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Tópico: Facturacion con IVA tasa 0%
cgalaviz

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 20, 2022 14:16:39 Asunto: Facturacion con IVA tasa 0%
Buen día! Para facturar con IVA tasa 0% por una exportación definitiva, solo debo contar con el pedimento de exportación para soportar el porque se esta considerando a tasa 0% o hay algun otro requisito que deba cumplirse? gracias!
Tópico: Sustitucion de facturas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 09, 2022 16:25:13 Asunto: Sustitucion de facturas
Buen día! si en el mes de marzo el cliente me solicito la cancelación de una factura del mes de enero y la refacturación es por una cantidad mayor, ¿se debe presentar complementaria del mes de enero ó se considera la diferencia en el mes de la refacturación? gracias!
Tópico: USO CFDI I01
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2022 15:28:46 Asunto: USO CFDI I01
Buen día! Soy persona moral y el establecimiento es rentado, si quiero hacer una ampliación que uso le debo poner al cfdi, I01 ó G03?, y se consideraría como gasto de mantenimiento de edificio? Gracias!
Tópico: Complemento de pago, importe menor al esperado por descuento de comision del banco
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 19, 2022 14:25:51 Asunto: Complemento de pago, importe menor al esperado por descuento de comision del banco
Buen día! tengo un cliente extranjero que me mandó relación de facturas a pagar las cuales suman cierta cantidad, pero al momento de consultar en mi banco el importe pagado me aparece por 30 dlls menos, el cliente me manda comprobante de pago el cual es por la cantidad correcta, al parecer esos 30 dlls los descuenta el banco directamente pero a mi no se me genera ninguna factura, mi pregunta es ¿que cantidad debo poner en el importe pagado? ¿como se maneja esa diferencia? Gracias!
Tópico: Calculo de PTU 2022
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 16:23:21 Asunto: Calculo de PTU 2022
Buenas tardes! para el calculo de PTU, si el monto determinado conforme al reparto de utilidades del 10% excede a los topes establecidos en la fracción VIII del articulo 127 de la LFT, el patrón puede optar por entregar al trabajador lo correspondiente al 10% o es obligatorio respetar esos topes? Gracias!
Tópico: ISR RETENCIONES POR DIVIDENDOS
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2022 10:54:40 Asunto: ISR RETENCIONES POR DIVIDENDOS
Buen día! en que casos se hace el pago de isr retenciones por dividendos mensual y en que casos isr retenciones por dividendos del ejercicio? Gracias!
Tópico: Pago de Dividendos Mensuales
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2022 18:12:55 Asunto: Pago de Dividendos Mensuales
Buen día! se pueden hacer retiros a cuenta de dividendos antes de ser aprobados los estados financieros? es decir, el socio hace retiros mensuales durante todo el ejercicio, los retiros de los meses de enero, febrero y marzo, pueden considerarse como tales?, o como debería ser el procedimiento correcto? Gracias!
Tópico: PRIMA DE SEGURO ESQUIPO DE TRANSPORTE
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 31, 2022 18:44:34 Asunto: PRIMA DE SEGURO ESQUIPO DE TRANSPORTE
Buen día! tengo el cfdi de una póliza de seguro de una unidad de transporte por $ 122,000 mas iva, la cual se pagará en 4 pagos de 30,500 c/u mas iva, ¿debe registrarse en gastos anticipados e irse deduciendo conforme los pagos? o como debería registrarse?
Tópico: Descuento a empleados
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2022 13:23:03 Asunto: Descuento a empleados
Buen día! para los porcentajes establecidos en la ley federal del trabajo para la aplicación de descuentos a empleados por prestamos y caja de ahorro, ¿se toma en cuenta en base al Salario Mínimo o en base a la UMA? Gracias!
Tópico: REINTEGRO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Enero 05, 2022 15:28:27 Asunto: Re: REINTEGRO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
por ejemplo, si hice el calculo anual y tengo un isr a compensar de 6,000 y aún no he declarado el isr retenido por sueldos del mes de diciembre, esos 6,000 pesos los puedo restar y reintegrarse los a los trabajadores?

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