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02/Dic/15 12:38
Buenas tardes, yo doy servicio a una empresa a la cual le hicieron una auditoria y me pidieron que facturara con retención de iva ya que me pusieron como si estuviera dando servicios profesionales como persona fisica, mi duda es que me comenta mi contador que debo retener iva e isr, que no puedo solamente retener iva, que va de la mano una con la otra, que si retengo solamente iva, mi factura no es válida, lo que deseo saber es si debo retener las 2 o si es válido solo retener iva.
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pam56880
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02/Dic/15 16:13
Re: Retencion iva e isr
Buenas tardes,
Todo depende.
... en primer lugar del regimen en que este usted tributando:
opcion a) regimen de actividad empresarial
obcion b) servicios profesionales
opcion c) etc...
en segundo lugar independientemente de su regimen, debe considerar que concepto le esta poniendo a sus facturas electronicas y esto es muy importante, por ejemplo si usted esta en el regimen de actividad empresarial y en sus facturas pone ' servicios de... o algun otros concepto de naturaleza analoga, entonces esta comentiendo un error y por eso le pudieran estar solicitando retener el iva (que por cierto... no usted lo retiene, si no mas bien a usted le retendrán).
si puede detallarnos un poco mas los conceptos le podremos ayudar mejor.
Saludos
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cbtito82
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02/Dic/15 17:17
Re: Retencion iva e isr
Hola cbtito82! muchas gracias por contestar!
Mi duda es respecto a si voy a retener iva, estoy obligada a tambien retener el isr, porque me dicen que no va uno sin el otro y que si solo retengo iva en mi factura me puedo meter en problemas, podrías ayudarme?
Gracias de antemano!
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pam56880
Soldado
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02/Dic/15 18:10
Re: Retencion iva e isr
No dice uno que tu contador este equivocado, lo que dice uno es que las posibilidades son diversas, necesitas precisar varios datos.
¿Qué facturas?, ¿A quién le facturas?, ¿De qué fechas son los comprobantes emitidos?, ¿Eres persona física?, quizá resulte conveniente que realices ese despeje de dudas en primer término con tu contador, ya que el debe conocer todas las variables que tu caso en particular tiene, no te detengas en solicitarle el fundamento legal preciso por el que considera avalada su postura, ya una vez con ese conocimiento si gustas lo puedes compartir y con placer te damos nuestro punto de vista.
saludos cordiales
sos
sos al sos
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sosgtorreon
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02/Dic/15 18:10
Re: Retencion iva e isr
No dice uno que tu contador este equivocado, lo que dice uno es que las posibilidades son diversas, necesitas precisar varios datos.
¿Qué facturas?, ¿A quién le facturas?, ¿De qué fechas son los comprobantes emitidos?, ¿Eres persona física?, quizá resulte conveniente que realices ese despeje de dudas en primer término con tu contador, ya que el debe conocer todas las variables que tu caso en particular tiene, no te detengas en solicitarle el fundamento legal preciso por el que considera avalada su postura, ya una vez con ese conocimiento si gustas lo puedes compartir y con placer te damos nuestro punto de vista.
saludos cordiales
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sosgtorreon
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03/Dic/15 08:57
Re: Retencion iva e isr
Buenos dias,
La respuesta es muy facil... solo nos debes indicar... que servicios le prestaste a la empresa y como lo dice tu factura (y si dices empresa inferimos que es una SA u otra sociedad), si fuera una personal fisical con actividad empresarial a la que le prestas el servicio, igual aclara esa situacion.
con esos 2 datos te podemos dar la respuesta adecuada.
Saludos
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alex_aeps
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03/Dic/15 09:03
Re: Retencion iva e isr
si lo que pasa es que no esta muy claro como lo escribiste...
RETENCION IVA E ISR
Buenas tardes, yo doy servicio a una empresa a la cual le hicieron una auditoria y me pidieron que facturara con retención de iva ya que me pusieron como si estuviera dando servicios profesionales como persona fisica, PREGUNTA... QUE SERVICIO LES DAS?
mi duda es que me comenta mi contador que debo retener iva e isr, SI TU ERES UNA PERSONA FISICA TU NO RETIENES NI ISR NI IVA, ,.. SON LAS PERSONAS MORALES QUIENES DE LO QUE TE PAGAN TE RETIENEN ESOS IMPUESTOS.
que no puedo solamente retener iva, que va de la mano una con la otra, que si retengo solamente iva, mi factura no es válida, lo que deseo saber es si debo retener las 2 o si es válido solo retener iva.
O SERA QUE TU ERES EL CONTADOR DE LA PERSONA MORAL Y TU VAS A RETENER EL IVA A TI MISMO COMO PERSONA FISICA, ES LO QUE NO QUEDA CLARO...
Nos aclaras un poco mas porfa, asi te podemos ayudar mejor como dice alex_aeps
Saludos
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cbtito82
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03/Dic/15 10:22
Re: Retencion iva e isr
Buenos días Alex, Cbtito y SOS, gracias por tomar en cuenta mi pregunta! y una disculpa por ser poco especifica.
Bueno, yo soy persona física bajo régimen de incorporación y le voy a facturar servicios profesionales a una persona moral S.A. de C.V.
La persona moral me pidió la retención del iva, y cuando le comente a mi contador me dijo que también tengo que retener ISR porque van de la mano, que no puedo retener una sin la otra, sin embargo la persona moral me pidió solamente la retención del iva de las 2/3 de mi factura pero mi contador me dice que si solo hago la retención del iva, no va a servir mi factura y yo puedo tener problemas fiscales.
Gracias de antemano!
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pam56880
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03/Dic/15 11:26
Re: Retencion iva e isr
Va el planteamiento mas o menos como va quedando luego de las preguntas y respuestas (algunas);
Persona Moral (tu cliente) recibe servicios de Persona Física (Tú, tributando como RIF).
El cliente, persona moral, te informa que le debes plasmar en el comprobante la retención de IVA, tu contador te dice que debe ir también la retención de ISR. ¿Quién tiene razón?, ¿Cuál va, solo IVA, ambas, ni una?
Eso es lo que no podemos decir (al menos yo) hasta en tanto no compartas el concepto literal que se plasmo o va a plasmar en el comprobante que soporte el pago. Dicho de otra forma, pienso que en el comprobante que estas emitiendo no dice; 'servicios profesionales prestados', ya que sería vago y ambiguo, asumo haces una descripción un tanto mas detallada de en que consisten esos servicios profesionales... si nos la compartes, pueda ser que entonces podamos emitir un mejor comentario. De lo contrario, vamos a continuar divagando... porque así con lo que al momento hay expuesto, puede ser que ambas partes (persona moral y contador) estén en lo correcto. Luego con lo que nos aportes, puede ser que ninguno de los dos este acertado en sus juicios.
Favor de aportar;
a) Concepto literal que se va a plasmar en el comprobante fiscal.
b) Giro o actividad preponderante manifestada en el RFC.
sos al sos
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sosgtorreon
Teniente Coronel
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03/Dic/15 11:38
Re: Retencion iva e isr
El concepto lo pongo solo como 'Servicios de cálculo estructural' el giro es en ramo de construcción pero solo proyecto estructural.
Gracias SOS
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pam56880
Soldado
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