16/Jun/14 18:10
LLENADO DE DECL Y PAGOS PERSONA MORAL
Bun dia los números son los sig:
subtotal pago a proveedores: 76,568.
iva 12,251 (es todo no identificado)
proporción act gravadas 85.55%
iva retenido a proveedor 5,255
en papeles de trabajo es 12,251 - 5,255 = 6,996 x 85.55% = 5,985 de iva acreditable.
al llenar en DYP:
actos 16% 76568 iva 12,251
Proporción .8555
iva acred 10,481
otras cantidades a cargo 5,255 (iva retenido)
dif 5,226 (iva acreditabe según DYP)
dif iva acred según DYP vs papeles 759 (5,255 * .8555 - 5255 )
Como se debe de llenar DYP para que me de el iva acreditable correcto según papel de trabajo.
Gracias por sus comentarios.
