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03/Abr/14 09:47
Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
Buenos días
Con otra duda
Ayer intente llenar el declarasat 2014 por el ejercicio 2013 de una persona física del régimen de honorarios.
Sucede que esta persona tiene un saldo a favor de ISR por exceso de pagos provisionales.
En cambio en IETU, como el acreditamiento del ISR a cargo de año es menor al que se venia calculando mes con mes, tengo un saldo a pagar que es exactamente el importe que tengo a favor en ISR.
En declarasat's de ejercicios anteriores, permitia aplicar la compensación en la misma declaración y posteriormente en el banco ya formalizabas dicha compensación pero obviamente no pagabas nada.
En el declarasat de este año no encuentro donde me permita reflejar dicha compensación ya que en el apartado de compensaciones me pide un numero de operación y fecha de presentación que obviamente no tengo porque los presentaría en conjunto.
Alguien sabe si estoy procediendo de forma errónea? hay alguna otra opción de reflejar esta compensación?
Nuevamente agradezco su apoyo
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Pelusa
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04/Abr/14 11:51
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
El día de hoy tuve la oportunidad de ser atendido en el SAT, con el mismo planteamiento.
ISR a Favor por exceso de pagos provisionales e IETU a cargo.
La respuesta fue la siguiente:
1.- Se debe presentar la declaración normal, para obtener el numero de operación.
2.- Presentar declaración complementaria para proceder a la compensación.
La siguiente pregunta fue:
¿Debo presentar solicitud de compensación? ; considerando el hecho de haber presentado todo el ejercicio fiscal 2013 los pagos referenciados del contribuyente completa y oportunamente.
La persona que me atendió me dijo que para el lunes 7 de Abril tiene la respuesta.
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RubenPineda
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04/Abr/14 12:02
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
Buen día
En consulta con el SAT, esto me informaron al respecto:
.- Primero debe enviar la Normal con ISR, sin seleccionar IETU.
Para reflejar el saldo a favor de ISR, y en su caso, si tiene la obligación de presentar IVA, también lo presenta.
.-Después presenta complementaria por obligación no presentada, donde seleccionará IETU.
En IETU aparece un campo de compensaciones, donde indicará el monto a compensar.
Después de enviar la declaración, deberá de presentar el aviso de compensación.
Se presentará el aviso de compensación por la página del SAT en el área de Mi Portal realizando una solicitud o con cita previa en el área de compensaciones de la Administración Local que le corresponde
Espero sea de utilidad
Saludos
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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04/Abr/14 12:37
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
Gracias por sus respuestas,
Les comento que yo también acudi al chat del SAT para hacer este cuestionamiento y me respondieron de la misma forma aunque después de un tiempo de espera, me imagino que no contemplaron esta situación desde el inicio.
Consulte 3 veces, 2 de ellas me dieron esta respuesta y en la otra me dijeron que en numero de operación pusiera '0' lo cual no me convencio mucho, para empezar ni siquiera sé si el sistema te acepte '0' como numero de operación.
Muchas gracias por el apoyo y veo que entonces el criterio que utilizara el SAT es de presentar una complementaria.
Me da gusto pertenecer a una fuente de apoyo como esta. Muchas gracias.
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Pelusa
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04/Abr/14 17:00
DECLARASAT COMPENSACION DE ISR VS IETU
Buenas Tardes.....
Yo consulte al SAT sobre esta cuestion de Compensacion de ISR CONTRA IETU y me dijeron que hiciera lo siguiente:
En el Inpuesto de ISR hay un renglon que dice OTRAS CANTIDADES A CARGO Y OTRAS CANTIDADES A FAVOR. Asi entonces si hay saldo a favor de ISR se pone la cantidad en el renglon de OTRAS CANTIDADES A CARGO del Impuesto a cargo de IETU, y en el apartado de IETU en el renglon de OTRAS CANTIDADES A FAVOR se pondria la cantidad que de ISR a favor,Luego entonces. la declaracion resultaria a pagar en ceros en los dos conceptos.
No sabria si esto en correcto, pero viendolo bien si el DECLARASAT contiene inconsistencias en su llenado, yo lo haria de esta manera.
Quisiera sus amables opiniones....
SALUDOS.....
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dorconta
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04/Abr/14 17:21
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
Es un error del declarasat o del sistema de declaraciones no contemplado. De ahi que se tenga que truquear con complementaria. Solo que se deja sin la posibilidad de una complementaria menos en beneficio del contribuyente
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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05/Abr/14 22:50
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
Pues si es un hecho que es un error del decarasat y que como es costumbre, ni el mismo personal del SAT sabe que es lo correcto.
En mi opinión, me voy más por la opción de la normal con ISR y la complementaria de IETU. Por que? porque la complementaria es por obligación no presentada, es decir 'se me olvido declararla' y ahora la presentare. Creo que si la presento con numero de operación '0' o pongo alguna cantidad en 'otras cantidades a favor' podria implicar un mal llenado de la forma, que ante todo se que no se llenaria 'mal' a propósito, sin embargo veo 'menos peor' el presnetar la complementaria....
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Pelusa
Soldado
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06/Abr/14 20:11
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
Como es costumbre, Chavalon siempre acertado en su criterio y comentarios, da la pausa para cumplir con este particular caso.
Ya he mandado algunas declaraciones de arrendadores y profesionistas, que al momento de tener intereses y/o sueldos y deducciones personales, se presenta el caso que nos ocupa.
Se presenta en declaración Normal el ISR y la información del IVA y se obtiene el numero de operación.
Se presenta declaración Complementaria, el concepto es (cosa curiosa) Modificación de Obligaciones y sin ningún problema se hace la compensación del ISR a favor contra el IETU a cargo.
En la impresión de la Complementaria, aparece de nueva cuenta los anexos del ISR y se detalla en el acuse de recibo como se efectuó la compensación.
Pienso que esto puede agilizar el tramite por internet o por cita en el SAT.
Mucha suerte y gracias por su atención.
Editado: Abril 06, 2014 20:15:02
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RubenPineda
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06/Abr/14 23:15
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
La informacion del IVA es opcional? He presentado el DIOT de todos los meses a tiempo, es valido lo de años anteriores que al tener presentado el DIOT ya no es necesario presentar el 'anexo de la informacion del IVA' en la anual?
Gracias por sus respuestas.
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carsen
Sargento Primero
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07/Abr/14 09:46
Re: Declarasat 2014 Compensación en la misma declaración?
[/quote]La informacion del IVA es opcional?[quote]
Ya Fiscalia a tratado este tema, puedes consultarlo en:
http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Informacion&sop=viewArt&id=5625
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RubenPineda
Subteniente
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