Fiscalia

Ya vi a donde va tu preocupación, te retendrían el 10% y tu tienes por ser RIF la reducción de ese impuesto por 10 años....

Efectivamente coincido con vabdo, inclusive antiguamente hasta podias generar los discos en diciembre (siguiendo el mismo ejemplo) y pagarlo en el mismo diciembre, ahora no se si eso aun se hace.... pero de que para una PM se deduce en el mismo mes estoy de acuerdo. saludos

si lo que pasa es que no esta muy claro como lo escribiste... [quote]RETENCION IVA E ISR Buenas tardes, yo doy servicio a una empresa a la cual le hicieron una auditoria y me pidieron que facturara con retención de iva ya que me pusieron como si estuviera dando servicios profesionales como persona fisica,[/quote] PREGUNTA... QUE SERVICIO LES DAS? [quote]mi duda es que me comenta mi contador que debo retener iva e isr,[/quote] SI TU ERES UNA PERSONA FISICA TU NO RETIENES NI ISR NI IVA, ,.. SON LAS PERSONAS MORALES QUIENES DE LO QUE TE PAGAN TE RETIENEN ESOS IMPUESTOS. [quote] que no puedo solamente retener iva, que va de la mano una con la otra, que si retengo solamente iva, mi factura no es válida, lo que deseo saber es si debo retener las 2 o si es válido solo retener iva. [/quote] O SERA QUE TU ERES EL CONTADOR DE LA PERSONA MORAL Y TU VAS A RETENER EL IVA A TI MISMO COMO PERSONA FISICA, ES LO QUE NO QUEDA CLARO... Nos aclaras un poco mas porfa, asi te podemos ayudar mejor como dice alex_aeps Saludos

Buenas tardes, Todo depende. ... en primer lugar del regimen en que este usted tributando: opcion a) regimen de actividad empresarial obcion b) servicios profesionales opcion c) etc... en segundo lugar independientemente de su regimen, debe considerar que concepto le esta poniendo a sus facturas electronicas y esto es muy importante, por ejemplo si usted esta en el regimen de actividad empresarial y en sus facturas pone '[u]servicios de...[/u] o algun otros concepto de naturaleza analoga, entonces esta comentiendo un error y por eso le pudieran estar solicitando retener el iva (que por cierto... no usted lo retiene, si no mas bien a usted le retendrán). si puede detallarnos un poco mas los conceptos le podremos ayudar mejor. Saludos

Buenas tardes, Una PM, que comercializa productos sin transformar, osea compra el producto y ese mismo producto lo revende a sus clientes, 100% comercial, calcula sus costos en base al método de promedios y utiliza para ello el SAP, cuando hay una venta el ERP automáticamente mueve el inventario y jala el costo que tiene el articulo en ese momento y lo registra contablemente... En este escenario a fin del ejercicio tendré la cuenta de costo de ventas con el cumulo de operaciones efectuadas al costo promedio de cada venta efectuada, la pregunta es la siguiente... 1.-¿este costo de ventas contable en este escenario y para este caso en especifico tendrá alguna variación vs el costo de ventas fiscal?, osea puedo usar el mismo costo contable para efectos fiscales? o se me esta pasando algo que no he considerado que lo hace diferente en lo fiscal? Gracias.... PD.. Cualquier aportación o comentario se agradece, me ha tocado ver muchos temas que se quedan tristemente sin opiniones y con muchas visitas.... cualquier opinión es valida y valiosa aunque no tengas tiempo de pegar un fundamento, con comentar acerca de tu experiencia profesional es suficiente, gracias.. [i]Editado: Noviembre 26, 2015 16:20:58[/i]

Buenos dias, Coincido en que si deben expedir CFDI... sin embargo, ... al cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de Dios... mejor no se los pidas...

Gracias Alex, Efectivamente todo estaba correcto, hoy las acabo de enviar todas y no me salio ningun error, era simplemente que habia que esperar al lunes por lo que dices de los mantenimientos de fin de semana del sat y que como acertadamente comentas ellos ni avisan y ni les preocupa informar oportunamente. Saludos y muchas gracias =)

voy a llorar.... : ... (

entonces... quedo resuelto? porque a mi me sale el mismo error y el dia de hoy no las puedo enviar, y mi version es la correcta la 2014 1.1.5. que hicieron ustedes para solucionarlo? gracias [i]Editado: Noviembre 21, 2015 11:34:54[/i]

Buenos días, En realidad si las multas son muchas puedes impugnar mediante un recurso de nulidad, ya que no te puede requerir la autoridad algo que no ha vencido su plazo para presentar y efectivamente en mi opinión deberían o pedirte mediante otro oficio hasta agosto o bien hasta septiembre pero en uno nuevo (ya que actualmente ya venció). En mi entender primero debes dejar que fluya la auditoria inclusive que terminen y con el acta final impugnas con el recurso de nulidad y botas todo el procedimiento, para ello debes asesorarte un con especialista en derecho fiscal que lleve tu caso. pero pues es después de que tienes el agravio, ellos no pueden cancelarte la visita. Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: Retencion iva e isr
cbtito82 Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2015 11:49:06 Asunto: Re: Retencion iva e isr
cbtito82 Mensajes: 16	Ya vi a donde va tu preocupación, te retendrían el 10% y tu tienes por ser RIF la reducción de ese impuesto por 10 años....
Tópico: DEDUCCIONES IMSS INFONAVIT
cbtito82 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2015 11:40:10 Asunto: Re: DEDUCCIONES IMSS INFONAVIT
cbtito82 Mensajes: 7	Efectivamente coincido con vabdo, inclusive antiguamente hasta podias generar los discos en diciembre (siguiendo el mismo ejemplo) y pagarlo en el mismo diciembre, ahora no se si eso aun se hace.... pero de que para una PM se deduce en el mismo mes estoy de acuerdo. saludos
Tópico: Retencion iva e isr
cbtito82 Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2015 09:03:32 Asunto: Re: Retencion iva e isr
cbtito82 Mensajes: 16	si lo que pasa es que no esta muy claro como lo escribiste... [quote]RETENCION IVA E ISR Buenas tardes, yo doy servicio a una empresa a la cual le hicieron una auditoria y me pidieron que facturara con retención de iva ya que me pusieron como si estuviera dando servicios profesionales como persona fisica,[/quote] PREGUNTA... QUE SERVICIO LES DAS? [quote]mi duda es que me comenta mi contador que debo retener iva e isr,[/quote] SI TU ERES UNA PERSONA FISICA TU NO RETIENES NI ISR NI IVA, ,.. SON LAS PERSONAS MORALES QUIENES DE LO QUE TE PAGAN TE RETIENEN ESOS IMPUESTOS. [quote] que no puedo solamente retener iva, que va de la mano una con la otra, que si retengo solamente iva, mi factura no es válida, lo que deseo saber es si debo retener las 2 o si es válido solo retener iva. [/quote] O SERA QUE TU ERES EL CONTADOR DE LA PERSONA MORAL Y TU VAS A RETENER EL IVA A TI MISMO COMO PERSONA FISICA, ES LO QUE NO QUEDA CLARO... Nos aclaras un poco mas porfa, asi te podemos ayudar mejor como dice alex_aeps Saludos
Tópico: Retencion iva e isr
cbtito82 Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 02, 2015 16:13:42 Asunto: Re: Retencion iva e isr
cbtito82 Mensajes: 16	Buenas tardes, Todo depende. ... en primer lugar del regimen en que este usted tributando: opcion a) regimen de actividad empresarial obcion b) servicios profesionales opcion c) etc... en segundo lugar independientemente de su regimen, debe considerar que concepto le esta poniendo a sus facturas electronicas y esto es muy importante, por ejemplo si usted esta en el regimen de actividad empresarial y en sus facturas pone '[u]servicios de...[/u] o algun otros concepto de naturaleza analoga, entonces esta comentiendo un error y por eso le pudieran estar solicitando retener el iva (que por cierto... no usted lo retiene, si no mas bien a usted le retendrán). si puede detallarnos un poco mas los conceptos le podremos ayudar mejor. Saludos
Tópico: COSTO DE VENTAS FISCAL PM, VS EL CONTABLE
cbtito82 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 26, 2015 16:09:39 Asunto: COSTO DE VENTAS FISCAL PM, VS EL CONTABLE
cbtito82 Mensajes: 2	Buenas tardes, Una PM, que comercializa productos sin transformar, osea compra el producto y ese mismo producto lo revende a sus clientes, 100% comercial, calcula sus costos en base al método de promedios y utiliza para ello el SAP, cuando hay una venta el ERP automáticamente mueve el inventario y jala el costo que tiene el articulo en ese momento y lo registra contablemente... En este escenario a fin del ejercicio tendré la cuenta de costo de ventas con el cumulo de operaciones efectuadas al costo promedio de cada venta efectuada, la pregunta es la siguiente... 1.-¿este costo de ventas contable en este escenario y para este caso en especifico tendrá alguna variación vs el costo de ventas fiscal?, osea puedo usar el mismo costo contable para efectos fiscales? o se me esta pasando algo que no he considerado que lo hace diferente en lo fiscal? Gracias.... PD.. Cualquier aportación o comentario se agradece, me ha tocado ver muchos temas que se quedan tristemente sin opiniones y con muchas visitas.... cualquier opinión es valida y valiosa aunque no tengas tiempo de pegar un fundamento, con comentar acerca de tu experiencia profesional es suficiente, gracias.. [i]Editado: Noviembre 26, 2015 16:20:58[/i]
Tópico: Comprobantes Fiscales
cbtito82 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 24, 2015 09:01:48 Asunto: Re: Comprobantes Fiscales
cbtito82 Mensajes: 5	Buenos dias, Coincido en que si deben expedir CFDI... sin embargo, ... al cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de Dios... mejor no se los pidas...
Tópico: PROBLEMAS ENVIO DIOT
cbtito82 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2015 09:13:03 Asunto: Re: PROBLEMAS ENVIO DIOT
cbtito82 Mensajes: 8	Gracias Alex, Efectivamente todo estaba correcto, hoy las acabo de enviar todas y no me salio ningun error, era simplemente que habia que esperar al lunes por lo que dices de los mantenimientos de fin de semana del sat y que como acertadamente comentas ellos ni avisan y ni les preocupa informar oportunamente. Saludos y muchas gracias =)
Tópico: PROBLEMAS ENVIO DIOT
cbtito82 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2015 12:04:00 Asunto: Re: PROBLEMAS ENVIO DIOT
cbtito82 Mensajes: 8	voy a llorar.... : ... (
Tópico: PROBLEMAS ENVIO DIOT
cbtito82 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2015 11:34:34 Asunto: Re: PROBLEMAS ENVIO DIOT
cbtito82 Mensajes: 8	entonces... quedo resuelto? porque a mi me sale el mismo error y el dia de hoy no las puedo enviar, y mi version es la correcta la 2014 1.1.5. que hicieron ustedes para solucionarlo? gracias [i]Editado: Noviembre 21, 2015 11:34:54[/i]
Tópico: Auditoria fuera de plazo?????
cbtito82 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2015 08:51:48 Asunto: Re: Auditoria fuera de plazo?????
cbtito82 Mensajes: 6	Buenos días, En realidad si las multas son muchas puedes impugnar mediante un recurso de nulidad, ya que no te puede requerir la autoridad algo que no ha vencido su plazo para presentar y efectivamente en mi opinión deberían o pedirte mediante otro oficio hasta agosto o bien hasta septiembre pero en uno nuevo (ya que actualmente ya venció). En mi entender primero debes dejar que fluya la auditoria inclusive que terminen y con el acta final impugnas con el recurso de nulidad y botas todo el procedimiento, para ello debes asesorarte un con especialista en derecho fiscal que lleve tu caso. pero pues es después de que tienes el agravio, ellos no pueden cancelarte la visita. Saludos

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