitario: total del remanente del pago que se quedara como anticipo antes de impuestos Método de pago: PUE Forma de pago: la clave que corresponda a la forma en que te pago tipo: I-ingresos 2.-Posteriormente cuando realices la factura a la cual se le aplicara el anticipo usaras el campo 'tipo de relación y la clave: 07-aplicación de anticipo y el UUID del CFDI que corresponde al anticipo Punto 1. 3.- Adicional emitirás una nota de crédito por aplicación de anticipo para no duplicar tu ingreso con tipo de relación 07 aplicación de anticipo y le relacionas la factura emitida en el punto 2. Te transcribo tal cual la respuesta a preguntas frecuentes publicada por la autoridad. misma que puedes descargar en la dirección siguiente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/PregFrecCFDIVer3_3.pdf 7. El cliente se equivocó y pagó de más o indebidamente, ¿Se tiene que emitir una factura? Si el cliente pagó de más o indebidamente y la cantidad que está en demasía no se va a considerar como un anticipo, se deberá devolver al cliente el importe pagado de más. En el caso, de que la cantidad pagada de más o indebidamente se tome como un anticipo, se deberá emitir el CFDI de conformidad con lo establecido en el Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos. Fundamento Legal: Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT. Te recomiendo leer las guias de llenado que para efectos de realizar tu proceso de acuerdo a lo publicado por la autoridad. Saludos [i]Editado: Enero 11, 2018 10:39:33[/i]

Buenos días Estimados colegas, Alguno tendrá el proceso para cancelar una factura CFDI 3.2 y re facturarla en versión 3.3 (guía de llenado) y en alguna ocacion recuerdo haber visto que podian convivir dichas versiones mientras se agotan las pendientes en version 3.2:, esto porque tengo duda en el proceso y se me ocurre alguna de las dos opciones que planteo abajo Proceso A 1.Emitir nota de crédito versión 3.3 con el tipo de relación 01-Nota de crédito aplicable a los CFDI relacionados y con relación al UUID del CFDI 3.3 2.Emitir factura electrónica versión 3.3 con el tipo de relación 04-sustitución de CFDI previo. 3.Dejar el efecto fiscal en el año anterior dado que la factura esta vigente. Proceso B 1. Cancelar en el portal del SAT la factura versión 3.2 y con el acuse restar el efecto en el ejercicio pasado. Aun y cuando la autoridad dice que tienes 72 horas para cancelar el comprobante sin autorización y dado que aun no esta vigente la cancelación vía buzón. 2.Emitir comprobante fiscal versión 3.3 con tipo de relación 04-Sustitución de CFDI previo para tener vinculada la operación inicial. 3.Dar el efecto fiscal en el ejercicio actual. Le agradezco de ante mano el apoyo al presente y quedo atenta al punto de vista de ustedes. Gracias :smile:

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Tópico: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 23, 2018 07:08:11 Asunto: Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Si desde luego, Pero para el año anterior caí en ese supuesto ya que me dieron anticipo porque no sabían que tanto contenía su pedido, pero requerían gastar el presupuesto, este año que han definido que, cuantos y que precio tendría ahora si les facturare el 100% y aplicaría el anticipo recibido. Pero se suscito este tema Saludos
Tópico: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 22, 2018 12:34:08 Asunto: Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Poniendo en practica mis dotes mágicos!!! Que opinan de esto ¿? 1.- En 2017 me pagaron y emití CFDI de anticipo. (Ya acumule para ISR y también Traslade el IVA) 2.-En 2018 cancelo directamente el CFDI. 3.- Expido uno nuevo a la razón social que el cliente quiere por el anticipo recibido, 4.-Realizo el CFDI del 100% y le aplico el nuevo anticipo, 5.-Emito la nota de crédito para darle efecto $0.00 al anticipo y ya no acumulo para ISR este año solo fue un cambio de documentos. 6.- Le explico al cliente que el CFDI de 2017 no debe darle efectos de acredita miento de IVA (que no me debe relacionar en DIOT) y que tampoco es deducible su CFDI (le aclaro que es de anticipo y se cancelara) 7.- Y le explico la figura de pago a cuenta de terceros para que el le de eses tratamiento a su movimiento maquiabelico entre sus compañías..... lo que uno tiene que andar haciendo por cobrar la quincena jajaja
Tópico: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 22, 2018 12:26:52 Asunto: Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Hola Federico Si tienes razón!! En el chat del SAT me confunden aun mas, solo sirven para ampliar la duda mas!! En fin es para lo que alcanza con tanto impuesto que nos recaudan y lo peor les han de pagar mejor que a mi jajajaj (moraleja pediré trabajo en el SAT) Saludos
Tópico: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 22, 2018 11:15:32 Asunto: Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Gracias Carlos, Tendré además de desarrollar mis dotes mágicas, echar a andar mis dotes legales porque el cliente esta bien agresivo diciendo que todos sus proveedores así le hacen y ninguno tiene problema..... Cabe mencionar que tampobo quiere que le cancele la factura de anticipo y le regrese el dinero para que el me page por la cuenta que recibirá el CFDI final. Quiero llorar, no solo es complicado el CFDI 3.3, si no también explicarle al cliente que el no tiene la razón, ese dicho dejo de existir hace algunos años! En fin mil gracias por leerme un abrazo!
Tópico: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 22, 2018 09:33:57 Asunto: Re: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Hola Carlos17tello Gracias por tu ayuda, te comento que no son dos razones sociales con RFC y entidad propia únicamente son partes relacionadas de un grupo de empresas. Mil gracias!!!
Tópico: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 21, 2018 17:28:36 Asunto: SOLICITA FACTURA A UNA RAZON SOCIAL Y PAGA DESDE OTRA RAZON SOCIAL ¿ES CORRECTO?
annie19 Mensajes: 13	Hola, alguien sabra el fundamento legal y/o fiscal sobres si es correcta la figura de un cliente el cual me dio un anticipo de una razon social a la cual en su momento le emiti un CFDI de anticipo (2017) y ahora para facturarle el total de la operacion me indica que debo facturarle a otra razon social para que me page el finiquito y que ademas en anticipo del año pasado de la otra razon social se lo debo de aplicar a esta nueva. Que es lo correco hacer Pido su ayuda ya que he buscado esta figura por todos lados y no encuentro nada al respecto. El pago por cuenta de terceros no es aplicable a este caso ya que las razones sociales no es solo un intermediario si no que quieren tener partido en una misma venta. Le agradezco de ante mano y espero me puedan ayudar Gracias por la atencion!!!!
Tópico: CFDI por Traslado
annie19 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 12, 2018 17:01:11 Asunto: Re: CFDI por Traslado
annie19 Mensajes: 8	Buenos días, disculpen me cuele a esta conversación pero quería preguntar si alguien tendrá un ejemplo que me pudiera compartir para ver como es y que requisitos requiere, ya que me encuentro en el dilema de a quien le hago caso?, al SAT o a la SCT. Agradeceré mucho todo su apoyo. Saludos
Tópico: NO DEDUCIBLES DE LOS INGRESOS EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES
annie19 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2018 13:01:54 Asunto: NO DEDUCIBLES DE LOS INGRESOS EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES
annie19 Mensajes: 2	Buenas tardes colegas, Puedo pedirles ayuda respecto a la siguiente duda. Las prestaciones exentas para los trabajadores que no son deducibles para el patrón que indica lla LISR en su articulo 28 y la RMF en la regla 3.3.1.29. deben reconocerse en la contabilidad financiera? Cual es el proceso correcto. [b]Caso A.[/b] 1.- Calcular los coeficientes para determinar si aumento o disminuyo el importe pagado exento y asi determinar si corresponde el 47% o el 53%. 2.-Registrar el importe en la contabilidad en proporción por cada gasto que afecte: ejemplo cargo a gastos no deducibles y abono a la cuenta de gasto aguinaldo. 3.-Ya no lo considero en la CCF porque se duplicaria. 4.-Con este dato cumplo con la contabilidad electrónica también. [b]Caso B[/b] 1.-Determino la proporción no deducible. 2.-Considero la determinación no deducible en la CCF en las deducciones contables no fiscales. 3.-Registro en la contabilidad en las cuentas de orden que obliga la contabilidad a electrónica como informativas. 4.-El gasto de la nomina lo dejo tal cual se fue registrando a lo largo del año en el gasto al 100%. Agradecería mucho su apoyo, yo en lo personal me inclino por el caso B pero en la empresa donde laboro (soy de nuevo ingreso) lo vienen haciendo así desde hace dos años y quisiera saber que es correcto. Si hubiera algun fundamento agradeceria me apoyaran con el para buscarlo. Saludos Y Gracias:razz:
Tópico: PAGOS ANTICIPADOS O PAGOS EN PARCIALIDADES
annie19 Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2018 10:38:11 Asunto: Re: PAGOS ANTICIPADOS O PAGOS EN PARCIALIDADES
annie19 Mensajes: 10	Hola Kahuna! En efecto si el cliente te lo solicita puedes considerar esos ingresos como anticipo, pero si los vas a descontar en una factura futura emitida en el mes siguiente deberás 1.- emitir un CFDI de ingreso donde señales los siguientes requisitos: Clave de producto o servicio 84111506-servicios de facturación. Cantidad 1 Clave de unidad: ACT-actividad Descripción: Anticipo y la descripción del bien que venderás. Valor unitario: total del remanente del pago que se quedara como anticipo antes de impuestos Método de pago: PUE Forma de pago: la clave que corresponda a la forma en que te pago tipo: I-ingresos 2.-Posteriormente cuando realices la factura a la cual se le aplicara el anticipo usaras el campo 'tipo de relación y la clave: 07-aplicación de anticipo y el UUID del CFDI que corresponde al anticipo Punto 1. 3.- Adicional emitirás una nota de crédito por aplicación de anticipo para no duplicar tu ingreso con tipo de relación 07 aplicación de anticipo y le relacionas la factura emitida en el punto 2. Te transcribo tal cual la respuesta a preguntas frecuentes publicada por la autoridad. misma que puedes descargar en la dirección siguiente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/PregFrecCFDIVer3_3.pdf 7. El cliente se equivocó y pagó de más o indebidamente, ¿Se tiene que emitir una factura? Si el cliente pagó de más o indebidamente y la cantidad que está en demasía no se va a considerar como un anticipo, se deberá devolver al cliente el importe pagado de más. En el caso, de que la cantidad pagada de más o indebidamente se tome como un anticipo, se deberá emitir el CFDI de conformidad con lo establecido en el Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos. Fundamento Legal: Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT. Te recomiendo leer las guias de llenado que para efectos de realizar tu proceso de acuerdo a lo publicado por la autoridad. Saludos [i]Editado: Enero 11, 2018 10:39:33[/i]
Tópico: CANCELACION DE CFDI 3.2 Y REFACTURACION CON CFDI 3.3
annie19 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2018 08:21:27 Asunto: CANCELACION DE CFDI 3.2 Y REFACTURACION CON CFDI 3.3
annie19 Mensajes: 2	Buenos días Estimados colegas, Alguno tendrá el proceso para cancelar una factura CFDI 3.2 y re facturarla en versión 3.3 (guía de llenado) y en alguna ocacion recuerdo haber visto que podian convivir dichas versiones mientras se agotan las pendientes en version 3.2:, esto porque tengo duda en el proceso y se me ocurre alguna de las dos opciones que planteo abajo Proceso A 1.Emitir nota de crédito versión 3.3 con el tipo de relación 01-Nota de crédito aplicable a los CFDI relacionados y con relación al UUID del CFDI 3.3 2.Emitir factura electrónica versión 3.3 con el tipo de relación 04-sustitución de CFDI previo. 3.Dejar el efecto fiscal en el año anterior dado que la factura esta vigente. Proceso B 1. Cancelar en el portal del SAT la factura versión 3.2 y con el acuse restar el efecto en el ejercicio pasado. Aun y cuando la autoridad dice que tienes 72 horas para cancelar el comprobante sin autorización y dado que aun no esta vigente la cancelación vía buzón. 2.Emitir comprobante fiscal versión 3.3 con tipo de relación 04-Sustitución de CFDI previo para tener vinculada la operación inicial. 3.Dar el efecto fiscal en el ejercicio actual. Le agradezco de ante mano el apoyo al presente y quedo atenta al punto de vista de ustedes. Gracias :smile:

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