28/Oct/15 18:25
Re: COMO FACTURAR CORRECTAMENTE UN 'ANTICIPO DE CLIENTES' DONDE NO SE CONOCE EL ARTICULO O ARTICULOS QUE SERAN ENAJENADOS?
En que parte de la estructura del XML va la aplicacion de ese anticipo? como una linea mas solo que en negativo o donde se encuentra el subtotal,
descuentos, iva, total,? recuerden que el campo 'anticipos' solo aplica cuando vas a pagar una factura ya efectuada en parcialidades, y los parcialidades van en 'anticipos' con las referencias en las etiquetas de FolioFiscalOrig, SerieFolioFiscalOrig, etc.. lo cual no es lo que se planteo en este topico ya que no es un pago en parcialidades.
Saludo y muchas gracias por sus aportaciones.
opcion 1
Grid de la factura
concepto 1.- venta de x cosa $100
concepto 2. menos anticipo $-10
(-fin del grid-)
parte de abajo:
subtotal $90
iva $14.4
total $104.4
o opcion 2
Grid de la factura
concepto 1.- venta de x cosa $100
(-fin del grid-)
parte de abajo:
subtotal $100
descuentos $10
Anticipos xxxx (campo anticipo no se utiliza pq es para parcialidades, osea aqui no va)
iva $14.4
total $104.4
la duda es basicamente en que parte del XML va...
miren:
xml version='1.0' encoding='UTF-8'?
cfdi:Comprobante LugarExpedicion='MERIDA, YUCATAN' NumCtaPago='No identificado' metodoDePago='Efectivo' TipoCambio='1.00' tipoDeComprobante='ingreso' total='2861.30' Moneda='MXP'
descuento='1000.00' subTotal='3466.64' condicionesDePago='Contado'
(esos $1,000, corresponden a una aplicacion de un anticipo previamente facturado, y lo ponen en el XML como descuento, en la parte de arriba, no en los conceptos)
Editado: Octubre 28, 2015 18:31:53
Editado: Octubre 28, 2015 18:33:01
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